Informações

title	Liberação do Relatório IRRF parte Analítica

A liberação do relatório de IRRF parte analítica será expedido no pacote de expedição continua do TAF de janeiro (data prevista 30/01/2024)

Índice

Visão Geral do Programa

O Painel de Conferência de IRRF é uma das novidades presentes no TAF Full.

Esta funcionalidade tem como objetivo não ser apenas um relatório, mas sim uma ferramenta simples e intuitiva para a consulta da Retenção do IRRF presente em seu sistema de Folha, no TAF e no evento Totalizador ( S-5002 ) enviado pelo governo. É composto pelas informações dos eventos ( S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210 ) enviados para o eSocial.

Vídeo How To

Procedimento para Uso

Miscelânea → eSocial → Painel eSocial

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Passo a Passo

Navegação

Ao acessar esta opção será exibido o menu das funcionalidades presentes no Painel eSocial, conforme imagem abaixo:

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Filtros

Ao clicarmos em "Relatório de Conferência (IRRF)" será exibida a seguinte tela:

...

Campo

Obrigatoriedade

Descrição

Período

Obrigatório

Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o TAF. Mês da data de pagamento da Folha vinculado ao evento S-1200 integrado com o TAF.
Ex.: Verbas da Competência 08/2023 possuem data de pagamento 05/09/2023. Para comparativo dessas verbas, deve-se apontar no relatório o mês 09/2023

CPF

Opcional

CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF.

Somente Divergências

Opcional

Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não.

Opções:

Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração.

...

Campo	Obrigatoriedade	Descrição
Período	Obrigatório	Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência Mês de pagamento da Folha de Pagamento evento S-1200 que foi integrada com o TAF.
Somente Divergências	Opcional	Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções: Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor. Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração.
Categoria	Opcional	Categoria do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF.
CPF	Opcional	CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF.

...

Os valores apresentados estão sumarizados por CPF e caso exista divergência entre os valores, um ícone de alerta será destacado.

Image Added

Detalhamento do grupo de colunas de valores Sintéticos

Campos	Descrição	Atributo PAI	Atributo	Campo TAF
CPF	CPF do Trabalhador	employees	cpfNumber (chave)	V3N_CPF
Nome	Nome do Trabalhador	employees	name (chave)	V3N_NOME
Valor Retenção RH - Apurado na Folha	Valor de IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocial	totalIRRFCompany	erpValue	V5H_VLTDMR*
Valor Retenção TAF - Vigente na base do TAF	Valor de IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocial	totalIRRFCompany	tafValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_ITIRRF= [31, 32, 34]
Valor Retenção Governo - Apurado pelo eSocial	Valor IRRF demonstrado no evento S-5002 dentro do grupo <infoIR> quando <tpInfoIR> igual a 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo.	totalIRRFCompany	retValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM=4 & V3N_TPVLR= [31, 32, 34]

* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.Image Removed

Pesquisa por CPF ou Nome

O campo apresentado com um ícone de lupa permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador:

Image RemovedImage Added

A tabela é apresentada com 30 colaboradores, para que não sejam carregadas informações desnecessárias na tela e prejudique a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados":

Image RemovedImage Added

Encerrar a aplicação

É possível encerrar a utilização do Painel do eSocial e-Social do Futuro por meio do ícone de loginLogin:

Status dos Serviços de Consulta de Valores das Colunas FOLHA

Caso encontre inconsistências nos parâmetros informados para buscar os dados referentes a coluna FOLHA, após clicar em "Aplicar Filtros", será exibida uma tela com informações dos status da conexão.

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Descrição

Sim

Não

Obs.

Serviço Configurado

Indica que a tabela de valores da FOLHA (V5H) existe no dicionário e que o parâmetro MV_TAFRHUR está configurado com a URL do Sistema de RH para buscar os valores referentes a FOLHA.

Não há configuração para o Sistema de RH.

Serviço Disponível

Indica que a URL, usuário e senha (MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW) informados estão corretos e o TAF está se comunicando com o sistema de RH.

Indica que não foi possível se comunicar com o Sistema de RH.

Deve-se verificar com o responsável pelo Sistema de RH se a URL, senha e usuário informados nos parâmetros MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW estão corretos.

Serviço Atualizado

Indica que o TAF está se comunicando com o Sistema de RH e que o serviço está atualizado com a última versão do Painel de INSS IRRF (v1\InssRetValuesIrrfRetValues).

Indica que o Sistema de RH não está atualizado com a última versão do Painel de INSS IRRF (não existe a v1\InssRetValuesIrrfRetValues).

Versões do RM que contemplam as API's atualizadas:

12.1.

32

2302.

154 ou superior

200
12.1.

31.218 ou superior

2306.142 e superiores

12.1.29.300 ou superior

Caso seu sistema RM não possua estas atualizações, deve-se entrar em contato com o responsável pelo Sistema de RH e solicitar a atualização das API's do Painel de

INSS

IRRF (criação da

InssRetValues

IrrfRetValues).

Exportar Dados - Sintético e Analítico

É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.

Observações

Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de INSS.

...

title	Importante

Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:

Status API RH

Indica que não há erros de comunicação com a API do RH.

Exibe mensagem de erro de acordo com o código HTTP retornado com a API.

Ao passar o mouse pela mensagem de erro é exibido o erro completo.

Apresentação das Informações - Analíticos

Image Added

...

Detalhamento do grupo de colunas de valores

...

Analíticos

Campos	Descrição	Atributo

Campo_TAF

	Valor RH	Valor TAF	Valor Governo	Observações
CPF	CPF do Trabalhador	cpfNumber (chave)	V5H_CPF*	V3N_CPF	V3N_CPF
Nome	Nome do Trabalhador	name (chave)	V5H_NOME*	V3N_NOME

Valor INSS - Calculado na FolhaValor de INSS calculado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialinssGrossValueV5H_VLINSS *Valor INSS - Vigente na base do TAF Valor de INSS vigente na base do TAF e transmitido ao eSocial

V3N_NOME
Demonstrativo	Demonstrativos considerados	demonstrative	V5H_DMDEV*	V3N_RECIBO	V3N_DMDEV
Categoria	Categoria do Trabalhador	category	V5H_CATEG*	V3N_CATEG	V3N_CATEG
Período Referência	Período Referência	referencePeriod	V5H_PERAPU*	V3N_PERAPU	V3N_PERREF
Data de Pagamento	Data de Pagamento	payday	V5H_DTPAG*	-	V3N_DTPGTO
Origem	Evento que deu origem aos valores	origin	V5H_EVENTO*	V3N_ORIGEM	V3N_ORIGEM
Rendimentos tributáveis	Rendimentos tributáveis	taxableIncome	V5H_DETAIL* taxableIncome/erpValue

inssTafGrossValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_

INDAPU=1 &

ITIRRF = 11, 12, 13, 14

Se V3N_

NATRUB=9201 & V3N_ITCP=31Valor INSS - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)Valor INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc> quando <indApuracao> igual a 1, trata-se da informação calculada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <vrCpSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inssRetGrossValueT2O_VRCPSE com T2M_INDAPU=1Valor INSS - Calculado pelo eSocial Valor INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc>, trata-se da informação calculada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <vrCpSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inssRetGrossValueT2O_VRCPSE com T2M_INDAPU=1Valor INSS - Descontado do Colaborador em folha (enviado)Valor INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc>, trata-se da informação calculada pela folha e descontada do colaborador, o valor em si é retornado através da TAG <vrDescSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inssRetDescGrossValueT2O_VRDESC com T2M_INDAPU=1Valor INSS 13º Salário -Calculado na FolhaValor INSS 13º Salário calculado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialinss13GrossValueV5H_VL13 *Valor INSS 13º Salário - Vigente na base do TAFValor INSS 13º Salário vigente na base do TAF e transmitido ao eSocialinss13TafGrossValue

TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 11, 12, 14

A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .

Rendimento não tributável ou isento do IRRF

nonTaxableIncome

V5H_DETAIL*

nonTaxableIncome/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900, 9

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900

Retenções do IRRF

retention

V5H_DETAIL*

retention/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_

INDAPU=2

ITIRRF = 31, 32, 33, 34

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_

NATRUB

ORIGEM =

9201

4 & V3N_

ITCP

TPVR = 31, 32

Valor INSS 13º Salário- Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)Valor INSS 13º demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc> quando <indApuracao> igual a 2, trata-se da informação calculada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <vrCpSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inss13RetGrossValueT2O_VRCPSE com T2M_INDAPU=2Valor INSS 13º - Descontado do Colaborador em folha (enviado)Valor INSS 13º demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc> quando <indApuracao> igual a 2, trata-se da informação calculada pela folha e descontada do colaborador, o valor em si é retornado através da TAG <vrDescSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inss13DescGrossValueT2O_VRDESC com T2M_INDAPU=2Valor Salário Família – Calculado na FolhaValor sumarizado de Salário Família calculado pela folha de pagamentofamilySalaryValueV5H_VLFAM *Valor Salário Família –Vigente na base do TAFValor sumarizado de Salário Família do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF) familySalaryTafValue

, 34

A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .

Deduções da base de cálculo do IRRF

deductions

V5H_DETAIL*

deductions/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_

NATRUB=1409 & V3N_ITCP=51Valor Salário Família –Total enviado ao eSocialValor sumarizado do salário família referente ao trabalhador em questão, demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e <tpValor> igual a 31.familySalaryRetValue

ITIRRF = 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66 67

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM =

3

4 & V3N_

TPVLR=31Valor Salário Maternidade – Calculado na FolhaValor sumarizado de Salário Maternidade calculado pela folha de pagamentomaternitySalaryValueV5H_VLMAT *Valor Salário Maternidade – Vigente na base do TAFValor sumarizado de Salário maternidade do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF)

TPVR = 41, 42, 46, 47, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 67

Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável

taxableIncomeSuspended

V5H_DETAIL*

taxableIncomeSuspended/erpValue

maternitySalaryTafValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9011, 9012, 9013, 9014

Se V3N_

INDAPU

TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_

NATRUB

ORIGEM =

4050

4 & V3N_

ITCP=21Valor Salário Maternidade – Total enviado ao eSocialValor sumarizado do salário maternidade demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e <tpValor> igual a 32.

TPVR = 9011, 9012, 9014

Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF

retentionSuspended

V5H_DETAIL*

retentionSuspended/erpValue

maternitySalaryRetValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM =

3

2 & V3N_

INDDEC=0 & V3N_TPVLR=32Valor Salário Maternidade 13º – Calculado na FolhaValor sumarizado de 13º Salário Maternidade calculado pela folha de pagamentomaternitySalary13ValueV5H_VLMT13 *Valor Salário Maternidade 13º - Vigente na base do TAFValor sumarizado de 13º Salário maternidade do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF)

ITIRRF = 9031, 9032, 9033, 9034, 9831, 9832, 9833, 9834

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9031, 9032, 9034, 9831, 9832, 9834

Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF

deductionsSuspended

V5H_DETAIL*

deductionsSuspended/erpValue

maternitySalary13TafRetValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 &

V3N_INDAPU=2 & V3N_NATRUB=4051 & V3N_ITCP=22Valor Salário Maternidade 13º – Total enviado ao eSocialValor sumarizado de 13º salário maternidade demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 1 e <tpValor> igual a 32.

V3N_ITIRRF = 9041, 9042, 9043, 9046, 9047, 9048, 9051, 9052, 9053, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9041, 9042, 9046, 9047, 9051, 9052, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9067

Compensação judicial

judicialCompensation

V5H_DETAIL*

judicialCompensation/erpValue

maternitySalary13RetValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9082, 9083

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_

INDDEC

ORIGEM =

1

4 & V3N_

TPVLR=32

TPVR = 9082, 9083

* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.

Exportar Dados - Sintético e Analítico

É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.

Image Added

Observações

Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de IRRF.

Informações

title	Importante

Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:

Exclusivamente para clientes de folha RM LABORE, por não ser uma prática comum o uso de verbas informativas para as bases de cálculo, com isso o relatório não faz a apresentação destes valores para conferência, foi liberada uma configuração complementar para que o TAF faça a leitura da base do RM no momento de geração do relatório fazendo assim a geração completa das informações, abaixo os detalhes da configuração:
- Configuração no RM: TAF - Como gerar as bases de INSS/FGTS no relatório do eSocial do futuro?
- Configuração no TAF: DSTAFESOC-500 DT Busca de Valores de INSS/FGTS no Software de RH
- Caso as verbas de base estejam sendo enviadas no evento S-1200/S-1210 do eSocial para o TAF não é necessária essa configuração, através das naturezas o relatório será gerado com todos os detalhes contidos nesta documentação.
Para Trabalhador Sem Vínculo, conforme layout do eSocial do evento S-2300, não há informação de Matrícula para exibição no painel.
Este painel servirá de apoio na Conferência da Guia do INSS, gerada a partir do DCTFWeb, onde:
- Total coluna Valor de INSS Folha e 13º Salário = Valor parte Segurados.
- Totais colunas Salário Família e Salário Maternidade = Valor Deduções.
- RH: Dados enviados através do consumo da API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.

TAF: Dados interceptados no momento da transmissão dos arquivos .xml de eventos do eSocial por meio do TAF ao eSocial.
Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5002.No grupo Base INSS, deve ser criado um evento do tipo Base de Cálculo com a Natureza de Rubrica 9901 - Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária, com uma fórmula que retorne o valor da Base de Cálculo de INSS. Este evento deve ser lançado no movimento do Funcionário.

Sugestões de Análises

Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causas, que podem ser:

Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no TAF ou Portal eSociale-Social.

Informações

title	Importante

Os registros são criados na tabela V3N (somente no momento da integração e transmissão do evento), T2M, T2T, T2R, T2Q e T2O (no retorno do S-5001), porém, para a correta analise, também deve-se tomar em consideração o conteúdo das tabelas com a informação origem: C87, C92 e C99. C8R, e o conteúdo informado nos eventos S-1210, S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399.

Veja detalhes quando utiliza o MIDDLEWARE

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