O número do pedido (cotação) do cliente e as sequências dos itens (da cotação) devem ser informados no arquivo XML, conforme procedimentos abaixo:

1) Na rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir;

2) Pesquise a rotina 316, marque a permissão 60 - Permite informar o número do item pedido no XML da nota fiscal e clique Confirmar;

3) Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente e clique o botão Manutenção de registro;

4) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

5) Na planilha, selecione o cliente desejado e clique duas vezes sobre ele;

6) Na seção 7.4 - Opções II, campo Utiliza pedido do cliente para geração de NF-e, selecione a opção Sim, e clique Salvar;

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7) Na rotina 316, na tela de digitação de pedido, selecione a aba Cabec.(F4) e informe o número do pedido do cliente (cotação) no campo Nº Ped. cliente;

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8) Na aba Tabela(F6), preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o ícone Image Modified para pesquisar os produtos;

9)

 Na planilha, tecle Enter no item

que será adicionado;

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10) Na tela Pedido de Venda - Item, preencha o campo Núm. Item Pedido,

prossiga normalmente com a digitação do pedido, e clique Confirmar,

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11) Clique

F2-Gravar para

salvar as

alterações.