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Permitir la generación de los documentos de entrada de mercancías que se nacionalizarán.
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Campo | Descripción | |||||
Embarque | Informar el número de embarque correspondiente a la generación de documentos. | |||||
Sucursal | Informar la sucursal correspondiente al embarque informado. Este campo se llenará automáticamente al informarse el campo Embarque. | |||||
Emitente | Informe el código del emitente de la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Fecha transacción | Fecha correspondiente a la fecha de transacción del documento de la recepción. Este campo se llenará automáticamente con la fecha actual al acceder al programa. | |||||
Fecha de emisión | Informar la fecha correspondiente a la fecha de emisión del documento. Este campo se llenará automáticamente con la fecha actual al acceder al programa. | |||||
Nº Docto | Incluir el número del documento. | |||||
Serie | Informar la serie correspondiente a la transacción. La regla para que la serie se muestre en la pantalla es la misma válida para la Recepción: si en el RE0103 estuviera desmarcado el campo "Utiliza serie" no estará visible en la pantalla. | |||||
Origen operación | El código del origen de operación que corresponde a la transacción. | |||||
Sucursal fiscal | El código de la sucursal fiscal que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Fecha de cotización de la moneda | Informar la fecha de cotización de la moneda correspondiente a la transacción. Se sugerirá el día actual. | |||||
Declaración de importación | Número de la declaración de importación que corresponde a la transacción.
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Fecha DI | La fecha referente a la emisión de la declaración de importación. | |||||
Fecha Cotización de variación cambiaria | Informar la fecha de cotización de la moneda correspondiente a la valorización del stockpara el cálculo de los impuestos, Impuesto de importación, Tasa de estadística y Título de ISD.
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Cuenta transitoria | El código de la cuenta transitoria que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Subcuenta transitoria | El código de la subcuenta transitoria que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Factura | Define si el documento de recepción generado, al actualizarse, generará un título definitivo o un título de previsión en el financiero. Este campo será automaticamente marcado y deshabilitado si el documento de importación correspondiera por lo menos a uno de estos criterios:
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Observación | Incluir, si fuera necesario, un texto correspondiente a la generación de los documentos de entrada de la mercancía. El programa graba automáticamente en el campo Observación de la factura, la siguiente información: “De acuerdo con el DI xxxxxxxx del Embarque xxxxxxxx”. Así como en el momento de la actualización de la factura de Recepción, en el Cuentas por pagar, se grabará el número de la factura y de la DI en el campo observación del título. | |||||
Sucursal factura | Incluir el número de la sucursal de la factura digitada. | |||||
Punto de venta | Incluir el número del punto de venta de la factura digitada. | |||||
Timbrado | Incluir el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para las nacionalizaciones. | |||||
Fecha de vencimiento | Incluir la fecha de vencimiento del Timbrado informado anteriormente. |
Campo: | Descripción: | |||||
Factura envío simple | Si se selecciona, determina que la factura que se generará es de envío simple, siendo necesario identificarla como factura principal o componente. | |||||
Factura principal | Si se selecciona, se determina que la factura que se generará es la factura principal, siendo necesario informar la cuenta de aplicación que se considerará para la contabilización. La factura principal solo se considera para actualizar el cuentas por pagar, con el valor de las mercancías y gastos. Importante: La contabilización de la factura principal se realiza de acuerdo con lo siguiente: 1) Actualización de la factura de entrada en el Inventario (actualización del documento en el módulo Recepción): a) Actualización del inventario en la recepción:
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Factura componente | Cuando se selecciona, determina que la factura que se generará es la factura componente. La factura componente es responsable por la actualización de la información pertinente a los inventarios y compras. También actualizará el Cuentas por pagar con el valor de los impuestos. Importante: La factura componente es responsable por la contabilización del ítem en el inventario, donde efectúa la baja del saldo generado por la factura principal, debitando contra la cuenta de saldo del ítem y acreditando a la cuenta de la aplicación informada para la factura principal. La contabilización de la factura componente quedará de acuerdo con lo siguiente: 1) Actualización de la factura de entrada en el Inventario (actualización del documento en el módulo Recepción - Inventario):
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Cuenta Aplicación factura envío simple | Seleccione la cuenta de aplicación que se considerará para la contabilización de la factura principal de envío simple.
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Centro de costo aplicación factura envío simple | Seleccione el centro de costo de aplicación que se considerarpa para la contabilización de la factura principal de envío simple. |
Objetivo de la pantalla: | Esta ventana se muestra al activarse el botón Ejecutar, ubicado en la Ventana Nacionalización / Generac.Doctos Entrada, si el ítem fuera controlado por lote o referencia. |
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Campo | Descripción | |||||
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Ítem | Muestra el código del ítem relacionado al embarque. | |||||
Orden | Muestra el número de la orden de compra del ítem relacionado al embarque. | |||||
Cuota | Muestra el número de la cuota de la orden de compra del ítem relacionado al embarque. | |||||
Depósito | Incluir el depósito del ítem.
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Lote/Serie | Incluir el lote o serie del ítem, si este tuviera uno de estos controles. | |||||
Fecha Vali Lote | Incluir la fecha de validez del lote, si este tuviera control por lote. | |||||
Referencia | Incluir la referencia del ítem, si este tuviera control por referencia. | |||||
Cant | Incluir la cantidad del ítem en la unidad de medida interna. | |||||
Un | Muestra la unidad de medida del ítem utilizada internamente por la empresa. | |||||
Cant Proveed | Muestra la cantidad del ítem en la unidad de medida del proveedor. | |||||
Un Proveed | Muestra la unidad de medida del ítem utilizada por el proveedor. | |||||
Total informado | Muestra la cantidad total vinculada del ítem en el embarque. | |||||
Saldo restante | Muestra la cantidad total de saldo del ítem para la vinculación al embarque. |
Objetivo de la pantalla: | Incluir los pesos (bruto y neto) y las cubicaciones del ítem, así como acompañar su valor total. |
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Campo | Descripción |
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Informa | Seleccionar la forma de presentación / mantenimiento de los pesos y cubicaciones. Las opciones disponibles son:
La cubicación total corresponde a la multiplicación de la cubicación unitaria por la cantidad total de los ítems de la orden de embarque. |
Visualiza | Seleccionar el tipo de cantidad del ítem que se mostrará. Las opciones disponibles son:
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Objetivo de la pantalla: | Esta ventana se muestra cuando se activa el botón Recarga información del ítem, ubicado en Actualización ítems nacionalización – Pesos y cubicación. Después de activar el botón OK se recargarán solamente los contenidos estándares de la información marcada. |
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Campo | Descripción |
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Recarga | Marcar qué información debe ser recargarse. Las opciones disponibles son:
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Objetivo de la pantalla: | Esta ventana se muestra al activarse el botón Sim Gtos Aduana, ubicado en el programa IM3100. Su función es realizar la simulación de la factura de importación con base en la Resolución Gral 2473/1992 y el formulario OM-1993 de la Administración nacional de aduanas. |
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Campo | Descripción |
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Sucursal | Muestra la sucursal del embarque. |
Proceso de importación | Muestra el proceso de importación vinculado al embarque. |
Destino | Seleccionar el destino de la mercancía. |
País de origen | Muestra el país de origen de la mercancía. |
Moneda | Muestra la moneda en la que se negoció la importación. |
Moneda aduana | Muestra cuál es la moneda aduanera. |
Cotización | Muestra cuál es la cotización para la conversión de la moneda. El usuario puede alterar este valor. |
Incoterm | Muestra cuál es la Incoterm con la cual se negoció la compra (la misma del embarque). |
FOB Total | Muestra el valor FOB. |
Flete total | Muestra el valor total del flete. |
Seguro total | Muestra el valor total del seguro. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar el mantenimiento de los conceptos de liquidación por ítem asociados a la simulación de la factura. |
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Campo | Descripción |
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Ítem | Muestra el ítem de la factura. |
NCM-SIM | Muestra el NCM-SIM del ítem de la factura. |
Cantidad | Muestra la cantidad del ítem de la factura. |
Precio | Muestra el valor unitario del ítem. |
Total | Muestra el valor total del ítem en la factura. |
Certificado origen | Si este campo estuviera marcado, el valor de la Base IMP será solamente el valor aduana. Si el campo no estuviera marcado, el valor de la Base IMP será el valor aduana + valor total del concepto. |
Flete | Muestra el valor total del flete para el ítem de la factura. |
Seguro | Muestra el valor del Seguro para el ítem de la factura. |
Ajuste | Muestra el valor del ajuste para el ítem de la factura. |
ImpRepStock | Si estuviera marcado, podrá alterarse la cantidad de reposición. Sin embargo, este campo solamente estará habilitado si fuera una importación temporal. |
Valor CIF | Muestra el valor CIF de la compra del referido ítem. |
Valor AD | Muestra el valor aduanero de la compra del referido ítem. |
Base IMP | Muestra el valor de la Base IMP del referido ítem. |
Concepto | Muestra el código del concepto de liquidación. |
Descripción | Muestra la descripción del concepto de liquidación. |
Base de cálculo | Base de cálculo del concepto de liquidación que se informó en el programa AR2020, pudiendo ser: Sin base, Valor FOB, Valor CIF, Base tributaria para IVA. |
% | Si se hubiera incluido porcentaje en el programa AR2020, se sugerirá el porcentaje informado. |
Valor fijo | Si se hubiera incluido el valor fijo en el programa AR2020, se sugerirá el valor informado. |
Cond | Muestra el tipo de condición del concepto de liquidación, siendo: |
Cant | Muestra la cantidad del concepto en el ítem. |
Pagado | Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea P igual a Pagado. Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto. |
Débito | Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea D igual a Débito. Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto. |
Garantía | Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea G igual a Garantía. Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto. |
Por pagar | Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea C igual a "Crédito (Por pagar)". Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto. |
Objetivo de la pantalla: | Permite incluir nuevos conceptos asociados al ítem del proceso de simulación de factura aduanera. Esta función está habilitada si la factura no se encuentra implantada. |
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Campo | Descripción |
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Concepto de liquidación | Informar el concepto de liquidación (pre registrado en el programa AR2020). No se permite informar un concepto de liquidación que ya se informó para el ítem en la simulación de la factura de importación. |
Porcentaje % | Si en el concepto de liquidación se hubiera informado el %, este vendrá sugerido en el momento en que se informe el concepto de liquidación. Sin embargo, el usuario puede alterar esta información. |
Valor fijo | Si en el concepto de liquidación se hubiera informado el valor fijo, este vendrá sugerido en el momento en que se informe el concepto de liquidación. Sin embargo, el usuario puede alterar esta información. |
Objetivo de la pantalla: | Incluir los gastos aduaneros en la simulación de la factura. |
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Campo | Descripción |
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Sucursal | Muestra la sucursal del proceso de importación. Este campo no puede alterarse. |
Proceso de importación | Muestra el proceso de importación. Este campo no puede alterarse. |
Embarque | Muestra el referido embarque. Este campo no puede alterarse. |
Emitente | Muestra el emitente del embarque. Este campo no puede alterarse. |
Despachante | Muestra el despachante involucrado en el proceso de importación. Este campo no puede alterarse. |
Fecha factura | Informar la fecha de la factura. |
Clase | Incluir la clase del gasto de importación. Esta información se integrará con el Cuentas por pagar, si el gasto genera una duplicata. |
Serie | Incluir la serie del gasto de importación. |
Documento | Informar el número del documento del gasto de importación. |
Condición de pago | Informar cuál es la condición de pago del gasto de importación. |
Valor cotización | Incluir el valor de la cotización aduanera a la cual se convertirá el valor del gasto de importación. |
Valor total | Visualizar el valor total del gasto de importación. |
Objetivo de la pantalla: | Incluir los datos de control de aduana. Se utilizará solamente para los clientes que necesiten de control de aduana (por ejemplo, pedimentos para México). |
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