...
Linha Winthor: | Quando O validador apresentar uma critica "CST ICMS 10 00 - PREENCHIMENTO INDEVIDO OU AUSÊNCIA DE VALORES" onde esta sendo levado o ST 10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária %STCST 00 - Tributada integralmente %ICMS, Vl. STICMS, Base ST , ICMS deverão estar preenchidos com os valores respectivos ao ST informado, para conferir, caso seja nota fiscal de entrada acesse a rotina 1007- Entrada ou 1008- Saída- Rotinas que são de manutenção de notas. Observe a grid de itens e veja qual o produto esta com o ST 10 CST 00, com os campos %ST %ICMS, Vl. STICMS, Base ST ICMS nulos, peça orientação a sua contabilidade, se de fato esse STCST- 1000 esta correto para essa operação, caso esteja é só editar a nota , pressionando o campo "Editar" na parte superior ao lado do campo "Inserir", preenche com os cálculos de valores unitários por item, em seguida salve, depois acesse a aba "Livro Fiscal" e selecione "Gerar Livro Fiscal" Veja a imagem em anexo Rotina 1007 mostrando exemplo; Veja a imagem em anexo Rotina 1008 mostrando exemplo; Observação importante: Quando o cliente utilizar o CST 00 não existe redução de base de cálculo, como eu consigo compreender essa diferença?, é só observar o campo "P.Unitáro" sendo igual "Base ICMS", não é reduzido, pois a redução ocorre somente para os CST- 20, CST-70. |