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tabsSelecionar Imposto, Parâmetros, Impressão
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referenciaSelecionar_imposto

CONTEÚDO

  1. Visão geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela - Selecionar Imposto
  4. Informações relacionadas

01. VISÃO GERAL

Nesta etapa, o usuário seleciona o tipo de apuração para o qual deseja realizar a geração dos livros.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Por padrão, o tipo de apuração selecionado será Apuração ICMS, mas o usuário pode optar livremente pelos outros tipos. O tipo de imposto selecionado para a geração do livro é usado como parâmetro das etapas seguintes.

03. TELA - SELECIONAR IMPOSTO

Ações de Selecionar Imposto: 

Ação

Comportamento

PróximoAvança para a etapa de Parâmetros conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Próximo.


Campos de Selecionar Imposto:

Campo

Descrição

Tipo de Imposto

Representa o tipo de imposto que será utilizado para a geração do livro.

04

05. INFORMAÇÕES RELACIONADAS

Para mais informações, acesse o documento técnico da geração de livros: DT Geração de Livros Registro da Apuração - WEB

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defaultno
referenciaParâmetros

CONTEÚDO

  1. Visão geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela - Parâmetros - Apuração ICMS
  4. Tela - Parâmetros - Apuração IPI
  5. Tela - Parâmetros - Apuração ICMS Substituto Interno
  6. Tela - Parâmetros - Apuração ICMS DIFAL/FCP
  7. Informações relacionadas

01. VISÃO GERAL

Nesta etapa, o usuário preenche os dados necessários para a geração do livro registro, baseado no tipo de imposto escolhido na etapa anterior.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Os campos desta tela mudam conforme o tipo de imposto selecionado, no entanto, as ações são as mesmas para todos os tipos de imposto.

03. TELA - PARÂMETROS - APURAÇÃO ICMS

Ações de Parâmetros - Apuração ICMS: 

Ação

Comportamento

PróximoAvança para a etapa de Impressão conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Próximo.
AnteriorRetorna para a etapa de Selecionar Imposto conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Anterior.


Campos de Parâmetros - Apuração ICMS:

Campo

Descrição

Estabelecimento

Representa o código do estabelecimento para o qual será realizada a geração. É obrigatório.

Data Apuração Inicial

Representa a data inicial a ser considerada durante a geração. É obrigatória.

Data Apuração Final

Representa a data final a ser considerada durante a geração. É obrigatória. 

Produtos Incentivados?

Quando selecionado, indica que o livro fiscal a ser emitido corresponde ao Registro de Apuração de ICMS Incentivado, neste caso os valores apresentados no livro, corresponde aos itens dos documentos fiscais, cuja campo, incentivado estiverem marcados.

Nota

Este campo será habilitado apenas para estabelecimento cuja Unidade Federativa seja Pernambuco (PE). Ainda, no programa (CD0903) atualização Itens Faturamento, pasta FISCAL, o campo INCENTIVO PE deve estar marcado para que todos os itens que possuam incentivo sejam incluídos nesta apuração. Os demais itens devem permanecer desmarcados o que definirá que os mesmos serão demonstrados no livro quando for gerado com a opção de INCENTIVO PE desmarcado.

Considera o ICMS - ST no Valor Contábil

Considera o ICMS – ST no Valor Contábil

Quando selecionado, indica que o valor contábil do documento fiscal será impresso considerando o valor do ICMS substituto. Se o campo estiver desmarcado o valor do ICMS substituto será subtraído do valor total do documento fiscal.

Nota

Este campo será habilitado apenas para estabelecimento cuja Unidade Federativa seja Pernambuco (PE). 


Resumo por Alíquota

Quando selecionado, indica que será impresso uma aba no relatório de conferência com um resumo dos valores de ICMS agrupados por alíquotas.

Considera CFOPs de serviços?

Define se o programa deve considerar os CFOPs de serviços (1933, 2933, 5933, 6933, 7933) durante a geração.

ICMS Sub-Apuração (SPED Fiscal)?

Quando assinalado, indica que o livro de apuração será gerado por incentivo.

Nota

Ao assinalar esse campo, será habilitada a lista para a seleção da apuração.

As opções disponíveis são:

ICMS - Código 3 - seleciona todas as notas fiscais com o código do ajuste – C197/C197 – onde o 4° dígito seja “3”;

ICMS - Código 4;

ICMS - Código 5;

ICMS - Código 6;

ICMS - Código 7;

ICMS - Código 8.

Quando o campo ICMS Sub-Apuração (SPED Fiscal) estiver assinalado, serão gerados somente os itens que não contém código de ajuste ou contém código de ajuste porém com o 4° dígito diferente de 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Emissão

Representa o tipo de emissão do relatório. São disponibilizadas duas opções:

  1. Prévia: Emissão de prévia, não possui restrições de período e não persiste registros no banco de dados;
  2. Oficial: Emissão oficial, pode ser gerada apenas para o período de um mês completo e persiste registros no banco de dados. 

04. TELA - PARÂMETROS - APURAÇÃO IPI

Ações de Parâmetros - Apuração IPI: 

Ação

Comportamento

PróximoAvança para a etapa de Impressão conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Próximo.
AnteriorRetorna para a etapa de Selecionar Imposto conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Anterior.


Campos de Parâmetros - Apuração IPI:

Campo

Descrição

Estabelecimento

Representa o código do estabelecimento para o qual será realizada a geração. É obrigatório.

Data Apuração Inicial

Representa a data inicial a ser considerada durante a geração. É obrigatória.

Data Apuração Final

Representa a data final a ser considerada durante a geração. É obrigatória. 

Tipo de Apuração de IPI

Representa o tipo de apuração de IPI do item do documento fiscal que será considerado durante a geração. São disponibilizadas três opções:

  1. Normal: Considera tanto o tipo Decendial quanto o tipo Mensal;
  2. Decendial: Considera apenas o tipo de apuração de IPI Decendial na escolha dos itens;
  3. Mensal: Considera apenas o tipo de apuração de IPI Mensal na escolha dos itens;
Considera CFOPs de serviços?

Define se o programa deve considerar os CFOPs de serviços (1933, 2933, 5933, 6933, 7933) durante a geração.

Emissão

Representa o tipo de emissão do relatório. São disponibilizadas duas opções:

  1. Prévia: Emissão de prévia, não possui restrições de período e não persiste registros no banco de dados;
  2. Oficial: Emissão oficial, pode ser gerada apenas para o período de um mês completo e persiste registros no banco de dados. 

05. TELA - PARÂMETROS - APURAÇÃO ICMS SUBSTITUTO INTERNO - SELEÇÃO

Ações de Parâmetros - Apuração ICMS Substituto Interno - SELEÇÃO: 

Ação

Comportamento

PróximoAvança para a etapa de Impressão conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Próximo.
AnteriorRetorna para a etapa de Selecionar Imposto conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Anterior.
SeleçãoSeleciona a aba Seleção, na qual é possível visualizar os campos de parâmetros da geração de apuração de ICMS Substituto Interno. Esta aba está selecionada por padrão ao acessar esta tela. 
CréditoSeleciona a aba Crédito, na qual é possível realizar a manutenção dos registros de crédito.


Campos de Parâmetros - Apuração ICMS Substituto Interno - SELEÇÃO:

Campo

Descrição

Estabelecimento

Representa o código do estabelecimento para o qual será realizada a geração. É obrigatório.

Data Apuração Inicial

Representa a data inicial a ser considerada durante a geração. É obrigatória.

Data Apuração Final

Representa a data final a ser considerada durante a geração. É obrigatória. 

UF Inicial

Representa a UF inicial a ser considerada durante a geração.

UF Final

Representa a UF final a ser considerada durante a geração. Caso não seja preenchida, será considerada como "ZZ".

Natureza de operação ressarcimento de crédito

Representa a natureza de operação do ressarcimento de crédito a ser considerada durante a geração.

Emissão

Representa o tipo de emissão do relatório. São disponibilizadas duas opções:

  1. Prévia: Emissão de prévia, não possui restrições de período e não persiste registros no banco de dados;
  2. Oficial: Emissão oficial, pode ser gerada apenas para o período de um mês completo e salva registros no banco de dados. 

06. TELA - PARÂMETROS - APURAÇÃO ICMS SUBSTITUTO INTERNO - CRÉDITO

Ações de Parâmetros - Apuração ICMS Substituto Interno - CRÉDITO: 

Ação

Comportamento

PróximoAvança para a etapa de Impressão conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Próximo.
AnteriorRetorna para a etapa de Selecionar Imposto conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Anterior.
SeleçãoSeleciona a aba Seleção, na qual é possível visualizar os campos de parâmetros da geração de apuração de ICMS Substituto Interno. Esta aba está selecionada por padrão ao acessar esta tela. 
CréditoSeleciona a aba Crédito, na qual é possível realizar a manutenção dos registros de crédito.
Adicionar/Editar crédito

Confirma a inclusão ou edição de um crédito. 

Nota

Caso seja selecionado um registro da listagem para edição, o botão será Editar crédito. Caso contrário, será Adicionar crédito.

EditarHabilita a edição do crédito selecionado a partir da listagem. Ao habilitar a edição, os campos Estabelecimento e UF são desabilitados.
Cancelar

Cancela a edição de um crédito.

Nota

Este botão será apresentado apenas quando o usuário estiver editando um crédito da listagem.

Remover Exclui o crédito selecionado a partir da listagem.


Campos de Parâmetros - Apuração ICMS Substituto Interno - CRÉDITO:

Campo

Descrição

Estabelecimento

Representa o código do estabelecimento para o qual será adicionado o crédito. É obrigatório.

UF

Representa a UF para a qual será adicionado o crédito. 

Valor do crédito

Representa o valor do crédito a ser adicionado.

Observação: O usuário não pode inserir um novo registro de crédito com valores de Estabelecimento e UF iguais a outro já existente.

07. TELA - PARÂMETROS - APURAÇÃO ICMS DIFAL/FCP

Ações de Parâmetros - Apuração ICMS DIFAL/FCP: 

Ação

Comportamento

PróximoAvança para a etapa de Impressão conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Próximo.
AnteriorRetorna para a etapa de Selecionar Imposto conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Anterior.


Campos de Parâmetros - Apuração ICMS DIFAL/FCP:

Campo

Descrição

Estabelecimento

Representa o código do estabelecimento para o qual será realizada a geração. É obrigatório.

Data Apuração Inicial

Representa a data inicial a ser considerada durante a geração. É obrigatória.

Data Apuração Final

Representa a data final a ser considerada durante a geração. É obrigatória. 

UF Inicial

Representa a UF inicial a ser considerada durante a geração.

UF Final

Representa a UF final a ser considerada durante a geração. Caso não seja preenchida, será considerada como "ZZ".

Tipo de Apuração

Representa o tipo de apuração de DIFAL/FCP que será gerado. São disponibilizadas três opções:

  1. DIFAL/FCP: Calcula os valores de DIFAL e FCP;
  2. DIFAL: Calcula apenas os valores de DIFAL;
  3. FCP: Calcula apenas os valores de FCP;
Emissão

Representa o tipo de emissão do relatório. São disponibilizadas duas opções:

  1. Prévia: Emissão de prévia, não possui restrições de período e não persiste registros no banco de dados;
07
  2. Oficial: Emissão oficial, pode ser gerada apenas para o período de um mês completo e persiste registros no banco de dados. 

08. INFORMAÇÕES RELACIONADAS

Para mais informações, acesse o documento técnico da geração de livros: DT Geração de Livros Registro da Apuração - WEB

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referenciaImpressão

CONTEÚDO

  1. Visão geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela - Impressão
  4. Informações relacionadas

01. VISÃO GERAL

Nesta etapa, o usuário seleciona o tipo de execução que deseja para realizar a geração do relatório do livro.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Por padrão, o tipo de execução selecionado será Online, mas o usuário pode optar livremente pelos outros tipos. O tipo de execução não influencia no resultado do relatório gerado.

03. TELA -

Impressão

IMPRESSÃO

Ações de Impressão: 

Ação

Comportamento

AnteriorRetorna para a etapa de Parâmetros conforme o tipo de apuração selecionado. É possível realizar esta ação utilizando o indicador de etapas ou clicando no botão Anterior.


Campos de Selecionar Imposto:

Campo

Descrição

Execução

Representa o tipo de execução que seja usado para a geração do relatório. São disponibilizadas três opções:

  1. Online: O arquivo gerado é baixado pelo navegador;
  2. Central de Documentos: O arquivo gerado é disponibilizado na Central de Documentos do Datasul;
  3. Batch: O arquivo é enviado para execução pelo servidor RPW de escolha do usuário.
Servidor RPW

Representa o servidor RPW que será utilizado para execução, caso o tipo de execução escolhido seja Batch.

Aviso
titleNota:

Este campo só estará visível caso o tipo de execução escolhido seja Batch.

04. TELA - CONFIRMAÇÃO DE AÇÃO

Ações de Confirmação de Ação: 

Ação

Comportamento

ConfirmarConfirma a execução da ação de reprocessamento dos registros.
CancelarCancela a execução do programa e não realiza nenhuma ação.

05. INFORMAÇÕES RELACIONADAS

Para mais informações, acesse o documento técnico da geração de livros: DT Geração de Livros Registro da Apuração - WEB