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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  19  27 de julho setembro de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

Funções alteradas até

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27 de

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setembro de 2024

• Estorno de Débitos - Notas de DevoluçãoData de Atualização do Inventário com data de abertura
• Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
• Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
• Data de Expedição: 26/07/2024

•  Foi adicionada uma nova opção no parâmetro de data da nota no inventário, permitindo também o uso da data de criação do inventário.
  Agora, na atualização do inventário, você poderá escolher entre três opções de data:
  a data do dia, que corresponde ao dia em que a nota está sendo atualizada;
  a data do congelamento, que será a data em que o inventário foi congelado;
  e a data de abertura, que refere-se ao dia em que o inventário foi iniciado.
• Documentação: DT Data de Atualização do Inventário com data de abertura
• Data de expedição: 04/10/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: Uma nova procedure foi desenvolvida para garantir que as informações do Kardex estejam alinhadas com o inventário contábil. Nesta procedure, foi necessário ajustar a montagem do saldo, agora ordenado pela data da agenda. Além disso, a data exibida na tela do Kardex foi modificada: anteriormente, era apresentada a data do processamento, e agora, a data exibida corresponde à data da agenda.
• Documentação: 19973683 ERM6-7819 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 04/10/2024

• DT Campo validade não exibe mensagem para alertar sobre data próxima ao vencimento
• Solução: Implementado no processo de recebimento e finalização do Coletor Android, a verificação dos dados informados pelo usuário com os dados cadastrados no sistema para exibir a mensagem corretamente..
• Documentação: 21111407 EXPTS-8070 DT Campo validade não exibe mensagem para alertar sobre data próxima ao vencimento
• Data de expedição: 04/10/2024

Funções alteradas até 20 de setembro de 2024

• Nota Conjugada Para Cliente Fora do Estado Com Retirada Local Sendo Rejeitada
• Solução: Rotina corrigida para enviar informações de que não há frete quando efetuar retirada na loja.
• Documentação: DT Nota Conjugada Para Cliente Fora do Estado Com Retirada Local Sendo Rejeitada
• Data de expedição: 27/09/2024

• Rejeição 696
• Solução: Efetuado ajustes no Recebimento quando da emissão de Nfe de Remessa de Saída para gravar o flag do cadastro que informa que é Consumidor Final.
• Documentação: 21214536 ERM6-7810 DT Rejeição 696
• Data de expedição: 27/09/2024

• Soma Errado Quando é Quilo
• Solução: Corrigida a digitação das quantidades para levar em conta as casas decimais quando o item é digitado mais de uma vez.
• Documentação: 20786720 ERM6-7807 DT Soma Errado Quando é Quilo
• Data de expedição: 27/09/2024

• Transportadora com 03 parcelas na TAG do XML
• Solução: Corrigida a importação do CTe para ler todas as tags de vencimento.
• Documentação: 20766145 ERM6-7799 DT Transportadora com 03 parcelas na TAG do XML
• Data de expedição: 27/09/2024

• DT Coletor Mobile Apresentando Quantidade Divergente Na Conferencia Parcial.
• Solução: Alterado processo de atualização dos dados na tabela responsável por guardar tal informação (quantidade total conferida) ,fazendo o somatório correto ao ser realizado mais de uma conferência do item para o palete.
• Documentação: 21119020 EXPTS-8060 DT Coletor Mobile Apresentando Quantidade Divergente Na Conferencia (Parcial)
• Data de Expedição: 27/09/2024

• DT Mensagem esporádica ao confirmar agendamento no fluxo da portaria
• Solução: Tratamento no momento da gravação dos dados ao confirmar o agendamento, para que caso não seja localizado o dado da capa do movimento, um registro do mesmo deve ser inserido na tabela de capa de agenda.
• Documentação: 20917440 EXPTS-8052 DT Mensagem esporádica ao confirmar agendamento no fluxo da portaria
• Data de Expedição: 27/09/2024

• Unidades de Medida - SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar qualquer caractere no tipo de embalagem.
• Documentação: 21204324 MTRS-11352 DT Unidades de Medida - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 27/09/2024

Funções alteradas até 13 de setembro de 2024

• Cliente SLA - Desossa Web
• Solução: Nas novas criações de lotes, ao informar uma nota que contenha devoluções, o campo "Quantidade Devolvida" e o botão correspondente às notas de devoluções serão habilitados.
  Na própria tela de abertura de lote, o saldo será calculado com base na quantidade faturada, subtraindo-se as devoluções. Dessa forma, não será possível abrir lotes com uma quantidade maior do que a que realmente entrou.
• Documentação: 21104569 ERM6-7785 DT Cliente SLA - Desossa Web
• Data de Expedição: 20/09/2024

• Conciliação de Cartões - Melhoria de Performance
• Solução: Criação de novos índices na tabela AG2VTFCR para melhorar o tempo das consultas
• Documentação: 21084030 MTRS-11252 Conciliação de Cartões - Melhoria de Performance
• Data de Expedição: 20/09/2024

• Abatimento de Divergências - Inclusão de Hint para Oracle 19
• Solução: Inclusão de Hint Oracle quando o cliente estiver no Oracle 19.
• Documentação: 20973307 MTRS-11208 Abatimento de Divergências - Inclusão de Hint para Oracle 19
• Data de Expedição: 20/09/2024

• Integração Zanthus - Tratamento de Valores Negativos
• Solução: Alteração do processo para tratar os valores negativos referentes ao troco.
• Documentação: MTRS-11325 Integração Zanthus - Tratamento de Valores Negativos
• Data de Expedição: 20/09/2024

• Conector Rejeição 629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial.
• Solução: Foram ajustados os dados que alimentam os campos da quantidade e valor comercial. Tratamento específico para Atakarejo.
• Documentação: 21220471 MTRS-11314 DT Rejeição NFe
• Data de Expedição: 20/09/2024

Funções alteradas até 06 de setembro de 2024

• DT Erro Informe Diário
• Solução: Ajustada a consulta do relatório Informe Diário de Entradas para calcular corretamente o Valor Total da Nota.
• Documentação: 20784918 ERM6-7734 DT Erro Informe Diário
• Data de expedição: 13/09/2024

• Aviso no Deposito de trocas.
• Solução: O bloqueio de notificação estava sendo feita apenas pelo código da notificação. Sendo assim, quando tinha dois itens na mesma notificação, o bloqueio estava sendo feito erroneamente.
  Ajustado para validar o item e o número da notificação no bloqueio.
• Documentação: 21044678 ERM6-7771 DT Aviso no Deposito de trocas.
• Data de expedição: 13/09/2024

• Correção na liberação de divergências para produtos cancelados na conferência no coletor Endereçado.

• Solução:Ajustado o processo de liberação de divergência, modificando o status do item para 7 quando o mesmo tiver sido cancelado na conferência (quantidade conferida 0).

• Documentação: 21052054 EXPTS-8040 DT Correção na liberação de divergências para produtos cancelados na conferência no coletor Endereçado

• Data de expedição: 13/09/2024

• EFD Reinf - Importação de NF sem IR no Evento R-4010
• Solução: Permitir a importação das notas mesmo sem retenção de imposto de renda.
• Documentação: 20951232 MTRS-11284 - EFD Reinf - Importação de NF sem IR no Evento R-4010
• Data de Expedição: 13/09/2024

• Saldo a depreciar negativo
• Solução: Implementada correção na geração e carga das prévias de créditos do PIS/COFINS, considerando processo de baixa parcial do bem.
• Documentação: MTRS-11188 DT Saldo a depreciar negativo
• Data de Expedição: 13/09/2024

• Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Solução: Corrigida a função(F_RETORNA_PRCMRG.fnc) de banco responsável pelo cálculo da margem.
• Documentação: 19285870 NEXUS-8617 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Data de Expedição: 13/09/2024

• Criar coluna de embalagem precificação na procedure de integração com Pricing Insights
• Solução: Criar coluna para envio da embalagem de precificação na integração entre Pricing insights e RMS.
• Documentação: DT Criar coluna de embalagem precificação na procedure de integração com pricing insights
• Data de Expedição: 13/09/2024

• Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
• Solução: Desconsiderar o CPMF da base do PIS e Cofins. Somar o CPMF na margem do produto.  Ajustar a memória de cálculo para demonstrar o mesmo valor
• Documentação: DT Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
• Data de Expedição: 13/09/2024

Funções alteradas até 30 de agosto de 2024

• Correção no faturamento (VGDSEPCD) para cargas ajustadas na conferência.

• Solução:Adicionado tratamento no faturamento que verifica se existem itens na carga com a quantidade separada igual a quantidade ajustada na conferência e altera o status para 7 (cancelado).

• Documentação: 20800179 EXPTS-8030 DT Correção no faturamento (VGDSEPCD) para cargas ajustadas na conferência

• Data de expedição: 06/09/2024

• Erro na geração do relatorio do inventário.

• Solução: Na consulta para extrair dados para o relatório de divergência existiam produtos com quantidades zeradas, sendo assim, apresentava o erro divisor por zero. Foi criada uma validação no script para tratar esses produtos que estão com os campos zerados.

• Documentação: 20886425 ERM6-7752 DT Cliente SLA - erro na geração do relatorio do inventário.

• Data de expedição: 06/09/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: Modificamos a impressão do relatório Kardex para manter a mesma ordenação que o extrato de itens. Ambos estão ordenados pela data WEXT_DATA_MOV conforme solicitado. Foi incluído mais uma coluna na impressão do relatório Kardex. Esta coluna é data da agenda WEXT_DATA_AGD, para que se possa ter a mesma visualização que se tem no extrato de itens, e não tenha divergência entre ambos.
• Documentação: 19973683 ERM6-7682 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 06/09/2024

Funções alteradas até 23 de agosto de 2024

• Problema no coletor Android apresentando erro ao coletar EAN de mercadoria
• Solução:Revisão e tratamento de conversões de possíveis dados inválidos coletados do cadastro de produtos
• Documentação:20226659 EXPTS-8015 DT Retorno de Dados Inválidos Coletados do Cadastro de Produtos na Rotina de Validação de EAN
• Data de expedição: 30/08/2024

• Sistema esta distorcendo o cálculo da base do IPI na NF em anexo, pois o valor que deveria constar como base para o IPI deveria ser 8.144,40 (custo da mercadoria + frete -> 7.800 + 344,40), porém está calculando 8.160,00.
• Solução: Aumentada a quantidade de dígitos de 3 para 6 para o calculo do ipi.
• Documentação: 20858016 ERM6-7707 DT Erro na crítica de NF de uso e consumo com frete destacado - valor de base de IPI sendo calculado incorretamente
• Data de expedição: 30/08/2024

• Na entrada do Fornecedor, o destaque conforme a nota recebida é criticada corretamente, mas na atualização ela segue o regime descrito na tabela fiscal, para que o ICMS não seja considerado no livro fiscal. Porem, quando é feito a devolução para o fornecedor, SOMENTE o valor do FECP NAO retorna conforme a critica de entrada
• Solução: Ajustada devolução pelo Faturamento para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
• Data de expedição: 30/08/2024
• Documentação: 20501380 ERM6-7731 DT Calculo FECP na Entrada Regime Especial

• Custo de Última Entrada na Transferência
• Solução: Alteração para efetuar pesquisa de última entrada apenas de Compras para a filial configurada no parâmetro (PSCUE99999, onde 99999 é o código da Filial sem dígito com zeros à esquerda).
• Esse parâmetro ativo influenciará a pesquisa das últimas entradas no módulo do Faturamento ONLINE (utilizado pela package PC_SELECIONA_ENTSAI) e no Faturamento pela Logística (utilizado pela package PC_CAL_GNTA que chama a PC_SELECIONA_ENTSAI).
• Documentação: DT Custo Última Entrada na Transferência
• Data de Expedição: 30/08/2024

• Problema de Travamento após Realizar Pesquisa de Produtos tipo Receita no Coletor opção "54-Depósito de Trocas"
• Solução: Tratamento de erro no coletor no processo de deposito de trocas após notificar produtos tipo receita com estoque zerado e revisado as consultas que utilizam o campo DET_CONTROLE_LOTE_SERIE.
• Documentação: 20884532 EXPTS-8022 DT Problema de Travamento após Realizar Pesquisa de Produtos tipo Receita no Coletor opção "54-Depósito de Trocas"
• Data de expedição: 30/08/2024

• Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
• Solução: Alteração no processo de crítica dos títulos não conciliados e tratamento da crítica somente quando houver parametrização de portador.
• Documentação: 20717171 MTRS-11113 Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
• Data de expedição: 30/08/2024

• NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
• Solução: Emissão do Responsável Técnico a partir do novo cadastro.
• Documentação: MTRS-10126 DT NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
• Data de expedição: 30/08/2024

Funções alteradas até 16 de agosto de 2024

• Regime Especial de Crédito de ICMS para notas de FRETE (CTe).
• Solução: Implementação para gerar Regime Especial de Crédito de ICMS para notas de FRETE (CTe).
• Documentação: 20724999 ERM6-7654 DT CTe: Acatar Regime Especial de Crédito de ICMS
• Data de Expedição: 23/08/2024

• Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
• Solução: Foi incluído uma remontagem da grid de itens, a cada vez que se troca de lote. Para assim evitar manter itens de outros lotes na digitação. Este processo esta criado especificamente o cliente PAS, pois somente o mesmo reclama deste problema.
• Documentação: 20626924 ERM6-7712 DT Ref. Solicitação #19891138 Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
• Data de expedição: 23/08/2024

• Remessa bancaria SICOOB com financeira
• Solução: Passamos a informar o CGC e a RAZÃO SOCIAL da financeira no arquivo.
• Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET - Tratamento de datas
• Data de Expedição: 23/08/2024

• Geração de novas ocorrências bancárias
• Solução: Cadastramos novas ocorrências bancarias para realizar depara com as ocorrências do arquivo.
• Documentação: MTRS-10984 DT Novas ocorrências bancárias
• Data de Expedição: 23/08/2024

• Tratamento da Embalagem do Produto
• Solução: Foram ajustados os campos que alimentam os dados do DANFE gerado no Conector. Tratamento específico para PDV SOCIN.
• Documentação: 20611074 MTRS-11161 DT Tratamento da embalagem do produto
• Data de Expedição: 23/08/2024

Funções alteradas até 09 de agosto de 2024

• Quando o fornecedor coloca na tag xPed algum caracter especial ou nome no lugar do número do pedido o sistema apresenta uma mensagem nada amigável para o usuário que está no recebimento.
• Solução: Ajustada a importação do xml para não cancelar o processo caso o pedido informado não seja numérico.
• Documentação: 20778442 ERM6-7668 DT Erro de Infraestrutura na importação do XML
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Agendamento do mesmo boleto em títulos diferentes
• Solução: Criamos uma função onde não será permitido realizar agendamento de título se o código de barras informado já estiver vinculado a algum outro título.
• Documentação: 20552807 MTRS-10830 Agendamento do Mesmo Boleto para Títulos Diferentes
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Tratamento da tabela AG1PAGCP
• Solução: Ajuste no select na função de buscar os valores dos títulos.
• Documentação: 20850807 MTRS-11075 Erro ao verificar a tabela AG1PAGCP
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Contas a Receber - Ajustes lançado em período fechado
• Solução: Correção para não permitir lançamento em período fechado.
• Documentação: 20530721 MTRS-10829 DT Contas a Receber - Ajustes Sendo Lançado em Período Já Fechado
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Imobilizado - Valores Negativos de PIS e COFINS
• Solução: Implementada correção na carga das prévias de PIS/COFINS considerando os respectivos valores bases do crédito.
• Documentação: MTRS-11024 DT Valores Negativos PIS e COFINS
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Alterações na DIME / SC
• Solução: Alterações no programa de geração da DIME / SC (VGLFGISC) para atendimento à PORTARIA SEF N° 055/2024
• Documentação: 20631407 MTRS-11027 DT Alterações na DIME / SC
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração do registro 0200 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE), que estava consultando se o item tem FECOP ou não utilizando o código do item com o dígito, quando deveria ser sem o dígito. Por esta razão, muitas vezes a consulta retornava uma alíquota errada, acrescida do FECOP.
• Documentação: 20872296 MTRS-11095 DT Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 16/08/2024

• SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
• Solução: Alteração no tratamento da chave de acesso do cupom fiscal, campo v_chv.
• Documentação: MTRS-11120 SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Conector - NFe de Importação
• Solução: Ajustada a criação das tags de PIS e COFINS para lidar com a situação mencionada.
• Documentação: 20376205 MTRS-10914 DT NFe de Importação
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
• Solução: Implementada a correção para que o frete não seja somado 02 vezes conforme solicitação do ticket.
• Documentação: 20475486 NEXUS-8548 DT Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
• Solução: Foi criado parâmetro com duas opções para critério de validação na escolha da agenda do pedido de compras: "E" - Validação ocorrerá pelo código da empresa preenchido no cadastro da filial e do CD.  "C" - Validação ocorrerá pela raiz do CNPJ (9 primeiros dígitos) preenchido no cadastro da filial e do CD. Valor padrão: "C".
• Documentação: DT Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
• Data de Expedição: 16/08/2024

Funções alteradas até 02 de agosto de 2024

• Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
• Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
• Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
• Data de expedição: 09/08/2024

• SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
• Solução: Na criação do bloqueio existente, só estava visualizando as notificações faturadas.
  Criado também o bloqueio para notificações excluídas;
• Documentação: 20739120 ERM6-7656 DT SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
• Data de expedição: 09/08/2024

• Demora no programa VABORPRO
• Solução: Foi implementado o script liberado pelo DBA do cliente, para resolver o problema da demora.
• Documentação: 20298402 ERM6-7616 DT Demora no programa VABORPRO
• Data de expedição: 09/08/2024

• Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
• Solução: Correção na importação do Layout Cielo
• Documentação: 20649958 MTRS-10898 - Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
• link: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1157448
• Data de Expedição: 09/08/2024

• Conector - NFe de Produtor Rural
• Solução: Situação ocorria quando a informação era para CPF ao invés de CNPJ. Foi ajustado para carregar tanto CNPJ quanto CPF.
• Documentação: 20582488 MTRS-10989 DT NFe de Produtor Rural
• Data de Expedição: 09/08/2024

• NFe - Evento Insucesso na Entrega
• Solução: Novo evento implementado.
• Documentação: MTRS-9952 NFe Insucesso na Entrega
• Data de Expedição: 09/08/2024

• NFe - Evento Cancelamento Insucesso na Entrega
• Solução: Novo evento implementado.
• Documentação: MTRS-9953 NFe Cancelamento do Evento do Insucesso na Entrega
• Data de Expedição: 09/08/2024

• Criação de Ofertas com Kit Reverso
• Solução: Foi implementada a correção para não apresentar erro ao gravar o kit reverso.
• Documentação: 20531465 NEXUS-8532 DT Criação de Ofertas com Kit Reverso
• Data de Expedição: 09/08/2024

Funções alteradas até 26 de julho de 2024

• Erro no recebimento pedido Gradeado
• Solução: Foi efetuado ajuste para tratar quando a quantidade gradeada é inferior a quantidade total do pedido, ou seja, uma parte da quantidade do produto não é gradeada. Pois, isso estava gerando erro quando pode existir rateio dessas quantidades distribuída para as filiais.
• Documentação: 20653989 ERM6-7636 DT Erro no recebimento pedido Gradeado
• Data de Expedição: 02/08/2024

• O XML de complemento está criticando indevidamente a referência do item e não importa o arquivo para vincular com a NF de compra.
• Solução: Ajustado o Importador para para tratar corretamente o processo de complemento.
• Documentação: 20538978 ERM6-7617 DT NF de complemento criticando referencia indevidamente.
• Data de expedição: 02/08/2024

• Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
• Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
• Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
• Data de expedição: 02/08/2024

• Erro importação arquivo inventário
• Solução: Foi ajustado a sequencia do lote aonde o mesmo estava sendo iniciado pelo valor de -1. Ajustado para iniciar a partir do valor 1.
• Documentação: 20701720 ERM6-7633 DT Erro importação arquivo inventário
• Data de expedição: 02/08/2024

• Ressuprimento Parcial Gerando Quantidade Errada no Retorno para o Pulmão
• Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
• Documentação: 20502532 EXPTS-7397 DT Ressuprimento Parcial Gerando Quantidade Errada no Retorno para o Pulmão
• Data de Expedição: 02/08/2024

• Apresentando Mensagem de Erro ao Atualizar Notas Atendidas Parcialmente na Carga de Integração
• Solução: Realizado refatoramento da procedure CADDIST_SORTER removendo alterações para tratamento do problema relatado.
• Documentação: 20638018 EXPTS-7946 DT Apresentando Mensagem de Erro ao Atualizar Notas Atendidas Parcialmente na Carga de Integração
• Data de Expedição: 02/08/2024

• EFD Reinf - Evento R-2010
• Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
• Documentação: 20669658 MTRS-10900 - EFD Reinf - Evento R-2010
• Data de Expedição: 02/08/2024

• Conciliação Bancária - Produto 600
• Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600.
• Documentação: 20568800 MTRS-10822 Conciliação Bancária - Produto 600
• Data de Expedição: 02/08/2024

• Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
• Solução:Foi executada a correção para que não apresente erro encerramento/exclusão de oferta vigente - módulo cadastros/preços.
• Documentação: 20656419 NEXUS-8524 DT Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
• Data de Expedição: 02/08/2024

Funções alteradas até 19 de julho de 2024

• Bloquear abertura de lote com quantidade utilizada maior que o saldo
• Solução: Foi criado uma validação para não permitir incluir lote com quantidade utilizada maior que o saldo e zerada.
• Documentação: DT Bloquear abertura de lote com quantidade utilizada maior que o saldo
• Data de expedição: 26/07/2024

• Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
• Solução: Ajustado o sistema desossa, para trazer os valores de quantidade na nota e a quantidade do saldo para a inclusão da nota fiscal na abertura do lote.
• Documentação: DT Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
• Data de expedição: 26/07/2024

• Modificar tela de abertura de lotes
• Solução: Modificações a serem realizadas na tela de abertura de lote:
  C1: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade total do item na nota (Qtd da Compra). Este campo não deve ser editável;
  C2: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade de saldo do item na nota, ou seja, a quantidade total do item (compra) MENOS a quantidade já utilizada na desossa (Qtd de Saldo). Este campo não deve ser editável;
  C3: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para que o usuário informe a quantidade a ser processada pelo Desossa (Qtd a utilizar). Este campo deverá permitir valores reais positivos (Números fracionados maiores que zero).
• Documentação: DT Modificar tela de abertura de lotes
• Data de expedição: 26/07/2024

• Modificar a abertura de lote para salvar o saldo da nota
• Solução: Criado a adição, alteração e exclusão dos registro de saldo através da abertura de lote.
• Documentação: DT Modificar a abertura de lote para salvar o saldo da nota
• Data de expedição: 26/07/2024

• DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
• Solução: Ajustado a tela de coleta de cortes, para trazer a quantidade utilizada na abertura do lote. Foi criado também o campo "Valor Util" que é referente ao "Peso Util" vezes o custo KG.
• Com esta nova modificação os valores dos cortes serão todos calculados a partir desses novos campos.
• Documentação: DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
• Data de expedição: 26/07/2024

• Estorno de Débitos - Notas de Devolução
• Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
• Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
• Data de Expedição: 26/07/2024

• Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
• Solução: Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
• Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
• Data de Expedição: 26/07/2024

• PIS e COFINS para Itens Baixados
• Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
• Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
• Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
• Solução: Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
• Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
• Data de Expedição: 26/07/2024

• PIS e COFINS para Itens BaixadosECF 2024 - Registro 0020
• Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
• Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
• Data de Expedição: 26/07/2024

• Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
• Solução: Corrigida procedure e tabela temporária para que sejam enviadas as colunas de preço sugerido para a view do pricing (vw_pric_pmz_cst).
• Documentação: NEXUS-8542 DT Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMSDocumentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
• Data de Expedição:  26/07/2024

• Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
• Solução: Criado uma tabela para armazenar os dados de custo e preço. Criado também uma procedure para alimentar a tabela tendo a loja como parâmetro.
• Documentação: NEXUS-NEXUS-8424 DT Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
• ECF 2024 - Registro 0020
• Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
• Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
• Data de Expedição:  26/07/2024

Funções alteradas até 12 de julho de 2024

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