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Este documento tem como objetivo descrever todos os passos necessários para implantação do produto Gestão de Receita Recorrente integrado ao Protheus 12.

Para integrações externas ou projetos customizados, disponibilizamos a documentação dos serviços disponíveis para consumo na plataforma: https://api-recorrencia.totvs.app/.

Para que a implantação do sistema GRR - Gestão de Receita Financeira ocorra corretamente, sugerimos verificar alguns itens antes de iniciar este processo. Estes itens estão divididos em processos com objetivo de fornecer uma ordem lógica, e não cronológica, por exemplo, é possível definir as soluções antes de determinar a alocação.

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Como está dividido o documento?

O Guia de Implantação está dividido em Ambiente na Configuração do GRR, Configuração do JobScheduler e Parametrização dos adquirentes, a ordem cronológica independe do momento da liberação da plataforma para o clienteExecução do Wizard Protheus, Cadastros e parâmetros Protheus, Serviços (JobScheduler) e Intermediador de pagamento.

É importante seguir estas etapas de forma sequencial, para garantir que todas as dependências entre os processos sejam executadas da maneira correta.

Deck of Cards

id	2C999

Card

default	true
label	Ambiente Configuração do GRR

Logo após a realização da adesão do produto e autorizado pelo time da TOTVS, o sistema processo de geração do contrato irá provisionar de forma automática um ambiente do GRR Gestão de Receita Financeira, para que seja realizado as validações de inclusão, instalação, configuração e teste do software para garantir que esteja funcionando corretamenteRecorrente

Será enviado um e-mail com as instruções necessárias para acessar a plataforma com o usuário de administrador do Fluig e assim começar a utilizá-la.

Caso você não receba o e-mail informando sobre a disponibilização do acesso ao Fluig após o provisionamento do ambiente da plataforma GRR da Totvs, é recomendável que você entre em contato com o suporte técnico da TotvsTOTVS. Você pode abrir um ticket de suporte para informar sobre o problema e solicitar a ativação do acesso ao Fluig.

Modelo Modelos de e-mail (poderá ocorrer mudanças no layout)Image Removed

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Reserve o número do campo TenantID, pois ele será utilizado no link do gestão do JobScheduler.

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Você receberá também um e-mail com as credenciais de integração. Essas credenciais são necessárias para configuração da integração com o ERP.

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Acesse a plataforma com o login do usuário administrador. Através do manager, é possível cadastrar novos usuário para acesso a plataforma. Lembre-se de sempre que criar um novo usuário, associá-lo ap App Recorrência.

Card

label	Configuração Execução do JobSchedulerWizard Protheus

Para que possa ocorrer a integração com o produto GRR - Gestão de Receita Recorrente é necessário a execução do Wizard Protheus.

Aviso

title	Pré-requisitos

Protheus release 12.1.2210 com expedição contínua atualizada: Arquivo Image Added
ou
Protheus na release 12.1.2310 com expedição contínua atualizada: Arquivo Image Added.

No caso de ambiente Cloud, a aplicação do pacote deve ser feita através do portal TCloud, conforme documentação abaixo:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024948533-CLOUD-MP-Aplicar-pacote

Verificar no servidor onde o ambiente está instalado se os endereços listados a seguir estão liberados *:

o https://api-recorrencia.totvs.app/api/v1
o https://endpoint-registry.totvs.app/api/v1/services
o https://totvs.rac.totvs.app
o https://admin.rac.totvs.app
o https://recorrencia.totvs.app
o https://app.fluigidentity.com

*Apenas para ambiente On-premisse, em ambiente CLOUD não possui restrições de acesso ás URL's.

Caso não exista, é necessário a inclusão da chaves abaixo no bloco do environment no arquivo Appserver.ini.

*Caso o cliente utilize broker, deverá ser incluído em todos os .ini abaixo deles. Clientes cloud validar essa configuração.

Exemplo:

Bloco de código

language	text
title	Appserver.ini

[GENERAL]
app_environment=environment

[environment] 
fw-tf-registry-endpoint=https://endpoint-registry.totvs.app/api/v1/services

Realize o acesso no ambiente Protheus, em seguida preencher no campo "Programa Inicial" igual a GRRWIZARD.

Para o campo "Ambiente no Servidor", selecione o ambiente deseja realizar a instalação. Clique em "OK"

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Selecione oambiente que deseja configurar.

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Dica

title	Produção e SandBox

Para ambientes de testes e homologação, disponibilizamos o ambiente de SandBox, onde é possível gerar link de pagamento e transações fictícias junto ao provedor de pagamentos.

Em seguida clique em Confirmar.

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Assistente de configuração está pronto para ser iniciado, clique em "Avançar".

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Entre com o usuário e senha do administrador Protheus e selecione as empresas que serão integradas ao GRR.

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Em seguida clique em "Avancar".

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Após a verificação dos dados de entrada, selecione o botão "Avançar".

Nesta etapa, é necessário selecionar o provedor / intermediador de pagamento que será utilizado pela plataforma. Abaixo serão apresentados os códigos do cadastro, que estarão vinculados ás movimentações financeiras geradas pela plataforma no ERP.

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Insira o Client ID * e Client Secret *, em seguida clique em "Avançar".

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* As informações de Client ID e Client Secret são enviadas automaticamente no e-mail do administrador do ambiente, assim que o ambiente é provisionado.

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Após a finalização do Processo de Ativação da Integração, selecione o botão "Concluir".

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Quando concluído a integração o sistema irá finalizar o processo. Pronto! O Wizard foi executado com sucesso.

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Card

label	Cadastros / Parâmetros Protheus

Configurador / Agendamentos

Configurar o agendamento e execução do serviço GRRJobCommand com a frequência desejada. Certifique-se de que todas as filiais de recorrência estão associadas no agendamento.

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Configurador / Cadastro / Menus

Será apresentado a tela de "Menus" com algumas opções selecionadas.

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No canto inferior esquerdo selecione a caixa "Todos os Menus", em seguida marque somente o menu que deseja realizar a configuração, neste exemplo iremos utilizar o menu "Faturamento".

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No quadrante "Opções" selecione a pasta principal em seguida clique em "Adicionar >>".

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No quadrante "Novo Menu" selecione o menu que deseja criar a configuração do GRR, clique em "Atualizações".

Na coluna, selecione a opção "Novo Grupo"

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Adicione a Descrição "Gestão de Receita Recorrente", clique em OK

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Pronto a criação do Menu foi finalizada, refaça o procedimento caso seja necessário.

Agora vamos Cadastrar os Itens, localize e selecione o menu recem criado "Gestão de Receita Recorrente" em seguida clique na opção "Novo Item".

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Iremos preencher os campos:

Desc. Português, Espanhol e Inglês.

Programa conforme informado na tabela abaixo;

Módulo: Faturamento (esse módulo foi para exemplo);

Tipo: Função Protheus

Em seguida salve o registro.

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Grupo: Gestão de Receita Recorrente

Novo Item: Planos x Itens - GRRA020

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* Não é uma etapa obrigatória, porém através desta interface, é possível visualizar os planos disponíveis, bem como sua composição.

Clique em "Gerar"

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Coloque o mesmo nome da pasta principal, nesse exemplo será o SIGAFAT, adicione conforme o módulo que estiver cadastrando, me seguida clique me "Gerar".

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Confirme a gravação "Sim".

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Confirme a substituição "Sim".

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Aguarde a Geração do Menu.

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Pronto ! Configuração finalizada.

E agora aonde vou acessar essa configuração ?

Vá até o modulo onde foi realizado a configuração (Nesse exemplo usamos o "SIGAFAT")

Localize o menu "Atualizações"

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Desça na barra de rolagem até localizar o Menu Gestão de Receita Recorrente.

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Cadastro de condição de pagamento

É necessário o cadastro da forma de pagamento RECORRENTE (Tipo 1, Cond.Pagto 1) que indicará que a fatura será direcionada para intermediação e cobrança através da plataforma. Para isso, é necessário marcar a opção "recorrente" no cadastro da condição de pagamento. Nela, você também pode definir como será o processo de geração de Nota Fiscal:

1 - Emite NF após o pagamento (B2C)

Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento depende da confirmação do pagamento do cliente.

2 - Emite NF no vencimento (B2B)

Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento não depende da confirmação de pagamento, podendo ocorrer paralelamente ou após a geração da Nota Fiscal.

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Cadastro de produto / serviço

É necessário indicar os produtos que farão partede um plano recorrente da plataforma GRR, através da rotina de atualização de produtos.

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Motivo de Baixa

É necessário cadastrar o motivo de baixa do título que será utilizado para baixar o título originalmente gerado ao cliente.

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Parâmetros

MV_GRRACTI = T - Valida se a integração do GRR está Ativa.
MV_GRRBCOC = 1 - Indica a medida que controla o processo de conciliação das faturas da plataforma. Onde: 1=dias, 2=horas e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRBCOV.
MV_GRRBCOV = 1 - Indica o intervalo (tempo) entre as execuções do processo de conciliação das faturas da plataforma.
MV_GRRBPAY = - Banco utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro comercial.
MV_GRRCPAY = - Cliente utilizado para gerar o contas a pagar para o parceiro comercial.
MV_GRRDVEN = 28 - Número de dias para recebimento do título contra a administradora financeira tendo como base o vencimento do título original.
MV_GRRFPAY = Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar para o adquirente.
MV_GRRGNOC = 1 - Indica a medida que controla o processo de recorrência das faturas da plataforma. Onde: 1=dias, 2=horas e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRGNOV.
MV_GRRGNOV = 1 - Indica o intervalo (tempo) entre as execuções do processo de recorrência das faturas da plataforma. Este parâmetro trabalha junto com o MV_GRRGNOC.
MV_GRRICST = .F. - Verifica se pode customizar os valores e quantidades dos itens dos Planos GRR
MV_GRRNFSE = UNI - Indica a série para geração das notas fiscais atreladas ao produto GRR. Por padrão utilizamos UNI.
MV_GRRPPAY = Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro comercial.
MV_GRRPTXA = 1.99 - Taxa de transação da administradora financeira.
MV_GRRSBPC = 3 Indica a medida que controla o processo das movimentações de títulos no Protheus. Onde: 1=dias, 2=horas e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRSBPV.
MV_GRRSBPV = 5 Indica o intervalo (tempo) entre as execuções de sincronismo das movimentações de títulos no Protheus. Trabalha junto com o MV_GRRSBPC.
MV_GRRSNCC = D - Situação utilizada para gerar contas a pagar para o parceiro comercial.
MV_GRRSSOC = 3 - Indica a medida que controla o sincronismo de liberação de pedidos pagos. Onde: 1=dias, 2=horas e 3=minutos. Trabalha em conjunto com o MV_GRRSSOV.
MV_GRRSSOV = 5 - Indica o intervalo (tempo) entre as execuções de liberação dos pedidos pagos na plataforma. Este parâmetro trabalha junto com o MV_GRRSSOC.
MV_GRRSYNC = 7 - Indica o intervalo em dias em que a sincronização de cadastros entre o Protheus e a plataforma GRR será executada.
MV_GRRTPRO = .T. - Gera titulos provisórios a pagar / receber para a adquirente.
MV_GRRTXPG = .T. - Define se gera um contas a pagar contra a administradora financeira com a taxa da transação. Por padrão taxa será debitada do valor original do título
MV_GRRBPAY = RED|REDE |REDE - Banco utilizado para gerar contas a pagar
MV_GRRCPAY = REDE |01 - Cliente utilizado para gerar contas a pagar
MV_GRRFPAY = REDE |01 - Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar
MV_GRRBPAY = RED|REDE |REDE - Banco utilizado para gerar contas a pagar
MV_GRRCPAY = REDE |01 - Cliente utilizado para gerar contas a pagar
MV_GRRFPAY = REDE |01 - Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar

Serviços de sincronismo de dados (GRRJOBCOMMAND)

Empresa (GRRI010)
Produto (GRRI020)
Planos e Itens (GRRI030)
Cliente (GRRI040)
Subscrição (GRRI050)
Faturas Pagas (GRRI060)
Recorrência (GRRI080)
Conciliação Bancária (GRRI070)

Tabelas utilizadas

Tabela	Descrição
HRD	Planos de Recorrência do GRR
HRE	Plano x Itens Recorrentes
HRF	Controle de mensagens do GRR
HRG	Produto Recorrente
HRH	Assinatura GRR
HRI	Ordem de Pagamento GRR

Card

label	Rotinas de Protheus GRR

Segue a lista de Rotinas que são utilizadas dentro do Protheus para a Integração com a Plataforma. Essas rotinas são executadas via Job, porém caso necessário poderam ser incluídas via Menu para sua execução.

Rotina	Descrição
GRRI020	Irá sincronizar os produtos com a plataforma.
GRRI030	Irá sincronizar com os planos e itens criados na plataforma.
GRRI060	Irá processar os itens a que foram pagos na plataforma.
GRRI070A	Processará os registros de provisionamente e recebimento da plataforma ( Conciliação )
GRRI080	Função que controla a criação dos pedidos de venda de acordo com as faturas geradas pela plataforma
GRRI090	Função que cria as pastas e envia para plataforma os Boletos Protheus.
GRRI100	Envio dos titulos pagos no Protheus para a plataforma
FwTotvsLinkJob	Rotina do Frame que faz o processamente de mensagens vindas via SmartLink

Card

id	jobScheduler
label	Serviços (JobScheduler)

Esta etapa é destinada a configurar a periodicidade e frequênca de execução dos processos do produto.

Deck of Cards

id	jobscheduler

Card

label	Acesso / Configuração

Configuração do administrador do RAC e associação de perfil

Para solicitar o acesso e configuração do JobScheduler, você pode seguir os seguintes passos:

Entre em contato com o suporte técnico da Totvs e solicite a ativação do JobScheduler no seu ambiente. Eles podem fornecer informações adicionais sobre como configurar e usar o JobScheduler.
Após a ativação do JobScheduler, você precisará criar e configurar as tarefas ou jobs que deseja executar. Para isso, é recomendável consultar a documentação do JobScheduler para obter orientação sobre como criar e configurar tarefas.
Certifique-se de que as configurações do JobScheduler estejam corretas antes de iniciar a execução dos jobs. Isso inclui verificar as configurações de agendamento, o tempo de execução estimado e as configurações de notificação.
Quando as tarefas estiverem configuradas corretamente, você pode iniciar a execução dos jobs por meio do JobScheduler. É importante monitorar os logs de execução para garantir que os jobs estejam sendo executados corretamente e solucionar quaisquer problemas que possam surgir.
Em resumo, para solicitar o acesso e configuração do JobScheduler na plataforma Totvs, você precisará entrar em contato com o suporte técnico da Totvs e seguir as orientações fornecidas para criar e configurar tarefas ou jobs. Certifique-se de verificar as configurações antes de iniciar a execução dos jobs e monitorar os logs de execução para garantir que tudo esteja funcionando corretamente

Tela de configuração do administrador do RAC

Será disponibilizado o link de acesso para o cadastro de usuário e parametrização dos jobs de trabalho. Nesse passo iremos utilizar o tenantid reservado na documentação Ambiente GRR

Formatação do tenantid:

De: c63cf3fc969f4bc19c57cf4255f2fd6g

Para: c63cf3fc-969f-4bc1-9c57-cf4255f2fd6g (separando por "-")

Exemplo do link: https://

admin

tenant-"informar o TenantId".rac

.prod

.totvs.app/

totvs.rac/

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Tela de

Cadastro de Usuários: Realize o cadastro acionando o botão "+Incluir".

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Cadastro de Perfis: Nessa tela o administrador deverá selecionar

o tipo de Scheduler e suas funcionalidades.

os processos do GRR que devem estar associados ao perfil.

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Associar usuário ao Perfil: Nessa tela o administrador deverá associar o usuário ao perfil.

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Card

label	Processos

Agendamento/Monitoramento dos Jobs associados a plataforma GRR.

Para acessar o serviço, clique no menu Agendamentos na página principal. Siga instruções em: Menu Agendamentos

Ao realizar a autenticação e validação do usuário no JobScheduler o sistema irá apresentar a pagina inicial contendo 02 (dois) Menus:

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Monitoramento:

A tela de monitoramento do JobScheduler é uma funcionalidade que permite aos administrador monitorar o status de tarefas ou jobs que foram programados usando o JobScheduler. Essa tela é geralmente integrada ao aplicativo em desenvolvimento e é acessada pelo desenvolvedor para visualizar informações importantes sobre as tarefas em execução.

A tela de monitoramento do JobScheduler exibe informações úteis sobre as tarefas em execução, como a hora de início e término, o status atual da tarefa, o tempo restante até a próxima execução agendada e outras informações relevantes. O administrador pode usar essas informações para monitorar o desempenho do aplicativo e detectar problemas que possam surgir durante a execução de tarefas em segundo plano.

Além disso, a tela de monitoramento do JobScheduler permite que o administrador visualize estatísticas importantes, como o número total de tarefas agendadas e executadas, a taxa de sucesso das tarefas e outras informações relevantes. Isso pode ajudar o desenvolvedor a identificar problemas com o desempenho do aplicativo e a ajustar o agendamento das tarefas para melhorar a eficiência do aplicativo.

Em resumo, a tela de monitoramento do JobScheduler é uma ferramenta essencial para os administrador que desejam monitorar e otimizar o desempenho do aplicativo ao usar o JobScheduler.

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Agendamento:

A tela de agendamento do JobScheduler é uma funcionalidade que permite aos administradores programar tarefas ou jobs para serem executados em momentos específicos ou em determinadas condições.

O JobScheduler é uma API disponível que gerencia a execução de tarefas em segundo plano, permitindo que aplicativos executem tarefas sem afetar a experiência do usuário ou drenar a bateria do dispositivo.

A tela de agendamento do JobScheduler permite que o administrador defina a hora e a frequência de execução de uma tarefa, bem como as condições para que ela seja executada, como a disponibilidade de rede ou a carga da bateria.

A tela de agendamento do JobScheduler pode ser usada para uma variedade de finalidades, como enviar notificações, sincronizar dados, baixar atualizações e realizar outras tarefas em segundo plano. É uma ferramenta útil para garantir que as tarefas sejam executadas em momentos apropriados, otimizando a eficiência do aplicativo e melhorando a experiência do usuário

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Todos os processos associados ao produto Gestão de Receita Recorrente devem ter seus agendamentos configurados, de acordo com a frequência necessária do cliente (única, diária, semanal, mensal).

Processos que necessitam de agendamento:

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Exemplo de parametrização do processo "Criação de faturas", todos os dias úteis ás 7 da manhã:

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Card

label	Intermediador de pagamento

Para que a plataforma possa notificar e disponibilizar o link de pagamento, é necessário que seja feita a configuração do provedor que irá intermediar esta transação. Segue abaixo o passo a passo da configuração para os provedores disponíveis:

Deck of Cards

id	Parametrização dos adquirentes

Card

label	Rede (MaxiPago)

Card

default	true
label	Rede (MaxiPago)

Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro do intermediador MaxiPago com cartão de crédito, boleto e PIX.

Primeiramente, crie uma conta Maxi Pago e colete as informações necessárias, como nome da empresa, MerchantAccountName / Loja e Api-Key / Chave para serem adicionados na tela de Configurações da Plataforma GRR.

Ao realizar o credenciamento, essas informações são enviadas para o e-mail do credenciado:

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Tela de acesso ao portal MaxiPago com informações fictícias, meramente ilustrativa.

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Acesse a plataforma do GRR, em seguida selecione a opção "Configurações". Selecione a organização que será associada a conta de credenciamento MaxiPago e clique em Configurar.

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Realize o preenchimento dos campos informando os dados das credenciais do cadastro na MaxiPago.

Api-Key/Chave = Chave de integração do estabelecimento (Canais Digitais / MaxiPago)

MerchantAccountName / Loja = Número do estabelecimento (Canais Digitais / MaxiPago)

PV (Ponto de Venda) = Número do ponto de venda do estabelecimento cadastrado na Rede. (Esta informação é necessária para conciliação financeira através dos serviços de gestão de vendas da Rede. Após esta configuração, no portal Rede é necessário autorização do usuário do produto para consultar os dados)

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Associe o provedor aos métodos de pagamento que serão disponibilizados:

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Resultado final igual a "Ativo".

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Informações

title	Documentação Maxi Pago

https://www.userede.com.br/n/gateway-de-pagamento-rede

Procedimento para configuração do provedor MaxiPago, quando necessário para autorizar o acesso das API´s de gestão de vendas da Rede para a plataforma do GRR – Gestão de Receita Recorrente, de forma manual.

Acesse e realize a autenticação através do site: meu.userede.com.br/home, em seguida clique no ícone de “Notificações” e acesse a opção “Solicitação”.

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Localize e clique no link “Conciliação”, em seguida selecione a solicitação de acesso.

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Confirme os dados da empresa, em seguida clique no botão “Compartilhar”.

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Sistema irá apresentar a mensagem de Compartilhamento realizado com sucesso.

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Informações

title	Documentação Maxi Pago

https://developer.userede.com.br/gestao-vendas

Card

label	Protheus

Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro da comunicação bancária do próprio ERP para intermediação do pagamento.

Aviso

title	Integração GRR x FIN

Primeiramente, certifique-se que o ERP possui toda a configuração bancária cadastrada, para geração de borderô e documento de cobrança (boleto). Certifique-se também de que a função de envio do documento á fatura no GRR foi implementado no RdMake.

*Maiores detalhes vide documentações GRR x FIN - Protheus com o provedor de pagamentos e Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Boletos no Protheus

Acesse a plataforma do GRR, em seguida selecione a opção "Configurações". Selecione a organização que será associada ao Protheus e clique em Configurar.

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Resultado final igual a "Ativo".

Card

label	Adyen

Card

label	Adyen

Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro do intermediador Adyen com cartão de crédito, boleto e PIX.

Primeiramente, crie uma conta Adyen e forneça as informações necessárias, como nome da empresa, informações de contato e informações bancárias.

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Configure a plataforma: Depois de criar uma conta, configure a plataforma Adyen. Isto envolve a configuração de opções de pagamento, configuração de processamento de pagamentos, configuração de notificações e integração com o seu site ou aplicativo.

Abaixo seguem primeiros passos, entretanto demais configurações acessar a documentação do adquirente.

Procedimento para criação do Webhooks da Adyen

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Clique em Settings.

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Realize o preenchimento dos campos do merchant account.

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Após realizado as demais parametrizações, acesse a plataforma GRR, clique em Configurações e realize o preenchimento dos campos para a empresa selecionada.

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Associe o provedor aos métodos de pagamento que serão disponibilizados:

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Resultado final igual a "Ativo".

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Informações

title	Documentação Adyen

https://docs.adyen.com/?utm_source=ca_test

O procedimento de exclusão do item é utilizado nos casos em que o registro não seja mais necessário para o negócio. Os itens vinculados ao plano ativo não serão afetados com o procedimento.

Na tela Manutenção de Itens selecione um registro aleatório, em seguida clique em Deletar Item.

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Sistema disponibiliza a mensagem Item excluído com Sucesso.

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Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 12

Nova versão 122

Chave

No caso de ambiente Cloud, a aplicação do pacote deve ser feita através do portal TCloud, conforme documentação abaixo:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024948533-CLOUD-MP-Aplicar-pacote

*Apenas para ambiente On-premisse, em ambiente CLOUD não possui restrições de acesso ás URL's.

* Não é uma etapa obrigatória, porém através desta interface, é possível visualizar os planos disponíveis, bem como sua composição.