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Linha de Produto:Microsiga Protheus®
Segmento:BackOfficeBackoffice
Módulo:SIGACOM - Compras
Função:MATA103 - Documento de Entrada

...

Abaixo, demonstraremos um cenário de compra no qual o crédito presumido configurado na TES (tipo de entrada/saída) será abatido do custo do produto e um cenário de exemplo:.
Para isso é necessário configurar uma TES (tipo de entrada/saída) da seguinte forma.

Passo 1: Inclusão de documento de entrada de simples faturamento utilizando TES específica que deve estar configurada com os campos:

Gera

...

Dupl.(F4_DUPLIC): S - Sim
Atu.Estoque(F4_ESTOQUE): S - Sim
Poder

...

Terc.(F4_PODER3): N - Não Controla

...

L.Fiscal ICMS(F4_LFICM) : tributado/ outros ou isento
Sit.Trib.ICM(F4_

...

SITTRIB):

...

90
PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3 - Ambos
Cred.PIS/COP(F4_PISCRED): 1 - Credita
Aplic.Credit (F4_PISFISC): 1 - Fiscal/Estoque

...

Tp.

...

Cred.

...

Pres(F4_

...

TPCPRES):

...

C - Cred Tot Oper
Cod.Trib.IPI (F4_CTIPI): 49
Crd.Pres (F4_CRDPRES): 7,00

...


Como resultado, teremos o valor do crédito presumido destacado nos livros fiscais, o campo Crédito Presumido.

Pré-Condições:

  • Local de Estoque;
  • PagtoCondição de Pagamento;
  • Natureza;
  • TES (tipo de entrada/saída);
  • Produto;
  • Fornecedor;

...

  1. Acessar o módulo 02 - Compras (SIGACOM)
  2. Incluir um Local de Estoque ( AGRA045 );


    Código (NNR_CODIGO) : 01
    Descrição (NNR_DESCRI): ARMAZEM 01

  3. Incluir uma Condição de Pagamento (MATA360);


    Código (E4_CODIGO) : 003
    Tipo (E4_TIPO) : 1
    Cond. Pagto (E4_COND) : 00
    Descrição (E4_DESCRI) : A VISTA

  4. Incluir TES de Entrada ( tipo de entrada/saída ) ( MATA080 );



    Código (F4_CODIGO) : 335
    Tipo de TES (F4_TIPO) : E-Entrada
    Cred. ICMS (F4_CREDICM) : N-Não
    Credita IPI (F4_CREDIPI) : N-Não
    Gera Dupl. (F4_DUPLIC) : S-Sim
    Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) : S-Sim
    Poder Terc (F4_PODER3) : N-Não Controla


     




    Calcula ICMS(F4_ICM): N - Nao
    Cred.PIS/COP(F4_PISCRED): 1 - Credita
    PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3 - Ambos
    Aplic.Credit (F4_PISFISC): 1 - Fiscal/Estoque
    Crd.Pres (F4_CRDPRES):7,00

    Image AddedAgreg CrdPre : 2-NãoTp.Cred.Pres(F4_TPCPRES): C - Cred Tot Oper

  5. Cadastrar um Produto (MATA010)


    Código (B1_COD) : CRED_PRES
    Descrição (B1_DESC) : CRED_PRES
    Tipo (B1_TIPO) : MP
    Unidade (B1_UM) : UN
    Armazem Pad. (B1_LOCPAD) : 01
    TE Padrão (B1_TE) : 335

  6. Cadastrar um Fornecedor (MATA020)





    Image Added

    Código (A2_COD) : EST000
    Local (A2_LOJA) : 01
    Razao Social (A2_NOME) : FORNECEDOR TESTE
    N. Fantasia (A2_NREDUZ) : FORNECEDOR TESTE
    Endereço (A2_END) : AVENIDA BRAZ LEME, 1000
    Bairro (A2_BAIRRO) : CASA VERDE
    Estado (A2_EST) : SP
    Cod Município (A2_COD_MUN) : 50308
    Município (A2_MUN) : SAO PAULO
    Tipo (A2_TIPO) : J-Jurídico
    Cond. Pagto (A2_COND) : 003
    Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) : 1-Sim

  7. Incluir

    Cadastrar

    Documento de Entrada utilizando as informações acima (MATA103)
    Preencha os Campos:

    Cabeçalho:

    Tipo da Nota = Normal
      Numero Número = 000000002
      Serie Série = TMK
      Fornecedor = EST000 -/ 01
      Espec. Docum. Espécie do Docto = NF
      UfUF. Origem  Origem = SP
      No item
    Item do Docto:
    Item = 0001
      Produto = CRED_PRES
      Quantidade = 1,00
      Vl. Unitario Unitário = 100,00
      VlrVl. Total = 100,00
      Tipo de Entrada = 335
      Na aba
    Aba Duplicatas:
      Cond. Pagto = 001003
      Natureza = IND002

  8. dsdsd
  9. dsdsds
  10. dsds
  11. dsds

     

   

   

6 - Incluir um Documento de Entrada representando a compra com entrega futura (simples faturamento) um item com quantidade 150 e informe a primeira TES. Confirme o documento.

Preencha dos campos:

  Tipo da Nota = Normal

  Numero = 000000002

  Serie = TMK

  Fornecedor = EST000-01

  Espec. Docum. = NF

  Uf.Origem  SP

  No item 0001

  Produto = CRED_PRES

  Quantidade = 1,00

  Vl.Unitario = 100,00

  Vlr.Total = 100,00

...



  1. Image Added

    Aba Livros Fiscais:
    Image Added

    Aba Impostos:
    Image Added

    Acima, temos as imagens ilustrando os valores dos impostos e o valor do crédito presumido calculo com base nas informações existentes na TES utilizada.

    O custo do produto é calculado da seguinte forma:
    Custo do Produto = Valor Total do Item - ( Impostos + Crédito Presumido ), sendo que:
    Valor Total do Item = 100,00
    Crédito Presumido = 7,00
    Impostos = 2,65

    Desta forma, o custo do produto será 90,35.

    Informações
    iconfalse
    titleImportante
    • O campo de Crédito Presumido existente no item do Docto de Entrada  Image Added Crd Pres Sim (D1_CRPRSIM) não é preenchido, o valor é calculado automaticamente.
    • Para que o processo de Recálculo do Custo de Entrada ( MATA190 ) utilize as mesmas referências utilizadas no Documento de Entrada ( MATA103 ), é necessário habilitar o parâmetro MV_A190REF via Configurador ( SIGACFG ).
           

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há

  Na aba Duplicatas

  Cond.Pagto = 001

  Natureza = IND002

     

    

   

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante: Entrega futura é diferente de faturamento antecipado, que ocorre quando uma empresa vendedora emite nota fiscal e fatura uma mercadoria que ainda não produziu ou não adquiriu de seu fornecedor, com a anuência do comprador.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

...

Não há.





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