01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | |
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| Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional |
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| Módulo: |
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SIGAFIS Libros fiscales| Financiero |
| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA850.PRW | Orden de Pagos | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II. | | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. |
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| Ticket: | 8807109 |
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| Issue: | DMICNS-8413 |
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| País: | Argentina. |
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| Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al informar en "Estado Vs Ing. Bru"(CCO) el mínimo de retención Ingresos brutos, y “Tpo de Min” igual a "Base imponible Mínima + Impuestos" (CCO_TPMINR=3), si se crea una orden de pago que contiene una factura (NF) que supera el valor mínimo de retención y una nota de crédito proveedor (NCP) con un valor que no supera el mínimo de retención, la orden de pago(OP) muestra el cálculo de retención de ingresos brutos, no debería debido ya que el valor de la orden de pago(OP) es menor al mínimo de retención.
...
Restar el valor total de la nota de crédito proveedor (NCP) en la rutina de "Orden de Pago(FINA850)" en el momento de al realizar el cálculo de ingresos brutos al validar brutos cuando se validan los datos de "Estado Vs Ing. Bru"(CCO) para restar al acumulado de la orden de pago el valor de la nota de crédito proveedor (NCP).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Parámetros igual a igual a AGENTE
A través de la rutina de Proveedores(SIGAFIS >> Actualizaciones|Archivos). Incluir o modificar un proveedor e informar los campos de la pestaña "Fiscales" para la retención de ingresos brutos: | Campo | Valor |
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Paga IB | S-Si | ¿Retener? | S-Si |
Mediante Config. Adicional Vs. Impuestos(SIGAFIS >> >>Actualizaciones| Archivos ). Para Ingresos Brutos Agregar para IBR e informar los siguientes campos: | Campo | Valor |
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| Impuesto | IBR | Zona fiscal | SF | Cod fis Comp | 112 | Cod fis Vent | 612 | Codigo Fiscal | 112 | Alicuota | 0.7 | Inscripto | V-Multilateral | | Inc impuesto | IV2,IVA,IV7,IVC,IVD |
Ir a Estado Vs, Ing. Bru (SIGAFIS >> >>Actualizaciones| Archivos ) y agregar para la provincia de "Santa Fé (SF)" informar los campos:
| Campo | valor |
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COD. EST | SF | Tipo del Ag | V-Convenio Multilateral | Ag.Retenc | 1-Si | Imp.Min.Ret: | Valor mínimo con el cual hace retención ejemplo: 100 | Tipo de Min | 3- Base Imponible Minima +impuestos | Tip.Cal.Ret: | 2-Por total | | Tp.Cal.Ret | A-Automatico |
Incluir en Empresa Vs. Zona Fiscal (SIGAFIS >> >>Actualizaciones| Archivos ) un registro informando los campos: | Campor | Valor |
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Proveedor | Código de proveedor configuración para la retención de ingresos brutos. | Impuesto | IBR | Clas IBB | V-Convenio Multilateral | | Alicuota | El valor necesario al requerimiento por ejemplo 5 |
Agregar una TES de entrada y una de salida mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones|Archivos ): TES de entrada. | Campo | Valor |
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| Código 112Código | 112 | | Tipo del TES | E-Entrada | | Gen. Titulo | S- Si | | Act- Stock | N-No |
Y agregar los siguientes impuestos.  Image Modified
TES de salida | Campo | Valor |
|---|
| Código | 521 | | Tipo del TES | S-Salida | | Gen. Titulo | S- Si | | Act- Stock | N-No |
Y agregar los siguientes impuestos.  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
...
Ir a Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una factura de entrada. - Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
- Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de entrada creada en configuraciones previas.
- Grabar factura de entrada.
A través de Nota Cred/debito (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una nota de crédito. - Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
- Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de salida creada en configuraciones previas.
- Grabar nota de crédito.
Crear una orden de pago ingresando a través de la rutina Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones|Proceso Mod II ) - Seleccionar la sucursal a la cual pertenecerá la orden de pago.
- Informar los parámetros para el filtro de los títulos.
- Seleccionar la factura de entrada y la nota de débito.
- Una vez creada la orden de pago verifique el monto de la orden de pago:
- si es igual o mayor al mínimo de retención debe calcularse la retención de ingresos brutos.
- si es menor al mínimo de retención no debe calcular la la retención de ingresos brutos.
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04. TABLAS USADAS
| Tabla | Descripción |
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| CCO | Estado Vs Ing. Bru |
| SA2 | Proveedores. |
| SFF | Config. Adicional Vs. Impuestos |
| SFH | Empresa Vs. Zona Fiscal |
| SEK | Órdenes de Pago |
| SFE | Retenciones de Impuestos |
| HTML |
|---|
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