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01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Datasul |
|---|---|
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
| Função: | LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações MLF |
| Requisito/Story/Issue: | DMANFISDTS-10003, DMANFISDTS-10004, DMANFISDTS-10278, |
| DMANFISDTS-10665, DMANFISDTS-10687 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O Ato Cotepe ICMS nº 24 de 12 de Junho de Junho de 2019, atualizado pelo Ato Cotepe ICMS nº 65 de Novembro de 2019, altera a escrituração da EFD ICMS/IPI com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, instituindo o leiaute 14 014 e promovendo inclusões e alterações de campos e registros.
...
C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55)
C185 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55)
C330 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)
C380 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)
C430 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02, 02D e 60)
C480 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)
C810 - Itens do documento do cupom fiscal eletrônico – SAT (CF-E-SAT) (código 59)
C815 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT) (código 59)
C870 - Itens do documento do cupom fiscal eletrônico – SAT (CF-E-SAT) (código 59)
C880 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT) (código 59)
H030 - Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária
1250 - Informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS
1255 - Informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS por motivo 1010 - Processo Referenciado – Ação Judicial 1011 - Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa
03. SOLUÇÃO
Disponibilizadas as tabelas referente aos novos registros no programa LF0203 para receber as informações digitadas, e no programa LF0214 para definição de leiaute e respectiva importação pelo programa LF0303 (Importação Informações Fiscais).
| LF0203 | LF0214 | |
|---|---|---|
Registro C180 | ||
: Documento Item Compl ST |
Ent (dwf-doc-it-compl-st-entr) | Registro pai: C170 Documento Item (dwf-docto-item) | ||
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Registro C185 | ||
: Documento Item Compl ST |
Sai (dwf-doc-it-compl-st-saida) | Registro pai: C100 Documento (dwf-docto) | ||
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| |
Registro C330 | ||
: Cupom Fiscal Resum Diario |
ST (dwf-cf-resum-diario-it-st) | Registro pai: C321 Cupom fiscal Resumo Diario Ite (dwf-cf-resum-diario-item) | ||
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| |
Registro C380 | ||
: Nota Fiscal Venda Cons Item |
ST (dwf-cf-vda-consm-item-st) | Registro pai: C370 Nota Fiscal Venda Cons Item (dwf-cf-vda-consm-item) | ||
|
| |
Registro C430 | ||
: Redução Z Totaliz Parcial |
ST (dwf-reduc-z-tot-parc-it-st) | Registro pai: C425 Redução Z Totaliz Parcial Item (dwf-reduc-z-tot-parcial-item) | ||
|
| |
Registro C480 | ||
: Cupom Fiscal - Item |
ST (dwf-cupom-fisc-item-st) | Registro pai: C470 Cupom Fiscal - Item (dwf-cupom-fisc-item) | ||
|
| |
Registro C810 | ||
: CF-e Cupom Fiscal Elet |
Item (dwf-cfe-item) | Registro pai: C800 CF-e Cupom Fiscal Eletrônico (dwf-cfe) | ||
|
| |
Registro C815 | ||
: CF-e Cupom Fiscal Elet Item |
ST (dwf-cfe-item-st) | Registro pai: C810 CF-e Cupom Fiscal Elet Item (dwf-cfe-item) | ||
|
| |
Registro C870 | ||
: CF-e Equipto SAT CF-e |
Item (dwf-cfe-eqpto-sat-item) | Registro pai: C860 CF-e Equipamento SAT CF-e (dwf-cfe-eqpto-sat) | ||
|
| |
Registro C880 | ||
: CF-e Equipto SAT CF-e Item |
ST (dwf-cfe-eqpto-sat-item-st) | Registro pai: C870 CF-e Equipto SAT CF-e Item (dwf-cfe-eqpto-sat-item) | ||
|
| |
Registro H030 | ||
: Inventário Motivo - Complem |
ST (dwf-invent-motiv-compl-st) | Registro pai: H010 Inventário Motivo (dwf-invent-motiv) | ||
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| |
Registro 1250 | ||
: Sdo Ressto/Rest/Compl |
ST (dwf-sdo-ressarcto-st) | Registro pai: 1001 registro de abertura | ||
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| |
Registro 1255 | ||
: Sdo Ressto/Rest/Compl ST |
Motiv (dwf-sdo-ressarcto-st-motiv) | Registro pai: 1250 Sdo Ressto/Rest/Compl ST (dwf-sdo-ressarcto-st) | ||
|
| |
Registro 1010
Processo Referenciado – Ação Judicial
dwf-proces-refer-acao-judic
Registro 1011
Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa
dwf-proces-exigib-suspen
...
LF0200\LF0201:
Disponibilizado na aba Registro 1010, a opção de Resposta (Sim/Não) para preenchimento do Registro 1010, informando se será gerado no arquivo o registro 1250.
Disponibilizada a impressão dos registros C180, C185, C330, C380, C430, C480, C810 e C815 - Perfil A, C870 e C880 - Perfil B, H030, 1250 e 1255 no arquivo magnético do SPED Fiscal.
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