Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
   
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
   
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Neste documento estão descritos os processos para gerar uma nota fiscal de transferência entre lojas, ajustando os parâmetros necessários para que a nota de entrada na loja de destino considere o desconto de transferência para produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário ter permissão na aplicação Parâmetros da Empresa (módulo Parâmetros).

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Necessário ter permissão na aplicação Entrada Automática de Transferência (módulo Recebimento).

Passo a Passo

Configuração das Tabelas de Venda

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Necessário a criação de duas Tabelas de Venda: uma para a saída de transferência e outra para a entrada de transferência.

Tabela de saída transferência

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No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .

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Imagem 1 - Tabelas de Venda

Tabela de entrada transferência

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No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .

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Necessário a criação de dois  CGOs: um para a saída de transferência e outro para a entrada de transferência.

CGO de saída transferência

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No campo C.G.O. informe o CGO para saída de transferência que será utilizado na empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .

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Imagem 4 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

CGO de entrada transferência

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Após atualizar as alterações (botão Atualizar - <F4> ), limpe a tela clicando no botão Limpar - <F2> .

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Expandir
title Configuração dos Parâmetros Dinâmicos
Grupo Parâmetro Valor ATU_MENSAL_CUSTO IND_TPO_DESC_CUSTO_FISCAL M,I,R ATU_MENSAL_CUSTO SUB_DESC_CUSTO_FISCAL S ABC_ENTRADA IND_DETALHE_DESC_TRANSF DV,DT,DO ABC_ESTOQUE IND_DETALHE_DESC_TRANSF DV,DT,DO CONSULTA_PROD IND_DETALHE_DESC_TRANSF DV,DT,DO NF_TRANSFERENCIA IND_RECALCULA_PISCOFINS_DESC N NF_TRANSFERENCIA IND_SOMA_DIFERENCA_DESC N NF_TRANSFERENCIA IND_SOMA_VERBA_DESC S NF_TRANSFERENCIA IND_SUB_ICMSPISCOFINS_DESC A NF_TRANSFERENCIA IND_ZERA_DESC_TRANSF_NEG D NF_TRANSFERENCIA REPASSA_DESC_TRANSF S NF_TRANSFERENCIA UTIL_TABVENDA_CALC_DESCTRANSF N Informações Parâmetro dinâmico: IND_TPO_DESC_CUSTO_FISCAL Esse parâmetro serve para informar quais os descontos de transferência que irão compor o custo fiscal. Deixar parametrizado M,I,R (ICMS, IPI e Diferença, respectivamente). Este PD só irá funcionar se o PD SUB_DESC_CUSTO_FISCAL estiver com valor S. Image Removed Imagem 8 - Configuração dos Parâmetros Dinâmicos

Recebimento NF Transferência

Para verificar o desconto de transferência nos produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba, siga os seguintes passos:

1. Gerar pedido de transferência (siga através da opção Transferência a Expedir);
2. Aprovar pedido de transferência;
3. Faturar pedido de transferência;
4. Receber pedido de transferência na empresa destino.

Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Consulta Nota Fiscal Recebida

No campo Número NF, informe a nota fiscal e clique em Selecionar - <F8> Image Added.

Os descontos de transferência poderão ser vistos nas colunas destacadas na imagem abaixo.

Image Added

Imagem 9 - Consulta Nota Fiscal Recebida

Cálculos Realizados Custo dos Produtos

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Observação: o PIS/COFINS compõe o cálculo do custo líquido fiscal para as lojas somente se o parâmetro dinâmico SUB_DESC_CUSTO_FISCAL estiver com valor = " S", caso contrário o cálculo considera somente NF - ICMS.

Verificar custo dos produtos em Consulta Produtos - MAX0031

03. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Outras Ações / Ações relacionadas

04. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.