TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  05  19 de julho de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações


Funções alteradas até

...

19 de julho de 2024


    Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Estorno de Débitos - Notas de Devolução
  • Solução: 
    • Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional
  • Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
  • Documentação: 
    • DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
  • Data de
    • expedição
  • Expedição:
    • 12
  •  26/07/2024

 

  • Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
    • IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
  • Solução: 
    • Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
  • Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
  • Documentação: 
    • ERM6
  • 20415055 MTRS-
    • 7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
  • 10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
  • Data de Expedição: 
    • 12
  • 26/07/2024

 

  • PIS e COFINS para Itens Baixados
  • Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados
  • Problema na critica do invetário
  • Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
  • Documentação: 20472402 ERM6MTRS-7578 DT Problema na critica do invetário.10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
  • Data de expediçãoExpedição: 12 26/07/2024

 

  • ECF 2024 - Registro 0020
  • Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021"
  • Erro runtime ao selecionar produto
  • Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
  • Documentação: 20389186 ERM620700888 MTRS-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
  • Data de expediçãoExpedição: 12 26/07/2024


Funções alteradas até 12 de julho de 2024


  • NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
  • Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4)
  • Reintegração de títulos do contas a pagar.
  • Solução: Ajustada lógica implementada.
  • Documentação: 20304243 MTRSERM6-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
  • Data de Expedição: 1219/07/2024

 


  • Conciliação de Cartões - Importação SODEXOGETNET
  • Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do códigoAjuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
  • Documentação: 20496902 20484994 MTRS-10780 10845 Importação arquivos SODEXO esta travandoGETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
  • Data de Expedição: 1219/07/2024

 

Funções alteradas até 28 de junho de 2024

  • PIS e COFINS na Amortização do Bem
  • Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
  • Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessãoImplementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
  • Documentação: 20337435 ERM6MTRS-7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
  • Data de Expedição: 0519/07/2024

 

  • Crédito Presumido no Extra Fornecedor
  • Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido
  • Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
  • Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
  • Documentação: 20255494 ERM620658382 MTRS-7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
  • Data de expediçãoExpedição: 05 19/07/2024

 

  • ECF 2024 Ano Calendário 2023Gerencial - Reprocessamento de Estoque
  • Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
  • Documentação: Manual de ECF20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
  • Data de Expedição: 0519/07/2024

 

  • 002 - Novos Meios de PagamentoConciliação Bancária - Extrato Bancário
  • Solução: Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no ConectorCorreção nos scripts das tabelas.
  • Documentação: 20671845 MTRS-10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe10883 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
  • Data de Expedição: 0519/07/2024

 


Funções alteradas até 05 de julho de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistemaGeração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
  • Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastroDesenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
  • Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco BrasilDT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de Expediçãoexpedição:  0512/07/2024

 


  • IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
  • Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
  • Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
  • Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
  • Documentação: MTRSERM6-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
  • Data de Expedição: 0512/07/2024

 


  • Problema na critica do inventário
  • Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
  • VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
  • Solução: Correção no processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo.
  • Documentação: 20472504 MTRS20472402 ERM6-10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo7578 DT Problema na critica do inventário.
  • Data de Expediçãoexpedição: 05 12/07/2024

 


  • Erro runtime ao selecionar produto
  • Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado
  • VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
  • Solução: Correção do relatório para apresentar os valores com dezenas de milhões.
  • Documentação: DT VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
  • Data de Expediçãoexpedição: 05 12/07/2024

Funções alteradas até 21 de junho de 2024


  • Reintegração de títulos do contas a pagar.
  • Solução: Ajustada lógica implementada
  • Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
  • Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
  • Documentação: 20316925 ERM620304243 MTRS-7520 10677 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XMLProblema na reintegração de títulos do contas a pagar
  • Data de Expedição: 28 12/0607/2024  2024

 


 

Funções alteradas até 28 de junho de 2024


  • Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
  • Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessão.
  • Documentação: 20337435 ERM6-7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada
  • Arquivo DECLAN / RJ
  • Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
  • Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
  • Data de Expedição: 2805/0607/2024

 


  • Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
  • Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote
  • EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
  • Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
  • Documentação: 20438265 MTRS20255494 ERM6-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-20107538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
  • Data de Expediçãoexpedição: 28 05/0607/2024 Conciliação de Cartões - Layout Cielo


 

  • Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX002 - Novos Meios de Pagamento
  • Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIXFeito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.
  • Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
  • Data de Expedição: 2805/0607/2024

 

  • Antecipação Parcial ICMSGeração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
  • Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutençãoAjustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.
  • Documentação: 20435858 20415055 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
  • Data de Expedição: 2805/0607/2024

 

  • Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
  • Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação
  • DDA - Associação dos títulos
  • Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
  • Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
  • Data de Expedição: 2805/0607/2024

 

Funções alteradas até 14 de junho de 2024

  • VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
  • Solução: Correção no processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo
  • Atualização de Custo para Item Bonificado
  • Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
  • Documentação: 19872028 ERM620472504 MTRS-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
  • Data de Expedição: 2105/0607/2024

 


 



 


Funções alteradas até 21 de junho de 2024





Funções alteradas até 07 de junho de 2024

 

  • EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
  • Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010
  • Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
  • Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
  • Documentação: 19794291 ERM620438265 MTRS-7408 DT Diferença no valor do FECOP.10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
  • Data de Expedição: 1428/06/2024

 

 

 

  • Serviços do ConectorAntecipação Parcial ICMS
  • Solução:Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
  • Documentação:20276576  20435858 MTRS-10593 DT Serviços da NFe10728 DT Antecipação Parcial ICMS
  • Data de Expedição: 14 28/06/2024

 

  • DDA - Associação dos títulos
  • Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos
  • Importação de Notas - SOCIN
  • Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
  • Documentação:20251147  MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
  • Data de Expedição: 14 28/06/2024

 


  • Livro Fiscal de Saída - Fornecedor EstrangeiroProblema tabela de fornecedor
  • Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIORna PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
  • Documentação: 20322413 MTRS20075022 NEXUS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro8438 DT Problema tabela de fornecedor
  • Data de Expedição: 1428/06/2024 

 

  • O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
  • Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
  • Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
  • Data de Expedição: 28
  • Manutenção de Notas
  • Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
  • Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

Funções alteradas até

...

14 de

...

junho de 2024


  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 07/06/2024


  • Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
  • Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Data de Expedição: 21/06/2024


 

 

 




Funções alteradas até 07 de junho de 2024


  • Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
  • Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
  • Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
  • Data de Expedição: 14/06/2024



  • Gerar XML
  • Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
  • Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

  • Serviços do Conector
  • Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
  • Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

 

 

  • Manutenção de Notas
  • Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
  • Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

Funções alteradas até 31 de maio de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
  • Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de expedição: 07/06/2024



  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 07/06/2024



  • Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
  • Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
  • Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
  • Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
  • Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
  • Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
  • Data de expedição: 07/06/2024

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  • O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
  • Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
  • Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
  • Data de Expedição: 31/05/2024

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