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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilizaçãoLinks

01. VISÃO GERAL

Realização de cotação de produtos e serviços, entre o sistema TOTVS Cmnet, e Vmarket.

02.

• Acesse o módulo "COMPRAS" 

Passo 

Ação 

Descrição 

1 

Clique na opção de menu "Plug-in" 

O sistema exibirá o submenu com as opções "Integração Sienge", "Opera" e “Integração VMARKET”. 

2 

Clique na opção de submenu "Integração VMARKET " 

O sistema exibirá o submenu com as opções "Integrar" e "Parâmetros" 

3 

Clique na opção de submenu "Integrar" 

O sistema exibirá a tela de integração 

LINKS

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Parâmetros Serviços 

• Para que o Plug-in possa funcionar, os parâmetros devem estar devidamente preenchidos conforme as telas abaixo. 

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• O parâmetro de serviço contém todas as APIs dos Endpoints fornecidos pela Vmarket. Com a possibilidade de edição caso haja alguma alteração. 
   

OBS: Para cada hotel deve ser informado o usuário e a senha. 

Configurações 

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• Parâmetros SCI:
  • O campo "Comprador Padrão" deve ser informado caso haja um único comprador por hotel, na possibilidade de mais de um, o campo poderá ser deixado em branco. 
  • O campo "Hora de expiração padrão" representa a quantidade de horas que a SCI vai levar para expirar após a sua abertura. 
  • Caso a caixa de seleção "Gerar Ordem de Compra Automática" esteja marcada, será gerado a OC automaticamente após a efetivação da compra no sistema da Vmarket 
  • Caso o RAD esteja habilitado no módulo de compras, marque a opção "Desconsiderar RAD para OC" para o sistema não utilizar a etapa do RAD. 
• Configuração da tela:
  • Caso a caixa de seleção "Integração SCI" esteja marcada, será gerado automaticamente uma SCI ao final da execução do plugin, de acordo com os parâmetros definidos.  
  • Será habilitado "Exibir Log Json" e "Exibir log de erro" na tela principal da integração caso esteja marcada, conforme a tela abaixo:

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• Integração sem SCI:
  • Para criação automática da SCI, os seguintes parâmetros deverão ser configurados: Centro de responsabilidade, Almoxarifado padrão e Centro de Custo.
  • Para habilitar o processo RAD para a OC essa opção deverá ser marcada.

Fornecedor dados Padrões 

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• Os itens "Atividade de Projeto", "Tipo de Cliente", "Ramo do Fornecedor" e "Conta Contábil" deverão ser preenchidos para o cadastro automático do fornecedor, caso o mesmo não exista na base. 

Integração Vmarket 

• Para a utilização do Plug-in, uma inclusão de solicitação de compra avulsa (SCI) deve ser realizada, caso o parâmetro "Integração sem SCI" não seja configurado.
  

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• Cadastro de solicitação de compra conforme descrito na documentação 
• Solicitação de Compra

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• Tela de cadastro da nova SCI. 

• Após o cadastro da SCI e a aprovação pelo sistema RAD faz-se necessário a associação do comprador, e assim já fica liberado para o Plug-in enviar as informações para a Vmarket.  

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• Tela de associação do comprador 

• Após a associar a SCI ao comprador acesse o Plug-in através do caminho: 

Passo 

Ação 

Descrição 

1 

Clique na opção de menu "Plug-in" 

O sistema exibirá o submenu com as opções "Integração Sienge", "Opera" e “Integração Vmarket”. 

2 

Clique na opção de submenu "Integração Vmarket " 

O sistema exibirá o submenu com as opções "Integrar” e “parâmetros”. 

3 

Clique na opção de submenu "Integrar" 

O sistema exibirá a tela de integração 

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• Tela principal do Plug-in, onde será realizado a busca do SCI pelo período e comprador para o envio da cotação para o Vmarket. 
• OBS: O campo Comprador caso seja definido no parâmetro como padrão, já será preenchido de forma automática. 

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• Selecione a SCI a ser processada ou clique com o botão direito e clique em Marcar/Desmarcar para selecionar todas as SCIs disponíveis. 
• Após todas as seleções realizadas clique em Integrar ou em Processar no canto inferior direito. 

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• Tela de Log da Integração contendo os status da (s) SCI selecionada (s). 
• Após o envio da SCI iremos aguardar o status da compra realizada via sistema da Vmarket. 

Ordem de Compra 

• Verifica o status da cotação que será programado de hora em hora para que seja realizada a ordem de compra dentro do sistema.  

• A ordem de compra pode ser realizada de forma manual ou automática. 
• Manual: Selecione a SCI que deseja gerar a ordem de compra e clique no botão processar, ou clique com o botão direito em cima da opção marcada e clique em Gerar ordem de Compra. 

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• Tela de geração da OCI  
• OBS: Será gerado uma ordem de compra somente para os itens com status Comprados (Verde). 

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• Após o processamento será gerado a OC e listado na aba OCI finalizada, conforme tela abaixo: 

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• Após a conclusão consultar a ordem de serviço gerada e dar andamento ao processo de compra. 

Versão da Homologação: 

<!-- esconder o menu --> 


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