TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  26 de julho de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

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 27 de setembro de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações


Funções alteradas até 27 de setembro de 2024


  • Data de Atualização do Inventário com data de abertura
  • Solução: Foi adicionada uma nova opção no parâmetro de data da nota no inventário, permitindo também o uso da data de criação do inventário.
    Agora, na atualização do inventário, você poderá escolher entre três opções de data:
    a data do dia, que corresponde ao dia em que a nota está sendo atualizada;
    a data do congelamento, que será a data em que o inventário foi congelado;
    e a data de abertura, que refere-se ao dia em que o inventário foi iniciado.
  • Documentação: DT Data de Atualização do Inventário com data de abertura
  • Data de expedição: 04/10/2024


  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: Uma nova procedure foi desenvolvida para garantir que as informações do Kardex estejam alinhadas com o inventário contábil. Nesta procedure, foi necessário ajustar a montagem do saldo, agora ordenado pela data da agenda. Além disso, a data exibida na tela do Kardex foi modificada: anteriormente, era apresentada a data do processamento, e agora, a data exibida corresponde à data da agenda.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7819 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 04/10/2024



 

  • Exclusão do CFOP 1602 na Apuração do ICMS
  • Solução: Alterar o programa de geração do Livro de Apuração do ICMS (PROC_VGLGICMS) para não gerar os lançamentos de Outros Créditos e Estorno de Crédito para os CFOP´s de transferência de itens de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado. Caso seja necessário voltar a gerar os lançamentos de Outros Créditos e Estorno de Crédito destes valores, basta cadastrar o parâmetro 9 - CFOPTRANRJ - S.
  • Documentação: 20948405 MTRS-11274 DT Exclusão do CFOP 1602 na Apuração do ICMS
  • Data de Expedição: 04/10/2024


Funções alteradas até 20 de setembro de 2024



  • Rejeição 696
  • Solução: Efetuado ajustes no Recebimento quando da emissão de Nfe de Remessa de Saída para gravar o flag do cadastro que informa que é Consumidor Final.
  • Documentação: 21214536 ERM6-7810 DT Rejeição 696
  • Data de expedição: 27/09/2024


  • Soma Errado Quando é Quilo
  • Solução: Corrigida a digitação das quantidades para levar em conta as casas decimais quando o item é digitado mais de uma vez.
  • Documentação: 20786720 ERM6-7807 DT Soma Errado Quando é Quilo
  • Data de expedição: 27/09/2024





  • Unidades de Medida - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar qualquer caractere no tipo de embalagem.
  • Documentação: 21204324 MTRS-11352 DT Unidades de Medida - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 27/09/2024


Funções alteradas até 13 de setembro de 2024


  • Cliente SLA - Desossa Web
  • Solução: Nas novas criações de lotes, ao informar uma nota que contenha devoluções, o campo "Quantidade Devolvida" e o botão correspondente às notas de devoluções serão habilitados.
    Na própria tela de abertura de lote, o saldo será calculado com base na quantidade faturada, subtraindo-se as devoluções. Dessa forma, não será possível abrir lotes com uma quantidade maior do que a que realmente entrou.
  • Documentação: 21104569 ERM6-7785 DT Cliente SLA - Desossa Web
  • Data de Expedição: 20/09/2024


 

 

 

  • Conector Rejeição 629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial.
  • Solução: Foram ajustados os dados que alimentam os campos da quantidade e valor comercial. Tratamento específico para Atakarejo.
  • Documentação: 21220471 MTRS-11314 DT Rejeição NFe
  • Data de Expedição: 20/09/2024

 

Funções alteradas até 06 de setembro de 2024


  • DT Erro Informe Diário
  • Solução: Ajustada a consulta do relatório Informe Diário de Entradas para calcular corretamente o Valor Total da Nota.
  • Documentação: 20784918 ERM6-7734 DT Erro Informe Diário
  • Data de expedição: 13/09/2024


  • Aviso no Deposito de trocas.
  • Solução: O bloqueio de notificação estava sendo feita apenas pelo código da notificação. Sendo assim, quando tinha dois itens na mesma notificação, o bloqueio estava sendo feito erroneamente.
    Ajustado para validar o item e o número da notificação no bloqueio.
  • Documentação: 21044678 ERM6-7771 DT Aviso no Deposito de trocas.
  • Data de expedição: 13/09/2024



 

  • Saldo a depreciar negativo
  • Solução: Implementada correção na geração e carga das prévias de créditos do PIS/COFINS, considerando processo de baixa parcial do bem.
  • Documentação: MTRS-11188 DT Saldo a depreciar negativo
  • Data de Expedição: 13/09/2024




  • Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
  • Solução: Desconsiderar o CPMF da base do PIS e Cofins. Somar o CPMF na margem do produto.  Ajustar a memória de cálculo para demonstrar o mesmo valor
  • Documentação: DT Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
  • Data de Expedição: 13/09/2024

 

Funções alteradas até 30 de agosto de 2024



  • Erro na geração do relatorio do inventário.

  • Solução: Na consulta para extrair dados para o relatório de divergência existiam produtos com quantidades zeradas, sendo assim, apresentava o erro divisor por zero. Foi criada uma validação no script para tratar esses produtos que estão com os campos zerados.

  • Documentação: 20886425 ERM6-7752 DT Cliente SLA - erro na geração do relatorio do inventário.

  • Data de expedição: 06/09/2024


  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: Modificamos a impressão do relatório Kardex para manter a mesma ordenação que o extrato de itens. Ambos estão ordenados pela data WEXT_DATA_MOV conforme solicitado. Foi incluído mais uma coluna na impressão do relatório Kardex. Esta coluna é data da agenda WEXT_DATA_AGD, para que se possa ter a mesma visualização que se tem no extrato de itens, e não tenha divergência entre ambos.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7682 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 06/09/2024

Funções alteradas até 23 de agosto de 2024




  • Na entrada do Fornecedor, o destaque conforme a nota recebida é criticada corretamente, mas na atualização ela segue o regime descrito na tabela fiscal, para que o ICMS não seja considerado no livro fiscal. Porem, quando é feito a devolução para o fornecedor, SOMENTE o valor do FECP NAO retorna conforme a critica de entrada
  • Solução: Ajustada devolução pelo Faturamento para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
  • Data de expedição: 30/08/2024
  • Documentação: 20501380 ERM6-7731 DT Calculo FECP na Entrada Regime Especial

         

  • Custo de Última Entrada na Transferência
  • Solução: Alteração para efetuar pesquisa de última entrada apenas de Compras para a filial configurada no parâmetro (PSCUE99999, onde 99999 é o código da Filial sem dígito com zeros à esquerda).
  • Esse parâmetro ativo influenciará a pesquisa das últimas entradas no módulo do Faturamento ONLINE (utilizado pela package PC_SELECIONA_ENTSAI) e no Faturamento pela Logística (utilizado pela package PC_CAL_GNTA que chama a PC_SELECIONA_ENTSAI).
  • Documentação: DT Custo Última Entrada na Transferência
  • Data de Expedição: 30/08/2024

 


 



Funções alteradas até 16 de agosto de 2024





 

  • Geração de novas ocorrências bancárias
  • Solução: Cadastramos novas ocorrências bancarias para realizar depara com as ocorrências do arquivo.
  • Documentação: MTRS-10984 DT Novas ocorrências bancárias
  • Data de Expedição: 23/08/2024

 

 

Funções alteradas até 09 de agosto de 2024


  • Quando o fornecedor coloca na tag xPed algum caracter especial ou nome no lugar do número do pedido o sistema apresenta uma mensagem nada amigável para o usuário que está no recebimento.
  • Solução: Ajustada a importação do xml para não cancelar o processo caso o pedido informado não seja numérico.
  • Documentação: 20778442 ERM6-7668 DT Erro de Infraestrutura na importação do XML
  • Data de Expedição: 16/08/2024


 

 

 

  • Imobilizado - Valores Negativos de PIS e COFINS
  • Solução: Implementada correção na carga das prévias de PIS/COFINS considerando os respectivos valores bases do crédito.
  • Documentação: MTRS-11024 DT Valores Negativos PIS e COFINS
  • Data de Expedição: 16/08/2024

 

 

  • Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do registro 0200 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE), que estava consultando se o item tem FECOP ou não utilizando o código do item com o dígito, quando deveria ser sem o dígito. Por esta razão, muitas vezes a consulta retornava uma alíquota errada, acrescida do FECOP.
  • Documentação: 20872296 MTRS-11095 DT Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 16/08/2024

 

 

  • Conector - NFe de Importação
  • Solução: Ajustada a criação das tags de PIS e COFINS para lidar com a situação mencionada.
  • Documentação: 20376205 MTRS-10914 DT NFe de Importação
  • Data de Expedição: 16/08/2024



  • Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
  • Solução: Foi criado parâmetro com duas opções para critério de validação na escolha da agenda do pedido de compras: "E" - Validação ocorrerá pelo código da empresa preenchido no cadastro da filial e do CD.  "C" - Validação ocorrerá pela raiz do CNPJ (9 primeiros dígitos) preenchido no cadastro da filial e do CD. Valor padrão: "C".
  • Documentação: DT Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
  • Data de Expedição: 16/08/2024

 


Funções alteradas até 02 de agosto de 2024





 

  • Conector - NFe de Produtor Rural
  • Solução: Situação ocorria quando a informação era para CPF ao invés de CNPJ. Foi ajustado para carregar tanto CNPJ quanto CPF.
  • Documentação: 20582488 MTRS-10989 DT NFe de Produtor Rural
  • Data de Expedição: 09/08/2024

 

 


 

Funções alteradas até 26 de julho de 2024


  • Erro no recebimento pedido Gradeado
  • Solução: Foi efetuado ajuste para tratar quando a quantidade gradeada é inferior a quantidade total do pedido, ou seja, uma parte da quantidade do produto não é gradeada. Pois, isso estava gerando erro quando pode existir rateio dessas quantidades distribuída para as filiais.
  • Documentação: 20653989 ERM6-7636 DT Erro no recebimento pedido Gradeado
  • Data de Expedição: 02/08/2024



  • Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
  • Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
  • Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
  • Data de expedição: 02/08/2024

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Funções alteradas até 19 de julho de 2024

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