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O objetivo dessa atividade é orientar a configuração necessária para geração do arquivo ECF (Escrituração Contábil Fiscal) que é enviado anualmente para o para envio ao SPED.
A ECF é uma obrigação acessória que conecta os dados contábeis e fiscais do apuramento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
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- Verificar na aplicação Versões, Blocos e Registros – ECF se o leiaute configurado é o último disponibilizado.
- Realizar a Apuração IRPJ/CSLL no exercício em que for realizada a geração do arquivo.
- Realizar as configurações da aplicação Parâmetros de Tributação ECF.
- Preencher as informações de CNAE e Natureza Jurídica no quadro ECF em Configurações Contábeis.
- Caso haja Divergência de saldos contábeis ECF, uma justificativa deve ser informada para que seja ser possível realizar a geração dessas informações.
- Caso haja existência de arquivo que se destina a receber informações relativas aos demonstrativos não previstos no leiaute e devam constar na ECF, tais como: laudos, relatórios, etc., será necessário configurar Outras Informações ECF - Registro Y800.
- Para consultar o manual de orientação da ECF referente a última versão ou a versão de geração, clique aqui.
- Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.Ter realizado o e Cadastro do Plano de Contas Referencial.
- Ter configurado os Parâmetros de Tributação ECF.
Passo a passo
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em Geração da ECF.
Imagem 1 – Menu
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O Indicador do Início do período corresponde a partida/início para geração da ECF. Geralmente é utilizado o início do período como Regular (Início no primeiro dia do ano). Quando alguma situação especial impede que o período tenha o início normal, como, por exemplo, Abertura (Início de atividade no ano-calendário) da empresa após o início do período, essa situação deverá ser informada.
O campo ainda tem as opções:
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O Patrimônio Remanescente (%) será habilitado se no campo Indicador de Situação Especial a opções Especial se a opção escolhida for Cisão Parcial.
A Data da Situação Especial é habilitada quando houver escolha de um indicador de Situação Especial e que necessite precise informar a data.
Imagem 4 - Indicador de situação especial
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A versão do Layout será preenchido de acordo com conforme o período informado.
Imagem 5 - Período
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Será exibida a tela para o preenchimento do e-mail, assunto e texto na mensagem. Clique no botão Enviar.
Imagem 9 - Enviar E-mail
| Informações | ||
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Para validação das informações geradas, sempre utilize a versão mais recente do Validador desenvolvido pela Receita Federal do Brasil, disponível para download. Clique aqui para acessar. |
| Dica |
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Na aplicação Arquivos Digitais, é possível consultar o arquivo da ECF e verificar seu Status: Erro, Em andamento ou Concluído. Clique aqui para consultar a Documentação. |
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05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
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