| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17960.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) registrando el Cliente (F2_CLIENTE) registrado en el punto 4.
- Tener configurado algun algún parámetro de forma incorrecta para detonar error . (por ejemplo MV_CFDI_US).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones (
8- 6).
- Agregar la forma de pago.
- Confirmar el guardado del recibo marcando la casilla "Generar CFDI".
- Desde la opción "Buscar Recibo", se procede a anular el recibo de cobro.
- Dar clic en "Anular".
- En la siguiente ventana se confirma la anulación del recibo.
- Validar que se muestre el mensaje de error que no realice la anulación del recibo.
- Verificar y que los campos de cancelación (EL_CANCEL | FJT_CANCEL) no se actualicen.
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