TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  05  12 de julho de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações


Funções alteradas até

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12 de julho de 2024


  • NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
  • Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
  • Problema na critica do invetário
  • Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
  • Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do invetário.7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
  • Data de expediçãoExpedição: 12 19/07/2024
  • Erro runtime ao selecionar produto
    • Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado


  • Conciliação de Cartões - Importação GETNET
  • Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
  • Documentação: 

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  • Expedição:

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  •  19/07/2024

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Funções alteradas até 28 de junho de 2024

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  • Gerencial - Reprocessamento de Estoque
  • Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
  • Documentação: 

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  • 19/07/2024

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  • Conciliação Bancária - Extrato Bancário
  • Solução: Correção nos scripts das tabelas.
  • Documentação: 

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  • Expedição:

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  •  19/07/2024


Funções alteradas até 05 de julho de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional
    •  
  • ECF 2024 Ano Calendário 2023
  • Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
  • Documentação: Manual de ECFDT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de Expediçãoexpedição:  0512/07/2024

 


  • IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
  • Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
  • Documentação: ERM6-7539 Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.Documentação: MTRS-10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
  • Data de Expedição: 0512/07/2024

 


  • Problema na critica do inventário
  • Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor
  • Geração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
  • Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.
  • Documentação: 20415055 MTRS20472402 ERM6-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil7578 DT Problema na critica do inventário.
  • Data de Expediçãoexpedição: 05 12/07/2024

 


  • Erro runtime ao selecionar produto
  • Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado
  • Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
  • Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
  • Documentação: MTRS20389186 ERM6-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
  • Data de Expediçãoexpedição: 05 12/07/2024

 


 

Funções alteradas até 21 de junho de 2024


 

Funções alteradas até 28 de junho de 2024


  • Correção gravação dados FECOP Estorno NFCeEfetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
  • Solução: Efetuar Foi efetuada a correção da gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dadosregistro na AG2TRBIT para a sessão.
  • Documentação: 20011529 20337435 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada
  • Data de Expedição: 28 05/0607/2024


  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório KardexErro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
  • Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
  • Documentação: 19973683 20255494 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
  • Data de expedição: 28 05/0607/2024Arquivo DECLAN / RJ 


  • ECF 2024 Ano Calendário 2023
  • Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zeradosImplementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
  • Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJManual de ECF
  • Data de Expedição: 2805/0607/2024

 

  • EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010002 - Novos Meios de Pagamento
  • Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.
  • Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-201010657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
  • Data de Expedição: 2805/0607/2024

 

 

 

  • Antecipação Parcial ICMSVGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
  • Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutençãono processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo.
  • Documentação: 20435858 20472504 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
  • Data de Expedição: 2805/0607/2024

 

 

Funções alteradas até 14 de junho de 2024

  • Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
  • Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Data de Expedição: 21/06/2024

 

 

 

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  • Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
  • Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
  • Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
  • Data de Expedição: 12/07/2024



  • Erro PACRESC Última Linha
  • Solução: Foi corrigido o programa para não ocorrer erro ao alterar o percentual de acréscimo na última linha de registros dos itens.
  • Documentação: 20343208 NEXUS-8468 DT ERRO PACRESC ULTIMA LINHA
  • Data de Expedição: 12/07/2024


Funções alteradas até 21 de junho de 2024


  • Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
  • Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
  • Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
  • Data de Expedição: 28/06/2024   




  • Arquivo DECLAN / RJ
  • Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
  • Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

 

 

 

 

  • DDA - Associação dos títulos
  • Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
  • Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
  • Data de Expedição: 28/06/2024


  • Problema tabela de fornecedor
  • Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
  • Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
  • Data de Expedição: 28/06/2024 

 

  • O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
  • Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
  • Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

Funções alteradas até 14 de junho de 2024



  • Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
  • Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Data de Expedição: 21/06/2024


 

 

 




Funções alteradas até 07 de junho de 2024


  • Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
  • Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
  • Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
  • Data de Expedição: 14/06/2024



  • Gerar XML
  • Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
  • Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

  • Serviços do Conector
  • Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
  • Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

 

 

  • Manutenção de Notas
  • Solução: O campo de

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Funções alteradas até 07 de junho de 2024

  • Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
  • Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
  • Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
  • Data de Expedição: 14/06/2024
  • Gerar XML
  • Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
  • Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

  • Serviços do Conector
  • Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
  • Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

 

 

  • Manutenção de Notas
  • Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
  • Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 14/06/2024

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  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressaque esta sendo impressa.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 07/06/2024



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  • O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
  • Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
  • Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
  • Data de Expedição: 31/05/2024

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