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Geração das Ordens de Compras/Produção - PL0901
Visão Geral do Programa
Este programa efetiva as ordens de compra e de produção geradas pelo cálculo do Planejamento, transformando as ordens planejadas em ordens comprometidas.
A confirmação do planejamento tem como parâmetro o plano a ser confirmado, sendo que é possível confirmar apenas um plano por vez.
Neste programa são definidos os estabelecimentos a serem inclusos na confirmação, por meio da faixa informada na pasta Seleção. Os estabelecimentos, independentemente da faixa escolhida, serão sempre englobados por aqueles que tiveram o cálculo efetuado. Estabelecimentos que não tiveram o cálculo executado para o plano que se quer confirmar, mesmo dentro da faixa de seleção, não serão confirmados devido à falta de dados.
A geração automática de ordens está ligada aos módulos de Controle de Compras e de Produção. Sendo assim, é necessário que o usuário possua um destes dois módulos para utilizar o programa.
O programa se baseia nas necessidades de compra e de produção resultantes do cálculo do planejamento para gerar as ordens. No final é emitido um relatório com as ordens de compra e de produção geradas. Ao gerar as ordens de compras, o programa prevê os itens fornecidos por intermédio dos Contratos de Fornecimento (Parâmetros do Contrato de Fornecimento (CC5005)). Dessa forma, a confirmação do cálculo projeta o disponível final do item, pois a confirmação do cálculo não refaz o cálculo do MRP.
| Informações | ||
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Na confirmação do Plano, a alteração consiste em gerar Ordens de Produção e Compra de acordo com a forma de obtenção calculada e não mais com a forma de obtenção do item na Engenharia. Está alteração é válida a partir da release 12.1.2403. |
Unidade de Negócio
Para a visualização da unidade de negócio é necessário que a função "Unidade de Negócio" esteja ativa.
Ao realizar a confirmação, caso o campo de Unidade de Negócio esteja preenchido na ordem planejada do item fabricado, o campo será utilizado para seleção, neste programa, e também será gravado na ordem gerada. Caso o campo não tenha informação, o módulo de Controle da Produção irá utilizar o padrão do Item x Estabelecimento ou Item x Estabelecimento x Depósito.
| Informações | ||
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Somente itens com política Make-To-Order ou Nível Superior, com demanda em pedido, podem ter unidade de negócio preenchida no campo da ordem de produção planejada. A ordem de compra não utiliza este recurso. |
Itens controlados por número de série
O Planejamento gera ordens de produção que podem ter mais de uma peça. Isto porque o reporte da ordem de produção consiste a ordem e permite que o usuário reporte apenas uma peça de cada vez, informando o número de série da peça reportada. Portanto, não há problema caso a ordem possua mais de uma peça.
Além de gerar as ordens, e caso o fornecedor possua cotação automática, será considerada uma cotação previamente aprovada, com base em dados da Tabela de Preços cadastrada.
Condições para a geração da cotação automática da Ordem de Compra
- O item a ser cotado deve ter cadastrado a relação Item x Fornecedor;
- Deve ser definido o percentual de compra diferente de zero (0) para o fornecedor. No caso do total da ordem de compra 100%, ou no caso da ordem ser dividida entre mais de um fornecedor, deve ser informada a proporção de cada um;
- O fornecedor deve constar como cotação automática (sim);
- A condição de pagamento para o respectivo Item-Fornecedor deve ser a mesma cadastrada na tabela de preços a ser utilizada;
- A tabela de preços deve conter o item a ser cotado e estar dentro de um período válido;
- No cadastro de fornecedores deve constar a natureza de operação, para buscar o percentual de impostos.
| Nota | ||
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Situações que podem impedir a execução deste programa
- Cálculo do planejamento não executado;
- Caso não seja implantado o módulo de Compras, não serão confirmadas as ordens relativas a Itens comprados;
- Caso não seja implantado o módulo de Produção, não serão confirmadas as ordens relativas a Itens fabricados;
- Caso exista alguma alteração no plano ativo ou nas estruturas de produto, mesmo que o planejamento esteja desatualizado e deva ser recalculado, não é possível confirmar os Itens com base em dados informados no momento do último cálculo;
- Caso haja alteração nas estruturas de alguns Itens, somente estes não poderão ser confirmados;
- Período de planejamento diferente do período de produção;
- Estabelecimento selecionado não tenha sido selecionado para cálculo.
| Nota | ||
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Caso a release seja igual ou superior a 2.08, o sistema permite apresentar a ordem de compra com até oito posições. |
Confirmação Plano – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível estabelecer faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na confirmação de um plano. |
Confirmação Plano – Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Permitir definir a forma de apresentação das informações na confirmação do plano. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Família Material / Item | Se assinalado permite a impressão e a geração das ordens de Compra/Produção na ordem de Família/Item. |
Planejador / Família Material / Item | Se assinalado permite a impressão e a geração das ordens de Compra/Produção na ordem de Planejador/Família Material /Item. |
Linha de Produção / Família / Item | Se assinalado permite a impressão e a geração das ordens de Compra/Produção na ordem de Linha de Produção/Família Material/Item. |
Confirmação Plano – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível estabelecer parâmetros que irão direcionar a seleção dos registros a serem utilizados na confirmação do plano. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Plano | Inserir o número do plano a ser parametrizado. | |||||
Até período | Inserir o período até o qual devem ser geradas as ordens a serem confirmadas.
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Data | Apresenta a data que corresponde ao período informado. | |||||
Itens Comprados | Quando assinalado são considerados os itens comprados para a geração da ordem. | |||||
Itens Fabricados | Quando assinalado são considerados os itens fabricados para a geração da ordem. | |||||
Divide Ordens de Compra pelos Fornecedores | Quando assinalado a ordem é dividida entre os fornecedores. Para que esta divisão ocorra, é necessário que o item da ordem possua fornecedores ativos e estes tenham um percentual de compras diferente de zero. É gerada uma ordem de compra para cada fornecedor que atenda à estas especificações, com quantidade proporcional ao percentual de compra em relação a quantidade da ordem original, arredondada pelo Lote Mínimo de compra e Lote Múltiplo do fornecedor.
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Aborta Confirmação do Planejamento para Itens Alterados | Quando assinalado não confirma itens que tiveram alterações que possam influenciar na necessidade de demanda do item, tal como alteração de estrutura, inclusão de pedidos e entre outros. | |||||
Imprime Itens Alterados Durante Confirmação | Quando assinalado os itens alterados durante a confirmação do plano também são impressos. | |||||
Gera Ordens Automáticas de Beneficiamento | Quando assinalado gera ordens automáticas de beneficiamentos. | |||||
Imprime Ordens Confirmadas | Quando assinalado as ordens confirmadas são impressas no relatório. | |||||
Valida pedidos informados nas ordens | Quando assinalado, serão realizadas consistências caso exista um pedido informado para as demandas do plano. Se o pedido não existir ou seu estado estiver como Não Aprovado, Totalmente Atendido, Pendente, Suspenso ou Cancelado, a ordem não será criada. | |||||
| Reprograma Ordens | Define se as ordens de serão reprogramadas.
Como padrão os campos estão marcados. | |||||
Estabelecimento para Geração de Ordens | Assinalar uma das opções disponíveis:
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Com Confirmação? | Quando assinalado, antes de executar a confirmação, o sistema solicita a confirmação para execução do cálculo. |
Confirmação Plano – Pasta Digitação
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível selecionar os itens que deverão fazer parte da confirmação do plano, sobrepondo qualquer seleção solicitada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inserir | Quando acionado permite inserir um novo item na relação. |
Retirar | Quando acionado exclui o item selecionado da relação. |
Marcar | Quando acionado marca ou desmarca o item selecionado, indicando-o ou excluindo-o para confirmação do plano. |
Todos | Quando acionado marca todos os itens da relação. |
Inverte | Quando acionado inverte as marcações de todos os itens da relação, marcando os desmarcados e desmarcando os marcados. |
Detalhe | Quando acionado apresenta a tela PL0901Q, na qual são apresentados os detalhes sobre o item selecionado. |
Salvar | Permite identificar um local para armazenar o arquivo gerado pela relação de itens a serem geradas as ordens. |
Recuperar | Permite recuperar o arquivo gerado pela relação de itens a serem geradas as ordens. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Sel | Exibe se o item selecionado está marcado para integrar a confirmação do plano ou não. |
Item | Exibe o código do item. |
Descrição | Exibe a descrição do item. |
Un | Exibe a unidade de medida do item. |
Família | Exibe o código da família ao qual o item pertence. |
Geração Ordens Compra/Produção – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino e a forma de impressão do relatório. |
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