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Este processo do vendedor Incluir Página Corrente Corrente corrente corrente
Campos % Desp. Financ. (Vendor) e Calcular Vendor por
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor |
Passo a passo: | O processo do vendor envolve as rotinas 202 - Cadastro do Fornecedor, 220 - |
...
Digitar Pedido Compra |
...
, 1301 - Receber Mercadoria |
...
e o acréscimo de |
...
custo informados nas rotinas 202 e 220, influencia no contas a pagar previsto e/ou contas a pagar. A taxa de vendor das parcelas |
...
do contas a pagar poderá ser |
...
calculado de acordo com o prazo de pagamento de cada parcela. O percentual e valor do vendor deverão ser informados nas colunas %Vendor e Valor do Vendor na tela |
...
de edição |
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do Item |
...
da rotina 220 |
...
ou no campo % Desp. Financ. (VENDOR) da |
...
rotina 202. Os |
...
campos % Desp. Financ. (VENDOR) |
...
e Calcular VENDOR por |
...
da rotina 202 funcionam de acordo com o cálculo do vendor. Observação: para que o cálculo do vendor seja realizado de acordo com o prazo de pagamento das parcelas é necessário realizar os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
...
rotina 202 e marque a |
...
opção Manutenção de registro; 2) Preencha os filtros conforme a necessidade e |
...
clique Pesquisar; 3) Selecione o fornecedor desejado com um duplo clique; 4) Na tela de manutenção |
...
, caixa |
...
4.2 - Pedido de compra, informe |
...
o campo %Desp. financ. (Vendor) |
...
5) No filtro Calcular vendor por |
...
selecione a |
...
opção Prazo de pagamento (S), Prazo de pagamento tabela PRICE(P) ou Total do pedido de compra e/ou NF(N).
Os cálculos dessas colunas são definidos conforme segue: |
...
Se estiver marcado como Prazo de pagamento (S) |
...
o calculo será conforme a descrição abaixo:
|
...
Se estiver marcado como Prazo de pagamento tabela PRICE(P) |
...
|
...
o calculo será conforme a descrição abaixo:
|
...
|
...
Se estiver marcado como Total do pedido de compra e/ou NF(N) |
...
o |
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cálculo será conforme a descrição abaixo: |
...
|
...
- Valor do Vendor por parcela = (Valor da parcela) * %Vendor/ 100
| |
| Observações | Caso o sistema esteja atualizado |
...
, acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de |
...
Dados e selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le, e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de |
...
Pedidos em seguida, clique Confirmar. Segue em anexo um exemplo de memória de cálculo do Vendor nas 3 ocasiões: Calculo do vendor.xlsx |
| HTML |
|---|
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