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Produto:

Protheus

Ocorrência:

Ao incluir Documento de Entrada vinculado ao Pedido de Compra que foi originado através de uma SA, a rotina não permite dar Entrada em quantidade parcial, somente a quantidade total.

Passo a passo:

O preenchimento padrão da Nota Fiscal onde o item é de um pedido de compra que esta vinculado a uma solicitação de armazém originado pela integração obedece as seguintes regras:

1. Quando o item da Nota fiscal originado de uma Solicitação de Armazém, o custo (apropriação) não é feito pelo Documento de entrada, esse custo (apropriação) somente é feito através da baixa da Solicitação de Armazém.
2. A quantidade informada no Projeto + Tarefa + Numero SA + Item SA, deverá ser a mesma nos Documentos de entrada (Podendo ter Notas fiscais com quantidades parciais, mas nunca ultrapassando a quantidade da Solicitação de Armazém).
3. O rateio de projeto no Documento de entrada, se o item da Nota Fiscal é originado de uma Solicitação de Armazém, nada poderá ser editado além da quantidade.