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Campo:

Descrição

Fornec Despesa

Inserir o código do fornecedor correspondente às despesas da ordem do grupo selecionado.

Informações

title	Importante:

Na geração de despesas para um determinado grupo de ordens o fornecedor, cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565), é sugerido automaticamente.

Tabela

Selecionar o código da tabela de preços do fornecedor informado.

Nota

title	Nota:

O programa sugere o código do fornecedor informado por intermédio do programa Cadastro de Fornecedores Internacionais (CD2576).

Código Despesa

Selecionar o código da despesa a ser relacionada à ordem de compra do grupo.

Moeda

Selecionar o código da moeda na qual foi realizada a cotação.

...

Campo:

Descrição

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento correspondente à ordem de compra do grupo.

Enc Financ Inclusos

Quando assinalado indica que o preço informado contém a taxa financeira praticada pelo fornecedor. Esse conceito é o mesmo utilizado no programa Manutenção de Cotações (OC0201).

Informações

title	Importante:

Caso os encargos financeiros estejam inclusos, o preço informado para a cotação não sofrerá alteração, independentemente da taxa financeira informada. Se a taxa financeira não está inclusa, o preço final é calculado com base no preço informado mais o acréscimo financeiro, conforme a condição de pagamento negociada.

Ponto Controle

Inserir o código do ponto de controle base da despesa.

Taxa Financ

Inserir a porcentagem correspondente à taxa financeira.

Contato

Inserir o nome da pessoa de contato, responsável pela despesa informada.

Comprador

Inserir o nome do comprador responsável pela despesa informada.

% Descto

Inserir, caso necessário, o percentual de desconto concedido.

Valor Despesa

Inserir o valor correspondente à despesa informada.

Nota

title	Nota:

A informação desse campo é sugerida sempre que o campo Tabela de Preço for preenchido.

Data

Inserir a data da cotação da ordem de compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa.

Data Atualização

Exibe a data de atualização da cotação da ordem de compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa.

Hora Atualização

Exibe a hora de atualização da cotação da ordem de compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa.

Dias Validade

Inserir a quantidade de dias de validade da cotação.

Incoterm de Rateio

Esse campo é atualizado para cada despesa de acordo com a informação proveniente da rotina Cotação por Grupo de Ordem (IM0015), caso as ordens vinculadas ao embarque tenham sido rateadas por esta rotina, caso contrário esta informação é obtida do Cadastro de Despesas e Impostos (CD2565).

Esse campo é habilitado somente para atualização quando a despesa que estiver sendo gerada tiver sido parametrizada para ser rateada por valor (despesas do tipo: Valor Fixo, Valor Informado, Taxas Sobre Distância, Taxa Sobre Dias, Adicional Sobre Valor ou Fórmula).

Tipo Despesa

Selecionar o tipo de despesa do grupo de ordens.

Nota

title	Nota:

Inicialmente esse campo apresenta o tipo de despesa definido para o código da despesa informada na janela Fornecedor Despesa (IM0015AD), conforme parametrizado no programa Cadastro Despesas e Impostos (CD2565). Caso não seja encontrada, apresenta a despesa padrão do emitente, conforme parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).

Recalcula Valor

Quando assinalado determina que a despesa em questão deva ter seus valores recalculados, conforme as manutenções efetuadas.

Nota