Histórico da Página
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Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo o cadastramento das faturas enviadas pelos prestadores à unidade de implantação do sistema. Estas faturas por sua vez são associadas aos documentos digitados no RC, através da digitação ou importação de movimentos.
- Indicador Fatura – nota que contém os valores de taxa de intercâmbio a serem pagos em um título no pagamento de prestador.
- Indicador NDR – nota que contém os valores normais dos procedimentos e insumos a serem pagos em um título no pagamento de prestador.
O pagamento irá gerar dois títulos em separado.
| Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de faturas enviadas pelo prestador. |
Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Incluir um novo registro. |
Exportar | Imprime dados dos registros |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa somente é realizada se informados caracteres numéricos ou alfanuméricos, sendo então realizada pelo código da unidade do prestador, código do prestador, número da fatura ou série da nota fiscal.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
Unidade do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do prestador. |
| Ano da fatura inicial/final | Informar o ano da futura inicial e/ou final. |
| Série da nota fiscal inicial | Informar a série da nota fiscal inicial. |
| Número da fatura inicial | Informar o código da fatura inicial. |
| Tipo de nota | Informar o tipo de nota. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registro no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Anexos | Permite anexar, listar, baixar e excluir arquivos. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Anexos | Permite anexar, listar, baixar e excluir arquivos. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Mais opções | Permite acessar as opções Anexos e Remover. |
| Anexos | Conferir os anexos. |
| Remover | Remover o registro. |
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
Campo: | Descrição |
Unidade do prestador | Unidade do prestador que enviou a fatura. Deverá estar cadastrada na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
Prestador | Prestador que enviou a fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y). Deverá esta cadastrado na Manutenção Prestadores - CG0210Y. |
Ano da fatura | Identifica o ano da emissão do documento de cobrança enviada pelo prestador. |
Série da nota fiscal | Identifica a série do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Número da fatura | Identifica o número do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Tipo de nota | Identifica o tipo de fatura. Opções possíveis.
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Espécie | A finalidade das espécies é separar os documentos por espécie. Por exemplo: o que vai ser contabilizado ou não, o que atualiza estatística ou não e assim por diante. Além disso, distingue o que é uma duplicata, uma nota, uma antecipação de fornecedor, uma previsão de pagamento e ainda o que são impostos. |
Sub-Câmara de compensação | Exibe a descrição da sub-câmara. As câmaras são cadastradas no cadastro Manutenção Câmara de Compensação. |
Data de emissão | Data da emissão do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Data de recebimento | Data do recebimento do documento de cobrança enviado pelo prestador. O sistema permite digitar uma nota fatura que é recebida com data de emissão anterior a quantidade de dias parametrizadas na Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC, mas fará a restrição (glosa) dos movimentos que por ventura forem realizados a quantidade de dias inferior a cadastrada na Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC. |
Data de importação | Data de importação do arquivo enviado pelo prestador. |
Data de pagamento | Data do pagamento do documento de cobrança enviado pelo prestador. Esta data normalmente deve ficar em branco e será preenchida quando executado o pagamento do prestador. |
Data de cancelamento | Data do cancelamento do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Data de vencimento | Data de vencimento do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Valor do documento | Valor do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
| Pagar apenas fatura completa | Indica se o pagamento desta fatura será feito por completo ou seja, só será pago a fatura caso todos os movimentos dela estejam liberados, caso um não esteja, o pagamento não será realizado. |
Valor de desconto | Valor do desconto do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Valor do IRRF | Indica o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Valor dos atos credenciados principais (ACP) | Identifica o valor dos movimentos executados por um credenciado parametrizado no sistema como Médico. |
Valor da taxa de intercâmbio (ACP) | Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados principais. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos principais. |
Valor dos atos credenciados auxiliares (ACA) | Identifica o valor dos movimentos executados por um credenciado parametrizado no sistema como prestador de serviço. |
Valor da taxa de intercâmbio (ACA) | Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados auxiliares. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos Auxiliares. |
Valor dos atos não credenciados (ANC) | Este campo está obsoleto. |
Valor da taxa de intercâmbio (ANC) | Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados não credenciados. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos Auxiliares. |
Conclusão de Contestação | Indica que a nota foi criada pela conclusão da contestação. |
Pagamento integral | Indica se o documento possui pagamento integral. Esta informação é utilizada na geração do Demonstrativo Contábil do Pagamento de Prestadores. |
| Valor contestado | Permite visualizar o valor contestado num processo de contestação de movimentos. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação. |
| Valor reconhecido | Permite visualizar o valor reconhecido que é o valor a ser pago. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação. |
| Valor glosado | Valor total das glosas dos movimentos relacionados a esta Fatura. Campo apenas informativo e desabilitado. Calculado na seleção do registro os valores. |
| Valor bruto | Valor Total dos movimentos relacionados a esta Fatura. Campo apenas informativo e desabilitado. Calculado na seleção do registro os valores. |
| Usuário | Usuário da última atualização do registro, preenchido automaticamente pelo sistema. |
Atualização | Data da última atualização, preenchido automaticamente pelo sistema. |
| DADOS FATURA | |
| Campo | Descrição |
| Número da fatura | Indica o número da fatura. |
| Emissão da fatura | Indica a data de emissão da fatura. |
| Vencimento da fatura | Indica a data de vencimento da fatura. |
| Valor da fatura | Indica o valor da fatura. |
| NDR conclusão da fatura | Indica o número da NDR de conclusão da fatura. |
| DADOS NDR | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Número da fatura | Indica o número da fatura. |
| Emissão da fatura | Indica a data de emissão da fatura. |
| Vencimento da fatura | Indica a data de vencimento da fatura. |
| Valor da fatura | Indica o valor da fatura. |
| NDR conclusão da NDR | Indica o número da NDR de conclusão da fatura. |
| Informações |
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Estes campos são utilizados para guardar o número das faturas vindas do arquivo A500 pois as mesmas possuem o tamanho de 20 dígitos e o número da fatura deste cadastro é de 16 dígitos e serve para identificar exatamente o número que veio no arquivo A500. |
| DADOS PTU | |
|---|---|
Campo: | Descrição |
Documento PTU 1 | Permite visualizar o número do primeiro documento original. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação ou importação das faturas do PTU A500. |
| Tipo do documento NF 1 | Indica o tipo de documento da nota fiscal da Importação do A500. |
| Número da NF 1 | Indica o número da nota fiscal da Importação do A500. |
| Visualizar NFe (Número da NF 1) | Permite visualizar a nota fiscal em um site externo. |
Documento PTU 2 | Permite visualizar o número do segundo documento original. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação ou importação das faturas do PTU A500. Quando no PTU A500 vierem 2 faturas será gravado o número da segunda fatura neste campo. |
| Tipo do documento NF 2 | Indica o tipo de documento 2 da nota fiscal da Importação do A500. |
| Número da NF 2 | Indica o número da nota fiscal 2 da Importação do A500. |
| Visualizar NFe (Número da NF 2) | Permite visualizar a nota fiscal em um site externo. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
Anexos
Permite a inclusão de anexo à fatura para fins de consulta, bem como a exclusão e download dos mesmos. Essa funcionalidade está disponível tanto na tela de edição quanto na tela de inclusão.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Anexar arquivo | Adiciona arquivos a esta fatura. Apresenta diretório para selecionar o arquivo. |
Excluir | Remove arquivo selecionado nesta fatura. |
| Download | Realiza o download do arquivo. |
Fechar | Fecha a tela e continua o processo. |
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Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas