TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  05  19 de julho de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações


Funções alteradas até

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19 de julho de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.Estorno de Débitos - Notas de Devolução
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples NacionalAlteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
  • Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
  • Data de expediçãoExpedição: 12 26/07/2024IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento

 

  • Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
  • Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
  • Documentação: ERM620415055 MTRS-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
  • Data de Expedição: 1226/07/2024

 

  • PIS e COFINS para Itens Baixados
  • Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados
  • Problema na critica do inventário
  • Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
  • Documentação: 20472402 ERM6MTRS-7578 DT Problema na critica do inventário.10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
  • Data de expediçãoExpedição: 12 26/07/2024

 

  • ECF 2024 - Registro 0020
  • Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021"
  • Erro runtime ao selecionar produto
  • Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
  • Documentação: 20389186 ERM620700888 MTRS-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
  • Data de expediçãoExpedição: 12 26/07/2024


Funções alteradas até 12 de julho de 2024


  • NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
  • Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4)
  • Reintegração de títulos do contas a pagar.
  • Solução: Ajustada lógica implementada.
  • Documentação: 20304243 MTRSERM6-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
  • Data de Expedição: 1219/07/2024

 


  • Conciliação de Cartões - Importação SODEXOGETNET
  • Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do códigoAjuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
  • Documentação: 20496902 20484994 MTRS-10780 10845 Importação arquivos SODEXO esta travandoGETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
  • Data de Expedição: 1219/07/2024

 

 

Funções alteradas até 28 de junho de 2024

  • Crédito Presumido no Extra Fornecedor
  • Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido
  • Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
  • Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessão.
  • Documentação: 20337435 ERM620658382 MTRS-7525 10884 DT NFe de estorno de NFCe RejeitadaGeração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
  • Data de Expedição: 0519/07/2024

 

  • Gerencial - Reprocessamento de Estoque
  • Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente
  • Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
  • Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
  • Documentação: 20255494 ERM620058255 MTRS-7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados10876 DT Gerencial Estoque
  • Data de Expedição: 19Data de expedição: 05/07/2024

 

 


Funções alteradas até 05 de julho de 2024


 


  • Geração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
  • Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
  • Documentação: 20415055 MTRSERM6-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
  • Data de Expedição: 0512/07/2024

 


  • Problema na critica do inventário
  • Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor
  • Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
  • Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
  • Documentação: MTRS20472402 ERM6-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS7578 DT Problema na critica do inventário.
  • Data de Expediçãoexpedição: 05 12/07/2024

 

 


  • Erro runtime ao selecionar produto
  • Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
  • Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
  • Data de expedição: 12/07/2024


 


  • Produtos não visualizados na regra de 3 meses
  • Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses
  • Cálculo margem no simulador não está correto
  • Solução: Foi corrigido o  programa VABPRSIM para calcular a margem corretamente quando se tratar de margem bruta e o produto for cosit..
  • Documentação: 19887507 20264503 NEXUS-8386 DT Cálculo margem no simulador não está correto8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
  • Data de Expedição: 12/07/20242024

 

Funções alteradas até 28 de junho de 2024


Funções alteradas até 21 de junho de 2024

  • Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
  • Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
  • Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
  • Data de Expedição: 28/06/2024   
  • Arquivo DECLAN / RJ
  • Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
  • Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

 

 

 

 

  • DDA - Associação dos títulos
  • Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
  • Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

Funções alteradas até 14 de junho de 2024

  • Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
  • Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Data de Expedição: 21/06/2024

 



  • ECF 2024 Ano Calendário 2023
  • Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
  • Documentação: Manual de ECF
  • Data de Expedição: 05/07/2024

 

 

 

  • Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
  • Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
  • Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
  • Data de Expedição: 05/07/2024

 

 


  • Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
  • Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
  • Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
  • Data de Expedição: 12/07/2024



  • Erro PACRESC Última Linha
  • Solução: Foi corrigido o programa para não ocorrer erro ao alterar o percentual de acréscimo na última linha de registros dos itens.
  • Documentação: 20343208 NEXUS-8468 DT ERRO PACRESC ULTIMA LINHA
  • Data de Expedição: 12/07/2024


Funções alteradas até 21 de junho de 2024


  • Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
  • Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
  • Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
  • Data de Expedição: 28/06/2024   




  • Arquivo DECLAN / RJ
  • Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
  • Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
  • Data de Expedição: 28
  • Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
  • Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
  • Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
  • Data de Expedição: 21/06/2024

 

 

 

 

Funções alteradas até 07 de junho de 2024

 

  • DDA - Associação dos títulos
  • Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos
  • Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
  • Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
  • Documentação: 19794291 ERM6MTRS-7408 DT Diferença no valor do FECOP.10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
  • Data de Expedição: 1428/06/2024


 

  • O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
  • Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
  • Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
  • Gerar XML
  • Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
  • Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
  • Data de Expedição: 14 28/06/2024

 

  • Serviços do Conector
  • Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
  • Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

 

 

  • Manutenção de Notas
  • Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
  • Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

Funções alteradas até 31 de maio de 2024

  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
  • Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de expedição: 07/06/2024
  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 07/06/2024

Funções alteradas até 14 de junho de 2024



  • Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
  • Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Data de Expedição: 21/06/2024


 

 

 




Funções alteradas até 07 de junho de 2024


  • Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
  • Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
  • Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
  • Data de Expedição: 14/06/2024



  • Gerar XML
  • Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
  • Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

  • Serviços do Conector
  • Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
  • Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

 

 

  • Manutenção de Notas
  • Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
  • Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

Funções alteradas até 31 de maio de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
  • Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de expedição: 07/06/2024



  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 07/06/2024



  • Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
  • Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
  • Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
  • Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
  • Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
  • Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
  • Data de expedição: 07/06/2024

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  • O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
  • Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
  • Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
  • Data de Expedição: 31/05/2024

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