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Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 10, 11 e 12 |
Ocorrência: | Nota de suframa como gerar correta na versão 3.10. |
Passo a passo: | Ao transmitir nota na versão 3.10 foi criada a TAG vICMSDeson para o ICMS de suframa. Para gerar é necessário verificar se o grupo da situação tributária na nota técnica 2013.005_v_1.22 contempla as TAGs vICMSDeson e motDesICMS = 7. Conforme os Manual da Sefaz para ICMS a situação tributária = 40, 41 e 50 (F4_SITTRIB). A situação tributária do Pis (F4_CSTPIS) e do Cofins (F4_CSTCOF) na TES deve ser 06. Para ICMS-ST a situação tributária = 30 (F4_SITTRIB). E preencher na TES os campos F4_MOTICMS= 7 (motivo de desoneração) e F4_ICM= Sim (calcula Icms). Obs: Se houver ICMS-ST só irá destacar na nota de suframa 30 com Agrega solid = Sim. E preencher na TES os campos F4_MOTICMS= 7 (motivo de desoneração) e F4_ICM= Sim (calcula Icms). Obs: Se houver apenas cálculo de Pis e Cofins poderá utilizar outras situações tributárias, mas apenas se houver só cálculo de Pis e Cofins sem ICMS suframa. Nesse caso não pode ser preenchido o motivo de desoneração na TES. Para Suframa é gravado o conteúdo nas tabelas: D2_DESCZFR (Calculo os três ICMS, Pis e Cofins) Para o Pis:D2_DESCZFP Para o Confins: D2_DESCZFC. É necessário ter o campo CD2_DESONE em sua tabela. Esse campo ao fazer com ICMS normal com situação tributária 40, 41 e 50 não grava conteúdo na CD2_DESONE. Obs: Para nota de devolução será necessário ter o campo D1_DESCZFR. |
Observações: | <vDesc> ( Impostos PIS + COFINS ) - ICMS </vDesc> <vICMSDeson> Imposto ICMS </vICMSDeson> Obs: Para criar o campo CD2_DESONE deverá rodar o UPDFIS o link de como rodar o compatibilizador: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185737845 O link com pacote do UPDFIS: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=236604808 Para gerar a nota de suframa corretamente a data dos fontes: NFESEFAZ.PRW 18/05/2016 Para criar o campo D1_DESCZFR o link do TDN de como criar o campo: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185751494
Em informações complementares: Para sair a mensagem dos três impostos (Icms, Pis e Cofins). O parâmetro deve estar habilitado no configurador MV_INFADZF= .T. Descontos Ref. a Zona Franca de Manaus / ALC. ICMS - R$xx, PIS - R$ xx e COFINS - R$ xx |