Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 10

changes.mady.by.user Alessandra Ana Moller dos Santos

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Carlos Alexandre da Silveira

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
Solucao TOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoManufatura

Módulo:

Modulos_cross_segmentos
ModulosCrossSegmentosTOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento Obrigações Fiscais (MREMOF)

Função:

OF0305 - Manutenção de Documentos Fiscais

OF0311 - Consulta

CD1060 - Natureza Rendimento

OF0305 - Manutenção de Documentos Fiscais

OF0312 - Importação Notas

OF0405 - Exportação de Documentos Fiscais

html.fiscalDocument - Movimentação Documento Fiscal

País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANFISDTS-17939, DMANFISDTS-17940, DMANFISDTS-17957, DMANFISDTS-17958, DMANFISDTS-17959, DMANFISDTS-18168.


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Da versão 1.5 para a versão 2.0, foram criados vários eventos, sendo um deles o R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica), referente a retenção dos tributos IR (Imposto de Renda), CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Publico).

Para geração desses registros, será necessário incluir algumas informações no sistema como a natureza Natureza de rendimentoRendimento.

03.

...

 SOLUÇÃO

O módulo de Obrigações Fiscais, para a geração do TAF e extração extração e integração com o TAF e geração do REINF no MLF, foi alterado para gerar o Evento R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica), referente a retenção dos tributos IR (Imposto de Renda), CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Publico)receber o campo Natureza de Rendimento, informação necessária para elaboração das informações de retenções no bloco 40.

A seguir serão descritas as alterações realizadas no módulo de obrigações fiscais para atender a versão 2.0 da EFD-REINF. Abaixo segue detalhamento:


Totvs custom tabs box
tabsCD1060,CD2021,OF0305Documento Fiscal,OF0311,OF0312,OF0405,OF1001
idsCD1060,CD2021,OF0305Documento Fiscal,OF0311,OF0312,OF0405,OF1001
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaCD1060

CD1060 - Manutenção Natureza Rendimento 

Deve-se realizar o cadastro das naturezas de rendimento, conforme a "Tabela 01 – Natureza de Rendimentos", publicada em conjunto com versão 2.0 da EFD-REINF.


Importante: Caso você possua naturezas de rendimento cadastradas com a versão antiga da "Tabela 01 – Natureza de Rendimentos", que possuía 9 dígitos, essas naturezas devem ser inativadas, para que não sejam utilizadas e assim não ocorra a rejeição do envio do evento R-4020.

Caso haja a necessidade de efetuar a consulta da natureza de rendimento, pode-se utilizar o programa CD0161 - Consulta Natureza Rendimento.

CD2021 - Manutenção Processos

Caso exista processos dos impostos do tipo IR e CSLL/COFINS/PIS, estes devem ser efetuados no programaCD2021 - Manutenção Processos. 

Image Removed

Caso haja a necessidade de efetuar a consulta do processo, pode-se utilizar o programa CD2022 - Processos.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaCD2021
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaOF0305
Documento Fiscal

OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

O programa foi alterado para que seja possível incluir e alterar a Natureza de Rendimento no cadastro de itens do documento. 

O campo ficará disponível para inclusão/alteração apenas para documentos fiscais de entrada.

Image Modified


html.fiscalDocument - Movimentação Documento Fiscal

O programa foi alterado para permitir a inclusão da Natureza de Rendimento no item do documento fiscal.

O campo só é apresentado em tela caso o documento seja de entrada.

Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaOF0311

OF0311 - Consulta Documentos Fiscais

O programa foi alterado para que seja possível visualizar a Natureza de Rendimento no cadastro de itens item do documento. 

Image Modified


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaOF0312

OF0312 - Importação de Documentos Fiscais

O programa foi alterado para que seja possível importar a Natureza de Rendimento na importação de documentos. 

Image Modified

Validações:

  • Se for informada uma natureza de rendimento em documentos que não são de entrada, o documento não será importado.
  • Se for informada uma natureza de rendimento inválida, o documento não será importado.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaOF0405

OF0405 - Exportação de Documentos Fiscais

O programa foi alterado para que seja possível exportar para a planilha a Natureza de Rendimento, na exportação de documentos, no modo detalhado, na aba Itens, ao lado do campo "Unid. Negócio".

Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaOF1001

OF1001 - Extrator de Informações do TAF

O programa foi alterado para incluir os novos campos:

  • Registro T003 com os novos campos, até 54, com o conteúdo #NAOGRAVAR#;
  • Registro T013 com os novos campos 71 e 72 em branco;
  • Registro T015 com os novos campos. Campo 46 apresentando a Natureza de Rendimento vinculado ao item do documento fiscal, os campos 47, 48 e 49 gerados em branco;
  • Registro T015AK com os novos campos 8, 9 e 10 em branco;


04.

...

 DEMAIS INFORMAÇÕES

A Receita Federal do Brasil (RFB), através do Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60/2022, publicou o novo layout 2.1.1, e definiu o fim da utilização da versão anterior. Assim, o contribuinte deverá observar os prazos abaixo:

  • versão 1.5.1 - deverá ser utilizada até a competência de fevereiro/2023, com entrega da obrigação em março/2023.
  • versão 2.1.1 - será utilizada a partir da competência de março/2023, com entrega da obrigação em abril/2023.


Card documentos
InformacaoSugerimos acompanhar as publicações do site da Receita Federal (Link: http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196).
TituloIMPORTANTE!

05.

...

 ASSUNTOS RELACIONADOS



Templatedocumentos