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Proceso de envío de documentos electrónicos a la SRI mediante proveedor Stupendo

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

FISA814.PRWCarga de Catálogos
LOCXFUNA.PRXFunciones Genéricas de Localizaciones
LOCXNF.PRWControl de Notas Fiscales
M486XFUNEQ.PRWFunciones genéricas de Factura Electrónica
MATA486.PRWFactura Electrónica
WSENVSTUEQ.PRWMétodos de WS de envío a Stupendo
WSCONSTUEQ.PRWMétodos de WS de consulta a Stupendo
FATSECU.INIGeneración de XML para Documentos de Salida.
FATEECU.INIGeneración de XML para Documentos de Entrada.
FATCRECU.INIGeneración de XML para Comprobantes de Retención.
FATCRECU20.INIEsquema de XML para Comprobantes de Retención 2.0 ATS

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

FISA812.PRW

Definición de Catálogos

FISA813.PRWMantenimiento de Catálogos
LOCXNF2.PRWCálculos en Notas Fiscales
Requisito/Story/Issue:DMINA-4085, DMINA-4669

País(es):

Ecuador

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SF2 - Documentos de salida.

SD2 - Items de documentos de salida.

SFP - Control de Formularios.

SB1 - Productos.

SFB - Impuestos Variables.

SFC - Tipos de Entrada/Salida.

F3H - Configuración de catálogos.

F3I - Información de catálogos.

CCR- Conceptos de retención

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Pacote:

005286 - FACTURA ELECTRÓNICA ECUADOR
Carga de Catálogos

Descripción 

La facturación electrónica es otra forma de emisión de comprobantes de venta que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para su autorización por parte del SRI, garantizando la autenticidad de su origen e integridad de su contenido, ya que incluye en cada comprobante la firma electrónica del emisor.

Para lograr la generación de la factura electrónica debe el sistema de software permitir que tan pronto haya cerrado el registro de la información de la operación de venta, y de que haya almacenado la información de esta operación en forma adecuada, construya el formato XML de acuerdo con las especificaciones técnicas, calcule el CUFE, y aplique el método de firma electrónica avanzada apropiado para su modelo de negocio, y lo almacene en un formato convertible en un archivo de datos de tipo UTF-8.

Características de la Factura Electrónica

  • Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la SRI.
  • Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la SRI.

Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos Esquema Off-line, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de la factura electrónica.

Importante

Para Versión 12.1.17, deberá verificar la existencia de los cambios mencionados en la sección "Actualizaciones del Compatibilizador" en el diccionario de datos. En caso de no Existir, deberá capturar de manera manual.


Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.


  1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
  • FISA812.PRW
  • FISA813.PRW
  • FISA814.PRW
  • LOCXFUNA.PRX
  • LOCXNF.PRW
  • LOCXNF2.PRW
  • M486XFUNEQ.PRW
  • MATA486XFUN
  • WSENVSTUEQ.PRW
  • WSCONSTUEQ.PRW
  • FATSECU.INI
  • FATEECU.INI
  • FATCRECU.INI
  • FATCRECU20.INI

2. Revise la configuración de parámetros creados por el Actualizador.

3. Configure rutina en el menú correspondiente. En el menú del Módulo Facturación, en la ruta Actualizaciones | Facturación | Facturación, agregue la rutina Documentos Electrónicos(MATA486) como función de Protheus.


Actualizaciones del Compatibilizador 

1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486

Orden0102030405
Pregunta¿Tipo de Documento?¿Serie?¿Estatus?¿Fecha Inicial?¿Fecha Final?
TipoCCCDD
Tamaño13188
ObjetoGetComboEditEditEditEditGet
Consulta EstándarNo aplicaSERNFSD

Pre selección1



Grupo de campos
094


Opciones

Factura.

Nota de Débito.

Nota de Crédito.






Grupo: MATA486A


Orden0102

03

Pregunta¿Serie de la Factura?¿Factura Inicial?¿Factura Final?
TipoCCC
Tamaño313

13

ObjetoGetGetGet
Consulta EstándarSERNFNo aplicaNo aplica


Grupo: MATA486B

Orden0102

03

Pregunta¿Serie de Nota de Débito?¿Nota de Débito Inicial?¿Nota de Débito Final?
TipoCCC
Tamaño313

13

ObjetoGetGetGet
Consulta EstándarSERNFNo aplicaNo aplica


Grupo: MATA486C

Orden0102

03

Pregunta¿Serie de Nota de Crédito?¿Nota de Crédito Inicial?¿Nota de Crédito Final?
TipoCCC
Tamaño313

13

ObjetoGetGetGet
Consulta EstándarSERNFNo aplicaNo aplica


Grupo: MATA486D

Orden0102
Pregunta¿De Comprobante de Retención¿A comprobante de Retención?
TipoCC
Tamaño1313
ObjetoGetGet
Validación
!Empty(MV_PAR03)
Consulta EstándarSFE01SFE01


2.    Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:


ClaveNombreModoPYME
F3HDefinición de CatálogosCS
F3IMantenimiento de CatálogosCS


3.  Modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Modificar tabla genérica TB para que sea de acuerdo a Tabla 6 del SRI. 

Clave

Descripción

04

RUC

05CEDULA
06PASAPORTE
07VENTA A CONSUMIDOR FINAL
08IDENTIFICACIÓN DEL EXTERIOR
09PLACA

Crear tabla genérica SD- Estatus Documentos:

ClaveDescripción
1No Transmitida
2Recibido
3Esperando Procesamiento
4Documento Rechazado
5Documento Autorizado

4.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:


Tabla F3H - Definición de Catálogos.


Campo

F3H_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite el código de la sucursal.

Campo

F3H_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)

Help

Código del parámetro.

Campo

F3H_DESC

Tipo

C

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descripción

Descripción

Descripción del parámetro

Nivel


Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NAOVAZIO()

Help

Descripción del parámetro.

Campo

F3H_ORDEM

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

99

Título

Orden

Descripción

Orden del Parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Orden del parámetro.

Campo

F3H_CAMPOS

Tipo

C

Tamaño

10

Decimal

0

Formato

AXXXXXXXXX

Título

Campos

Descripción

Nombre del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)

Help

Incluir el nombre del campo.

Campo

F3H_DESCPO

Tipo

C

Tamaño

25

Decimal


Formato

@!

Título

Desc.Campo

Descripción

Descripción del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Incluir la descripción del campo.

Campo

F3H_TIPO

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo

Descripción

Tipo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha

When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

Help

Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

Campo

F3H_TAMAN

Tipo

N

Tamaño

3

Decimal


Formato

999

Título

Tamaño

Descripción

Tamaño del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

Help

Incluir el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

Campo

F3H_DECIMA

Tipo

N

Tamaño

2

Decimal


Formato

99

Título

Decimal

Descripción

Decimal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)

Help

Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

Campo

F3H_PICTUR

Tipo

C

Tamaño

45

Decimal

0

Formato

@!

Título

Formato

Descripción

Formato

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo

F3H_VALID

Tipo

C

Tamaño

120

Decimal

0

Formato

@!

Título

Validación

Descripción

Validación del Usuario

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Agregar una validación del campo si es necesario.

Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo

F3H_PADRAO

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal


Formato

@!

Título

Cons.Estand.

Descripción

Consulta Estandar

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

f812ConsPad()

Help

Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo

F3H_VERSAO

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Versión

Descripción

Versión

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Versión del catálogo.

Campo

F3H_PESQ

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

¿Usado Busq?

Descripción

¿Usado en la Busqueda?

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

1=Si;2=No

When


Relación


Val. Sistema


Help

¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.


Tabla F3I - Mantenimiento de Catálogos.


Campo

F3I_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Informe el código de la sucursal.

Campo

F3I_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

EXISTCPO("F31")

Help

Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo

F3I_SEQUEN

Tipo

C

Tamaño

5

Decimal


Formato

99999

Título

Secuencia

Descripción

Secuencia

Nivel


Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Secuencia.

Campo

F3I_CONTEU

Tipo

C

Tamaño

250

Decimal


Formato

@!

Título

Contenido

Descripción

Contenido de tabla

Nivel

 1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Informe el contenido.


Tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.


Campo

F1_DOC

Tipo

C

Tamaño

13

Decimal


Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descripción

Número de Documento

Nivel

 1

Utilizado

Obrigatório


Browse


Opciones


When


Relación


Val. Sistema

LxExAdic()

Help

Informe número del documento.

Campo

F1_SERIE

Tipo

C

Tamaño

13

Decimal


Formato

@!

Título

Serie

Descripción

Serie

Nivel

 1

Utilizado

Obrigatório


Browse


Opciones


When


Relación


Val. Sistema

MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE)

.And. LxExAdic()

Help

Serie del documento.

Campo

F1_ESTABL

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Cód. Estable

Descripción

Código de Establecimiento

Nivel

 1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Código de establecimiento.

Campo

F1_FECAUT

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal


Formato


Título

Fecha Autori

Descripción

Fecha de autorización

Nivel

 1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Fecha de Autorización Digital

Campo

F1_FLFTEX

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato


Título

Status Trans

Descripción

Estatus transmisión elect

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Estatus de transmisión electrónica al SRI.


Campo

F1_MOTIVO

Tipo

C

Tamaño

30

Decimal


Formato

@!

Título

Motivo

Descripción

Motivo Aprob/Rechazo SRI

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Motivo de aprobación/rechazo de recepción de los archivos de respuesta del SRI.

Campo

F1_PTOEMIS

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@! 

Título

Cód. Pto Emi

Descripción

Código de Punto Emisión

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Código del punto emisor.

Campo

F1_SECSRI

Tipo

N

Tamaño

9

Decimal


Formato

@E 999999999

Título

Sec. Doc.

Descripción

Secuencial del Documento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Secuencial de envío del documento.

Campo

F1_NUMAUT

Tipo

C

Tamaño

48

Decimal


Formato

@!
Formato

Título

N° Autoriz

Descripción

Número de autorización

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Número de Autorización.

Campo

F1_PTOEMIS

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal@!


Formato


Título

Cód. Pto Emi

Descripción

Código de Punto Emisión

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Código de Punto Emisor.

Campo

F1_ESTABL

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Cod. Estable

Descripción

Código de Establecimiento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Código de establecimiento.


Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.

Campo

F2_DOC

Tipo

C

Tamaño

13

Decimal


Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descripción

Número de documento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório


Browse


Opciones


When


Relación


Val. Sistema

ExistChav("SF2",M->F2_DOC+M->F2_SERIE) .And. LxExAdic() 

Help

Informe número de la factura.

Campo

F2_SERIE

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Serie Docto

Descripción

Serie Del Documento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório


Browse


Opciones


When


Relación


Val. Sistema

LxExAdic()

Help

Serie de la factura.

Campo

F2_ESTABL

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Cod. Estable

Descripción

Código de Establecimiento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Código de establecimiento.

Campo

F2_FECAUT

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal


Formato


Título

Fecha Aut

Descripción

Fecha de Autorización

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Fecha de Autorización Digital.

Campo

F2_FLFTEX

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato


Título

Status Trans

Descripción

Estatus Transmisión Elect

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

0=No Enviado;1=Enviado;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado

When


Relación


Val. Sistema


Help

Indica el estatus del documento electrónico durante el envío electrónico al Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI).

Campo

F2_MOTIVO

Tipo

C

Tamaño

30

Decimal


Formato


Título

Motivo SRI

Descripción

Motivo Rechazo/Aprob SRI

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Indica el motivo de rechazo o aprobación de recepción de documentos electrónicos por parte del Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI).


Campo

F2_PTOEMIS

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!
Formato

Título

Cód. Pto Emi

Descripción

Código de Punto Emisión

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Código de Punto Emisor.

Campo

F2_SECSRI

Tipo

N

Tamaño

9

Decimal


Formato

@E 999999999
Formato

Título

Sec. Doc.

Descripción

Secuencial del Documento

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Indica el número de secuencial utilizado para el envío del documento electrónico.

Campo

F2_NUMAUT

Tipo

C

Tamaño

48

Decimal


Formato

@!
Formato

Título

N° Autoriz

Descripción

Número de autorización

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Numero de Autorización.

Campo

F2_NFREF

Tipo

C

Tamaño

13

Decimal

@!

Formato


Título

Doc. Referen

Descripción

Documento de Referencia

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Help

Folio de Factura ligada a Nota de Débito.

Campo

F2_SERREF

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!
Formato

Título

Serie Refere

Descripción

Serie de documento refere

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


Val. Sistema

IIF(!EMPTY(M->F2_SERREF),MT485VLDNF(M->F2_NFREF,M->F2_SERREF,M->F2_CLIENTE,M->F2_LOJA),.T.)

Help

Serie del documento de referencia.


Tabla SFB - Impuestos Variables.


Campo

FB_CODIMP

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!
Formato

Título

Cód.Impuesto

Descripción

Código de impuesto SRI

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

No

Opciones


When


Consulta

ECU016

Val. Sistema

Vazio() .Or. ValidF3I("S016",M->FB_CODIMP,1,1)

Help

Indica el código del impuesto para facturación electrónica según catálogo No. 16 del SRI.

Tabla SFP - Control de Formularios

.

FPPTOEMIS3Cód Pto EmiCódigo Punto Emisión

Campo

FB_

CLASSE

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Formato

Título

Clase Imp.

Descripción

Clase de

Impuesto

Nivel

0

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion

When


Consulta


Val. Sistema


Help

Indica el código del impuesto.



Tabla SFP - Control de Formularios.


Campo

FP_PTOEMIS

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Cód. Pto Emi

Descripción

Código de Punto Emisión

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Indica el código del punto de emisión.

Campo

FP_ESTABL

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Cod. Estable

Descripción

Código de Establecimiento

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Indica el código de establecimiento.


Tabla AI0 - Complementos de Clientes.


Campo

AI0_MPAGO

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal


Formato

@!

Título

Forma Pago

Descripción

Forma de Pago SRI

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Consulta

ECU024

Val. Sistema

Vazio() .Or. ValidF3I("S024",M->FB>AI0_CODIMPMPAGO,1,2) 

Help

Indica el código de forma de pago para facturación electrónica según catálogo No. 24 del SRI.


Tabla SB1 - Productos.


Campo

B1_CODICACODICE

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal


Formato

@!

Título

Cód.Prod.ICE

Descripción

Código Produto ICE

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Consulta

ECU018

Val. Sistema

Vazio() .Or. ValidF3I("S018",M->FB_CODIMP,1,2) 

Help

Informe el código del producto ICE para que se utilice en la generación del XML del calculo del impuesto ICE.


Tabla SFE - Retenciones de Impuestos.


Campo

FE_FECAUT

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal


Formato


Título

Fch Aut

Descripción

Fecha de autorización

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Consulta

No aplica

Val. Sistema


Help

Fecha de autorización digital.

Campo

FE_STATUS

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato


Título

Estatus

Descripción

Estatus de transmisión

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

0=No Enviado;1=Enviado;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado 

When


Consulta

No aplica

Val. Sistema


Help

Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado para su transmisión a la SRI.

Campo

FE_NUMAUT

Tipo

C

Tamaño

48

Decimal


Formato

@!

Título

Num.Autoriz

Descripción

Número de Autorización

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Consulta

No aplica

Val. Sistema


Help

Número de autorización para la retencion del impuesto.


Tabla CCR - Conceptos de Retención.


Campo

CCR_RETSRI

Tipo

C

Tamaño

5

Decimal


Formato

@!

Título

Cód. Ret. SRI

Descripción

Código de Retención SRI.

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Opciones


When


Consulta

ECU020

Val. Sistema

ValidF3I("S020",'1' + M->CCR_RETSRI,1,5)

Help

Indica el código para Retención de la Renta de acuerdo a tabla 20 del SRI.


Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.


5.  Creación de Consulta Estándar/Especifica en el archivo SXB – Consulta Estándar/Especifica:

Búsqueda ECU016:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

ECU016

1

01REImpuesto A RetenerF3I

ECU016

2

0101Impuesto A RetenerF812SXB("S016","Codigo")

ECU016

5

01

VAR_IXB


Búsqueda ECU018:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

ECU018

1

01RETarifa del ICEF3I

ECU018

2

0101Tarifa del ICEF812SXB("S018","Codigo")

ECU018

5

01

VAR_IXB


Búsqueda ECU020:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

ECU024

1

01RERetención SRIF3I

ECU024

2

0101Retención SRIF812SXB("S020","Codigo",{||SUBSTR(F3I->F3I_CONTEU,1,1) == '1'})

ECU024

5

01

VAR_IXB


Búsqueda ECU024:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

ECU024

1

01REFormas de PagoF3I

ECU024

2

0101Formas de PagoF812SXB("S024","Codigo")

ECU024

5

01

VAR_IXB


6.  Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:


Índice

F3H

Orden

1

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CODIGO

Descripción

Código

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

2

Clave

F3H_FILIAL+F3H_DESC

Descripción

Descripción

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

3

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO

Descripción

Campos + Código

Propietario

S

Índice

F3I

Orden

1

Clave

F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN

Descripción

Código + Secuencia

Propietario

S



7.  Creación  de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:


Nombre de la VariablesMV_CFDIAMB
TipoC
DescripciónAmbiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Pruebas, 2=Producción.
Valor Estándar
Nombre de la VariablesMV_PROVFE
TipoC
Descripción

Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor de servicios de certificación de factura electrónica.

Indica alguno de estos: STUPENDO                 

Valor Estándar
Nombre de la VariablesMV_PATH814
TipoC
Descripción

Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv.                

Valor Estándar
Nombre de la VariablesMV_CFDFTS                                                   
TipoC
Descripción

Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida. (FATSECU.INI)

Valor Estándar
Nombre de la VariablesMV_CFDFTE                                                   
TipoC
Descripción

Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de entrada. (FATEECU.INI)

Valor Estándar
Nombre de la VariablesMV_CFDFTCR                                                  
TipoC
Descripción

Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de comprobantes de retención. (FATCRECU.INI)

Valor Estándar
Aviso
titleIMPORTANTE

A partir del 29/11/2022, es obligatorio realizar la transmisión de Comprobantes de Retención 2.0 versión ATS, por lo cual se debe utilizar el archivo FATCRECU20.INI para el parámetro MV_CFDFTCR, para más información puede ver Documento Técnico de Activación de Transmisión de Comprobante de Retención 2.0 versión ATS - Ecuador

Sustento Legal:

El 27 de mayo de 2022 el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000024, a través de la cual establece disposiciones respecto a la emisión de los Comprobantes de Retención Electrónicos en la versión ATS.

A través de esta resolución, se dispone que los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta obligados a facturar que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica, deberán incorporar este tipo de esquema a su actividad hasta el 29 de noviembre de 2022.

Nombre de la VariablesMV_CFDDOCS                                           Nombre de la VariablesMV_CFDDOCS                                                                                                                                                                                                                                                                                       
TipoC
Descripción

Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.             

Valor Estándar
Nombre de la VariablesMV_WSURL01                                                                                                                                                                                                                                         
TipoC
Descripción

URL de web services para envío de documentos electrónicos para ambiente de PRUEBAS.             

*Valor Estándarhttps://apitest.stupendo.ec/Cargar/FileUploader.asmx?wsdl
Nombre de Nombre de la VariablesMV_WSURL02                                                                                                                                                                                                                                               
TipoC
Descripción

URL de web services para consulta de documentos electrónicos para ambiente de PRUEBAS.                       

*Valor Estándarhttps://pruebas.stupendo.ec/EbillingV3.Consultas/ConsultaDocumento?wsdl
Aviso
titleImportante

*Las URL's informadas como "Valor Estándar", fueron las proporcionadas por el proveedor tecnológico Stupendo (Sovos), para el consumo de los web services y  fueron utilizadas para desarrollar esta funcionalidad, de esa forma se obtiene la respuesta de la transmisión y consulta de los documentos electrónicos.  Estas URL's pueden variar,  tanto en la dirección como en su uso, de acuerdo a los cambios que el proveedor vaya realizando conforme a sus innovaciones. Sugerimos verificar la vigencia y forma,  de su uso con el proveedor para asegurar una correcta configuración.

Nombre de la VariablesMV_Nombre de la VariablesMV_WSURL03                                                                                                                                                                                                                                         
TipoC
Descripción

URL de web services para envío de documentos electrónicos para ambiente de PRODUCCIÓN.             

*Valor Estándarhttps://api.stupendo.ec/Cargar/FileUploader.asmx?wsdl
Nombre de la VariablesMV_WSURL04                                                                                                                                                                                                         
                                        TipoCDescripción

URL de web services para consulta de documentos electrónicos para ambiente de PRODUCCIÓN.                       

Valor EstándarNombre de la VariablesMV_SIGNTCO                                                                                                                                                                                                                                           TipoCDescripción

Indica el número de identificación del SRI para contribuyentes especiales.             

Valor Estándar

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Definición de Catálogos.

Programa

FISA812

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Mantenimiento de Catálogos.

Programa

FISA814.

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Facturación.

Nombre de la Rutina

Facturación Electónica

Programa

MATA486.

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Facturación.

Nombre de la Rutina

Comprobantes Retención

Programa

MATA486B

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

                                    
TipoC
Descripción

URL de web services para consulta de documentos electrónicos para ambiente de PRODUCCIÓN.                       

*Valor Estándarhttps://app.stupendo.ec/EbillingV3.Consultas/ConsultaDocumento?wsdl
Nombre de la VariablesMV_SIGNTCO                                                                                                                                                                                                                                           
TipoC
Descripción

Indica el número de identificación del SRI para contribuyentes especiales.             

Valor Estándar

Procedimiento de Configuración


CONFIGURACIÓN DE MENÚS


2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:


Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Definición de Catálogos.

Programa

FISA812

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Mantenimiento de Catálogos.

Programa

FISA813

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Facturación.

Nombre de la Rutina

Facturación Electónica

Programa

MATA486.

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Facturación.

Nombre de la Rutina

Comprobantes Retención

Programa

MATA486B

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Procedimiento de Utilización 

1.- Ingrese a la rutina de Definición de Catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

2.- En la rutina de Mantenimiento de Catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

3.- Configure la relación entre las tablas del sistema y los catálogos publicados por la SRI:

a) Impuestos variables (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.): Defina el código del impuesto de acuerdo a Tabla 16 (Campos FB_CODIMP)

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b)Tipos de Entrada/Salida  (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida): Es importante indicar en la TES el código de Tarifa de IVA de acuerdo Tabla 17 para las opciones de calculo de IVA: 2 - No Calculado, 3 - Exento o 4 - Alicuota 0.

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c) Forma de Pago (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes): Defina el código de forma de pago de acuerdo a Tabla 24 (Campos AI_MPAGO), desde acción Complementos de Cliente.

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d) Producto (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Productts): Defina el código de ICE de acuerdo a Tabla 18 (Campos B1_CODICE)  si para el producto aplica calculo de impuesto ICE (Alic. ICE mayor a cero).

4.-En la tabla de Control de Folios (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios) registre los datos para cada serie y especie:

Folios: Rango de folios de documento.
Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración.
Fecha de validez: Fecha de vencimiento de la autorización.
Cód Pto Emi: Código de punto de emisión.
Establecimiento: Código del establecimiento, el cual debe estar registrado en la SRI.


5.- En el catálogo de Clientes (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes) registre la información requerida para la factura electrónica. Así mismo, debe asegurarse de que los datos no contengan caracteres especiales. Entre otros, los datos requeridos para incluir en la factura electrónica son:

Tipo de idetificador (A1_TIPDOC).
RUC (A1_CGC)
Nombre (A1_NOME).
Dirección (A1_END).
Cuenta de correo electrónico (A1_EMAIL).


6.- Registre Factura de Venta (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).


7.- Registre Nota de Débito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).


8.- Registre Nota de Crédito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).


Para Comprobantes de Retención:

1.- En la ruta indicada en el parámetro MV_PATH814, colocar archivo 20TipoImpARetenerSRI.csv, el cual contiene datos de acuerdo a tabla 20 del SRI, el cual debe contener la siguiente estructura tipo (1- Ret. de Renta, 2 - Ret. de IVA y 6 - Ret. de ISD), código definido por la SRI y Descripción  definida por la SRI.

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2.- En Módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Escenarios de Venta | Mantenimiento de Catálogos validar generación de tabla S020 - Catálogo Tipos Impuestos a Retener.

3.- Configurar parámetro MV_CFDFTCR con ruta y nombre de archivo .INI que contiene la estructura de XML para comprobantes de retención: (FATCRECU.INI)

4.- En módulo Configurador (SIGACFG) desde Entorno | Empresas | Sucursal, en el campo Actividad Económica (M0_DSCCNA) se debe indicar Establecimiento concatenado al Punto de Emisión (3 posiciones para cada uno dato).

5.- En módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivo | Proveedores, indicar correo en campo EMail (A2_EMAIL) para envío de comprobante de retención.

6.- En módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivo | Conceptos, se debe configurar código para retenciones de Renta según la SRI en campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI) para cada uno de los conceptos.

7.- En módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivo | Tipos de Entrada y Salida, configurar registro contenga cálculo de Retención de IVA y Retención de Renta.

8.- En módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada, registrar Factura de Entrada utilizando la TES configurada en el punto 6, capturar campos Establecimiento (F1_ESTABL) y Punto de Emisión (F1_PTOEMIS) del proveedor y validar que contenga cálculo de impuestos de retención y que al guardar muestre número de certificado creado.

9.- Realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Comprobantes Retención), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

Proceso de Transmisión de Comprobante de Retención 2.0 Versión ATS

A partir del 29/11/2022, es obligatorio realizar la transmisión de Comprobantes de Retención 2.0 versión ATS, por lo cual se debe utilizar el archivo FATCRECU20.INI, para más información puede ver Documento Técnico de Activación de Transmisión de Comprobante de Retención 2.0 versión ATS - Ecuador

Sustento Legal:

El 27 de mayo de 2022 el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000024, a través de la cual establece disposiciones respecto a la emisión de los Comprobantes de Retención Electrónicos en la versión ATS.

A través de esta resolución, se dispone que los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta obligados a facturar que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica, deberán incorporar este tipo de esquema a su actividad hasta el 29 de noviembre de 2022.

Pre-condiciones:

  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Validar que las rutinas se encuentren actualizada con fecha mayor a las siguientes:
  3. RutinasNombre Técnico Fecha
    FISA814.PRWCarga de catálogos desde archivos .CSV23/22/2022
    FATXFUMI.PRWFunciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional18/22/2022
    M486XFUNEQ.PRWFunciones Genéricas de Facturación Electrónica - Ecuador18/22/2022
    FATCRECU20.INIEsquema de XML para Comprobantes de Retención 2.0 ATS18/22/2022
  4. En el parámetro MV_CFDFTCR configurar el nombre y la ruta del ambiente, para el archivo FATCRECU.INI (por ejemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatcrecu20.ini')
  5. En la ruta configurada en el parámetro MV_CFDTCR colocar el archivo FATCREQU.INI:
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  6. Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de Catálogos.
  7. Colocar los siguientes archivos en formato .csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, conteniendo las siguientes estructuras:
    • 16ImpuestosSRI.csv
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    • 17TarifaIVASRI.csv
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    • 20TipoImpARetenerSRI.csv
      Image Added
    • 21TarifaRetIVASRI.csv
      Image Added
    • 24FormasPagoSRI.csv
      Image Added
    • 22TipoPago
      Image Added
    • 27TiposRegimenFiscalExterior.csv
      Image Added}
    • 28Paises.csv
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    • 29ParaisosFiscales.csv
      Image Added
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
  9. Validar que se haya generado el catálogo S016 - Catálogo de impuestos, con la siguiente estructura:
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  10. Validar que se haya generado el catálogo S017 - Catálogo de Tarifa del IVA, con la siguiente estructura:
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  11. Validar que se haya generado el catálogo S020 - Catálogo Tipos Impuestos a Ret, con la siguiente estructura:
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  12. Validar que se haya generado el catálogo S021 - Catálogo de Tarifa Ret. IVA, con la siguiente estructura:
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  13. Validar que se haya generado el catálogo S022 - Catálogo de Tipos de Pago, con la siguiente estructura:
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  14. Validar que se haya generado el catálogo S024 - Catálogo Formas de Pago, con la siguiente estructura:
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  15. Validar que se haya generado el catálogo S027 - Catálogo de Régimen Fiscal del Exterior, con la siguiente estructura:
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  16. Validar que se haya generado el catálogo S028 - Catálogo de Países, con la siguiente estructura:
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  17. Validar que se haya generado el catálogo S029 - Catálogo de Paraísos Fiscales, con la siguiente estructura:
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  18. En el Módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable (MATA996)
    • Para los impuestos que tienen configurado el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) esa igual a I-Impuesto, es necesario informar el campo Cod.Impuesto (FB_CODIMP).
  19. En el Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.
    • Para cada Concepto configurar el campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI), el cual debe corresponder a las tablas 3.10 Conceptos de retención en la fuente de Impuesto a la renta del SRI (tablas del Catálogo de Anexo Transaccional Simplificado)
  20. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores
    • Configurar un Proveedor, donde es importante configurar los campos Forma Pago (A2_MPAGO) y E-Mail (A1_EMAIL)

    • Aviso
      titleImportante

      Adicional en el Proveedor deberán ser configurados los siguientes campo Pago Resid. (A2_CONTRBE), Tp. Reg. Fis (A2_RETENED), País/Estab. (A2_CODICA), País P. Fisc (A2_RETICA), País Efec Pg (A2_CODICA2), Doble Trib (A2_ECDTEX) y Pgo Ext Ret (A2_CBUCOM), los cuales son necesarios para la generación de los atributos del nodo <pagoExterior> del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

  21. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
  22. Configurar un Tipo de Entrada (TES) con el cálculo del Impuesto IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
  23. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
    • Configurar la Modalidad que aplica para la generación de la Factura de Entrada.
  24. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    • Configurar el o los Productos que aplica para la generación de la Factura de Entrada.
  25. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N)
    • Incluir una Factura de Entrada (NF), la cual debe realizar el cálculo de IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
    • En el encabezado se deben informar los siguientes campos: No. Autoriz (F1_NUMAUT), Cod Estable (F1_ESTABL), Cód. Pto Emi (F1_PROEMIS), Tipo Comp (F1_TIPOPE) y Cód.Sustent (F1_CODCTR)
    • En los ítems se deben informar los siguientes campos: Producto (D1_COD), Cantidad (D1_QUANT), Valor Unit. (D1_VUNIR), Valor Total (D1_TOTAL), Tipo Entrada (D1_TES) 

    • Aviso
      titleImportante

      Para el calculo del Retención de la Renta (RIR), es es necesario informar en el ítem el campo Concepto (D1_CONCEPT).

      Para visualizar datos en la consulta del campo Concepto (D1_CONCEPT), se debe configurar registros desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), en el menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.

    • Presionar Guardar para confirmar el guardado de la Factura de Entrada.
    • Validar que se visualice el Folio del Comprobante de Retención generado.
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Procedimiento de Utilización 

Ingrese a la rutina de Definición de Catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

En la rutina de Mantenimiento de Catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

Configure la relación entre las tablas del sistema y los catálogos publicados por la SRI en el documento:

Impuestos variables (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.): Defina el código del impuesto de acuerdo a Tabla 16 (Campos FB_CODIMP)

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Tipos de Entrada/Salida  (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida): Es importante indicar en la TES el código de Tarifa de IVA de acuerdo Tabla 17 para las opciones de calculo de IVA: 2 - No Calculado, 3 - Exento o 4 - Alicuota 0.

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Forma de Pago (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes): Defina el código de forma de pago de acuerdo a Tabla 24 (Campos AI_MPAGO), desde acción Complementos de Cliente.

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Producto (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Productts): Defina el código de ICE de acuerdo a Tabla 18 (Campos B1_CODICE)  si para el producto aplica calculo de impuesto ICE (Alic. ICE mayor a cero).

En la tabla de Control de Folios (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios) registre los datos para cada serie y especie:

Folios: Rango de folios de documento.
Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración.
Fecha de validez: Fecha de vencimiento de la autorización.
Cód Pto Emi: Código de punto de emisión.
Establecimiento: Código del establecimiento, el cual debe estar registrado en la SRI.

En el catálogo de Clientes (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes) registre la información requerida para la factura electrónica. Así mismo, debe asegurarse de que los datos no contengan caracteres especiales. Entre otros, los datos requeridos para incluir en la factura electrónica son:

Tipo de idetificador (A1_TIPDOC).
RUC (A1_CGC)
Nombre (A1_NOME).
Dirección (A1_END).
Cuenta de correo electrónico (A1_EMAIL).

Registre Factura de Venta (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

Registre Nota de Débito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

Registre Nota de Crédito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).