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Relatório Purchase Order - IM0305
Visão Geral do Programa
Esse programa possibilita a emissão do relatório de ordens do pedido de compra dos processos de importação.
A Purchase Order é disponibilizada em arquivo no formato de Documento (*.doc), permitindo que seja manutenida após a emissão. Para a geração da Purchase Order são disponibilizados arquivos no formado Rich Text (*.rtf), para compor o leiaute.
O conceito Purchase Order Gráfica – Layouts e Variáveis apresenta mais informações quanto aos leiautes e as variáveis disponíveis para a geração.
| Informações | ||
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Purchase Order – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível estabelecer uma faixa de pedidos a serem listados na apresentação do relatório. |
Purchase Order – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível estabelecer parâmetros para direcionar a execução do relatório. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Escolha do nome do arquivo (1) | Quando acionado executa o procedimento padrão de zoom de diretório do EMS, gravando o valor retornado no campo Layout Padrão.
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Escolha do nome do arquivo (2) | Quando acionado executa o procedimento padrão de zoom de diretório do EMS, gravando o valor retornado no campo Diretório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Envia Docto para Fornecedor | Quando selecionado indica que cada arquivo gerado deve ser enviado por e-mail para o respectivo fornecedor (exportador), considerando o endereço informado no cadastro do emitente. | |||||
Envia Copia Para | Inserir os endereços eletrônicos para os quais deve ser enviada uma cópia de cada arquivo gerado.
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Orientação | Selecionar a orientação da impressão dos documentos gerados. As opções disponíveis são:
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Utiliza Layout Padrão do Fornecedor | Quando desmarcado habilita o campo Layout Padrão e seu respectivo botão de zoom. Quando marcado indica que o layout será buscado do cadastro de fornecedores. | |||||
Layout Padrão | Inserir o diretório dos modelos, quando não for utilizado o leiaute padrão do fornecedor.
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Sobrepor arquivos já existentes? | Quando selecionado indica que, se no momento em que o documento é salvo existir uma versão anterior com o mesmo nome (conforme nomenclatura definida nas regras de negócio), essa versão deve ser sobreposta pela nova versão gerada. Caso contrário o documento gerado é descartado e uma mensagem de erro é apresentada no relatório de acompanhamento. | |||||
Diretório | Inserir o diretório de destino dos documentos gerados, o repositório das Purchase Orders emitidas. | |||||
Traduzir Relatório | Quando assinalado, o documento é traduzido para o idioma do processo de importação. São utilizadas as traduções gerais para traduzir as literais (labels) de cada campo. Os campos que possuem traduções específicas para conteúdo também são traduzidos. | |||||
Imprime Minuta Docto | Quando assinalado, o documento é impresso normalmente, porém não são executadas as rotinas de aprovação eletrônica dos documentos e a atualização da situação do pedido de compra. | |||||
Decimais | Selecionar o número de casas decimais que deve ser utilizado para a exibição dos campos de valores demonstrados no relatório. | |||||
Formato Data | Todos os campos de data utilizarão esse parâmetro para a exibição da data no documento gráfico gerado. | |||||
Moeda | Inserir a moeda utilizada no processo, válida no cadastro de moedas. |
Purchase Order – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível estabelecer o destino e a forma de execução da listagem do arquivo de log, o qual apresenta as informações pertinentes as gerações que ocorreram com sucesso e com erro. |
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