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  • O que fazer quando bancos não são apresentados ao informar a cobrança associada na rotina 1504?

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Banco não aparece ao informar cobrança associada na rotina 1504

Produto:

 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser 

Passo a passo:

#dica: Selecione a cobrança na rotina 522, verifique o campo Filial e deixe em branco os campos Num.Banco C.M. e Cód. Banco. Na rotina 1520, selecione o cadastro do banco e informe um valor maior que 0 (zero) no campo Prox. nosso núm. banco e clique o botão Confirmar-F11. Verifique também se há permissão de acesso para o banco a este usuário na rotina 131.

Quando os bancos não forem apresentados ao informar a cobrança associada  na rotina 1504, será necessário realizar os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;

2) Clique o botão Pesquisar;

3) Selecione a cobrança com duplo clique;

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4) Selecione a Filial para  fazer a amarração (definir que a cobrança será apresentada apenas para essa filial) ou, se preferir que a cobrança seja apresentada para todas, deixe esse campo em branco;

5) Deixe em branco os campos Num.Banco C.M. e Cód. Banco;

6) Clique o botão Gravar.

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6) Acesse a rotina 1520 - Manter dados de integração bancária;

7) Clique duas vezes sobre o banco desejado ou selecione-o e clique o botão Editar registro;

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8) Na aba Configuração bancária, informe um valor maior que 0 (zero) no campo Prox. nosso núm. banco e clique o botão Confirmar-F11.

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Observações:

  • Todos os bancos serão apresentados na rotina 1504, desde que  tenham acesso permitido na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados;
  • Caso a filial selecionada (cadastrada nas rotinas 522 - Cadastrar tipo de cobrança/524 Cadastrar Caixa/Banco) seja 99 ou fique em branco, será necessário marcar a opção Apresentar bancos com código de filial em branco ou 99 na rotina 1504.

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