Histórico da Página
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Acesse a guia Identificação| Valor da inscrição
Informações Financeiras
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| O campo “nosso número” pertencente ao lançamento e será gerado com base no Id Boleto (Código sequencial utilizado para gerar o campo nosso número). |
Na opção “Informações Financeiras – Inscrições”, devem ser definidos os parâmetros para geração dos lançamentos e boletos de inscrição por meio da integração com o Módulo Gestão Financeira.
Cliente/Fornecedor - Deve ser selecionado um registro de cliente a partir do cadastro de clientes/ fornecedores. Esse registro compõe o lançamento financeiro de cada uma das inscrições,
evitando a necessidade de se criar uma entrada no cadastro de clientes/fornecedores para cada um dos candidatos.
Conta/Caixa - Identifica a conta corrente utilizada no processo de recebimento dos boletos. Ex: “Caixa Econômica Federal”.
Tipo de Documento - Deve ser selecionado um tipo de documento a partir da lista de “Tipos de Documento” disponível. Um tipo de documento, é um registro que armazena uma série de parâmetros que caracterizam um lançamento financeiro. Uma das funções de um registro de “Tipo de Lançamento” é parametrizar o lançamento a ser feito, informando se ele é um lançamento “A pagar” ou “A Receber”. Para os lançamentos de inscrição devem ser usados tipos de registro a “A Receber”. Ex: “Recebimento de Taxas”.
| Aviso |
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| Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar documentos. |
Moeda - Moeda corrente utilizada na geração dos boletos. Ex: “Real”.
Histórico: Informação textual que compõe o campo histórico dos lançamentos.
Testar geração de lançamento - Através deste recurso, é possível simular uma geração de lançamento para a inscrição, verificando se os parâmetros financeiros configurados são válidos, segundo as regras do Módulo Gestão Financeira. Após a simulação do lançamento, uma mensagem informará se a configuração é válida ou se houve algum erro, informando o motivo.
Disponibilizar pagamento de cartão de crédito no portal - Este parâmetro tem como objetivo, permitir que os candidatos do processo seletivo possam efetuar o pagamento da inscrição através do portal utilizando cartão de crédito. O pagamento ficará disponível nos serviços de Impressão após a inscrição do candidato e em 2ª via de boleto e será exibido um ícone, possibilitando ao usuário clicar na tela para informação dos dados de cartão de crédito, caso o processo seletivo esteja configurado. Caso contrário, será exibido somente o código IPTE do boleto e a opção de impressão do boleto.
| Aviso |
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| Importante: Para realizar o pagamento da inscrição via cartão de crédito é preciso que seja parametrizado no RM Fluxus as configurações do cartão de crédito. |
Gerar lançamentos /boletos com registro online - Este parâmetro tem como objetivo permitir aos candidatos a impressão do boleto de inscrição registrado.
Apresentar boleto de cobrança registrada ainda não registrado no Portal - Este parâmetro tem como objetivo permitir que os boletos provenientes de convênios com cobrança registrada sejam impressos, mesmo que os boletos não tenham sido registrados.
“Filial do lançamento” – Filial (Unidade Operacional) responsável pelos lançamentos.
| Nota |
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| Os tipos de documentos tratados aqui não devem ser confundidos com os tipos de documentos presentes na tabela auxiliar Documentos. Esse campo, fica visível após “salvar” todo o cadastro do processo seletivo. |
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- Filial do Lançamento - Filial que irá realizar os lançamentos.
- Departamento do lançamento - Departamento da filial (Unidade Operacional)
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- responsável pelos lançamentos.
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- Centro de
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- Custo: Identifica o centro de custo que é o responsável pela receita gerada
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- com as inscrições.
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- Tipo Contábil - Define o status contábil do lançamento que será criado. As
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- opções disponíveis são: “Não contábil”, “Contábil”, “Baixa contábil” e “A contabilizar”.
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- Evento Contábil de inclusão” - Identifica o registro contábil que será gerado em
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- decorrência do lançamento de inscrição
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Conta/Caixa: Identifica a conta corrente utilizada no processo de pagamento do fornecedor.
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Baixa manual do boleto de inscrição
Caminho: TOTVS Processo Seletivo |Selecionar o Processo Seletivo desejado| Anexo| Anexo>Candidato Inscrito>Candidato Inscrito
Selecionar o aluno que terá a taxa baixada manualmente ,clicar na aba inf| Guia Inf. complementares
Clicar no numero do lançamento, (você será direcionado para o modulo do Backooffice:BACKOFFICE Financeiro) neste momento o usuário deverá seguir a baixa do lançamento;
Clicar em Processo| Baixa| Baixa de Lançamentos neste momento o DR deve agir de acordo com as orientações do Financeiro e Contabilidade da unidade.
Neste Processo>Baixa>Baixa de Lançamentos,abrirá a tela de assitente de baixa de lançamentos Financeiros. (neste momento o DR deve agir de acordo com as orientações do Financeiro e Contabilidade da unidade.
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