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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Referências
01. VISÃO GERAL
Emissão de NF-e e RPS a partir de Faturas
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Produto:
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Microsiga Protheus®
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Versões:
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Protheus 12
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Descrever as principais configurações para o processo de emissão de NF-e e RPS a partir das Faturas geradas pelo SIGAPFS (Pré-faturamento de Serviços).
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para a emissão de NF-e e RPS a partir das Faturas devem ser efetuadas as configurações abaixo:
- Parâmetros que devem ser configurados:
| Parâmetro | Descrição | Conteúdo | |
| MV_ESPECIE | Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. | SPED | |
| MV_CODREG | Código do regime tributário do emitente da Nf-e. (1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional) | 3 | |
| MV_JCONFAT | Informe a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura. | ||
| MV_JEMINF | Informe qual | seraserá a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. (.T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base.) | |
| MV_JFATXNF | Habilita o fluxo de emissão e cancelamento de Nota Fiscal a partir da fatura. (.T.=Sim ou .F.=Não) | .F. | |
| MV_JMOENAC | Informe a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços. | ||
| MV_JPREFAT | Informe o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura. | ||
| MV_JPRODD | Informe o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal. | ||
| MV_JPRODH | Informe o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal. | ||
| MV_JSERNF | Informe a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída. | ||
| MV_JTESNF | Informe a TES para geração de documento. | ||
| MV_JESCJUR | Indica se o sistema está sendo utilizado por um escritório jurídico (Módulo SIGAPFS) | .F. |
- Deve ser criada uma série na tabela SX5 - X5_TABELA = 01, para ser utilizada no momento da geração do Documento Fiscal.
- A numeração de Nota Fiscal deve conter de 6 a 9 caracteres para a sua correta transmissão.
- Os cadastros de Escritório e Cliente devem ser preenchidos corretamente. Informações como endereço e bairro são obrigatórias para a transmissão.
- Preencha corretamente o cadastro de Produtos, principalmente os campos:
- Origem (B1_ORIGEM);
- NCM (B1_POSIPI) com 8 ou 2 dígitos;
- Unidade de Medida (B1_UM);
- Cód Serv. ISS (B1_CODISS).
- Configure corretamente o Tipo de Entrada e Saída (TES) de saída para cálculo de impostos e geração de financeiro, preenchendo principalmente os campos:
- ISS (F4_ISS);
- Situação Tributária ISS (F4_CSTISS);
- Situação Tributária ICMS (F4_SITTRIB);
- Cód Trib IPI (F4_CTIPI);
- CFOP (F4_CF - normalmente 5933 ou 6933).
Acesso aos cadastros de Produtos e TES, SIGAPFS->Atualizações->Cadastros->Docs Fiscais.
Acesso as rotinas de operações dos Documentos Fiscais, SIGAPFS->Atualização->Docs Fiscais.
Neste sub-menu será possível acessar as seguintes rotinas:
- Emissão de Documentos Fiscais;
- Operação de Documentos Fiscais;
- Nf-e Sefaz;
- Nfs-e Municipal;
- Nfs-e
- Necessário habilitar para o parâmetro MV_JESCJUR para preenchimento do estado, código e descrição do município prestador do serviço.
- Ocorrendo a transmissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) via TSS, e o banco de dados do TSS sendo o mesmo utilizado pelo Protheus, será armazenado o número e o link da NFS-e na Fatura, nos campos NXA_NFELET e NXA_LINKNF, respectivamente. Caso a prefeitura do município onde o Escritório está localizado não retorne o link de acesso a NFS-e após a transmissão, é possível a inserção de uma fórmula para obtenção do link para a NFS-e no
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- campo NS7_LINKNF
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- do cadastro de Escritório. Os campos colocados entre os caracteres "@# #@" serão macro substituídos com o conteúdo relacionado a NFS-e, desde que sejam das tabelas SF2 (Documento Fiscal), NS7 (Escritório) e NXA (Fatura) ou executado, caso seja iniciado com "|"; conforme exemplos de preenchimento abaixo:
Para a cidade de São Paulo:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=@#NS7_CCM#@&nf=@#F2_NFELETR#@&verificacao=@#F2_CODNFE#@Para a cidade do Rio de Janeiro:
https://notacarioca.rio.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?
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Importante: Caso o conteúdo a ser executado seja uma função que recebe como parâmetro um campo de tabela, o alias também deve ser informado.
03. REFERÊNCIAS
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Alguma dúvida sobre Documentos Eletrônicos?
As FAQs sobre Documentos Eletrônicos podem ajudar: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=233734435
Dúvidas sobre TOTVS Service SOA (TSS)?
http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=239023841
Relação de Municípios Homologados para Emissão de NFS-e - TSS
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=239027743
Pontos de entrada:
J205VDoc - Validação para gerar documento fiscal.
Parâmetro:
Visão Geral
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