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Agora não é mais obrigatório o preenchimento do produto (F3K_PROD).

Veja abaixo o detalhamento dos campos disponíveis na nova tela de cadastro da Rotina FISA140:

• Produto (F3K_PROD): Informe o código do produto da operação;
• Grupo de Clientes (F3K_GRCLAN): Informe o código do grupo de tributação do cliente (A1_GRPTRIB);
• Grupo de Produtos (F3K_GRPLAN): Informe o código do grupo de tributação do produto (B1_GRTRIB);
• Grupo de Fornecedores (F3K_GRFLAN): Informe o código do grupo de tributação do fornecedor (A2_GRPTRIB);

• CFOP. (F3K_CFOP): CFOP da operação;

• Cod.Val.Decl. (F3K_CODAJU): Código de valor declaratório associado a operação;

• CST(F3K_CST): CST de ICMS associado a operação;
• Cod. Reflexo (F3K_CODREF): Código do cadastro de reflexo contente regra de cálculo para código declaratório;
• Obs. Lançamento Fiscal (F3K_IFCOMP): Código de Observação do Lançamento (Utilizado para geração do registro C195 do SPED Fiscal);
• Código Lançamento (F3K_CODLAN): Código de Lançamento de Documento Fiscal (Consulta a tabela CC6).

No momento de inclusão da nota, será verificado se existe regra de cálculo cadastrada na tabela Itens x Cod.Val.Declaratórios (F3K) para processar e gerar automaticamente a tabela CDV - Informações Adicionais da Apuração e a CDA - Lançamentos do Documento Fiscal.

Caso seja utilizado a configuração por grupo de cliente (A1_GRPTRIB) o sistema irá buscar no momento do cálculo se o cliente da nota fiscal está enquadrado no grupo do campo (F3K_GRCLAN).

Caso seja utilizado a configuração por grupo de produto (B1_GRTRIB) o sistema irá buscar no momento do cálculo se o produto da nota fiscal está enquadrado no grupo do campo (F3K_GRPLAN).

Caso seja utilizado a configuração por grupo de fornecedor (A2_GRPTRIB) o sistema irá buscar no momento do cálculo se o fornecedor da nota fiscal está enquadrado no grupo do campo (F3K_GRFLAN). 

Procedimento de utilização Lançamento da Apuração

Na Rotina FISA140 foi feito a inclusão dos campos F3K_IFCOMP e F3K_CODLAN para gerar os lançamentos da apuração na tabela CDA ao emitir um Documento Fiscal, centralizando as operações em um só cadastro.

Para isso foram criados dois campos:

Ao preencher o campo F3K_CODLAN serão escriturados na tabela Lançamentos do Documento Fiscal (CDA) e podem ser visualizados na Aba Lançamentos da Apuração de ICMS e também é feito a amarração do código da tabela 5.2 correspondente ao código de lançamento da tabela 5.3. Ao utilizar essa configuração não será necessário fazer a amarração TES X Lançamentos Da Apuração na Rotina Tipos de Entrada e Saída (MATA080).

Assim possibilita o vínculo de um Código de Lançamento (F3K_CODLAN) para vários Códigos de Valores Declaratórios (F3K_CODAJU).

Essa configuração é feita para os registros C197 e E111 apresentarem as informação dos códigos de ajuste no campo de descrição complementar do ajuste do documento, conforme exemplo abaixo:

Registro C197

Campo 03: preencher com o código da Tabela 5.2 correspondente à norma utilizada e espécie, indicado no campo 02 do registro E115;

Image Added

Ao preencher o campo F3K_IFCOMP é gerado o registro C195 do SPED Fiscal.

Com essa melhoria na rotina a quantidade de registro necessários na tabela F3K será muito menor.

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- Inclusão de mais um campo para filtrar no facilitador. Grupo de Tributação (B1_GRTRIB).

Na rotina MATA017 (Cadastro das informações adicionais da Apuracão) foi ajustada a validação no momento da Inclusão/Alteração e também no momento do preenchimento do código de ajuste (CDV_CODAJU) preencher corretamente a descrição (CDV_DESCR).

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

FIS0005_SPED_FISCAL

FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração

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FIS0087_Informações Adicionais da Apuração de ICMS (E115 e 1925)

FIS0005_INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Tabelas do sistema: Sistema público de escrituração fiscal

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