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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 02 27 de agosto setembro de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

- Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

Funções alteradas até

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27 de

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setembro de 2024

SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
Solução: Na criação do bloqueio existente, só estava visualizando as notificações faturadas.
Criado também o bloqueio para notificações excluídas;
Documentação: 20739120 ERM6-7656 DT SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
Data de expedição: 09/08/2024

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Data de Atualização do Inventário com data de abertura
Solução: Foi adicionada uma nova opção no parâmetro de data da nota no inventário, permitindo também o uso da data de criação do inventário.
Agora, na atualização do inventário, você poderá escolher entre três opções de data:
a data do dia, que corresponde ao dia em que a nota está sendo atualizada;
a data do congelamento, que será a data em que o inventário foi congelado;
e a data de abertura, que refere-se ao dia em que o inventário foi iniciado.
Documentação: DT Data de Atualização do Inventário com data de abertura
Data de expedição: 04/10/2024

Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
Solução: Uma nova procedure foi desenvolvida para garantir que as informações do Kardex estejam alinhadas com o inventário contábil. Nesta procedure, foi necessário ajustar a montagem do saldo, agora ordenado pela data da agenda. Além disso, a data exibida na tela do Kardex foi modificada: anteriormente, era apresentada a data do processamento, e agora, a data exibida corresponde à data da agenda.
Documentação: 19973683 ERM6-7819 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
Data de expedição: 04/10/2024

DT Campo validade não exibe mensagem para alertar sobre data próxima ao vencimento
Solução: Implementado no processo de recebimento e finalização do Coletor Android, a verificação dos dados informados pelo usuário com os dados cadastrados no sistema para exibir a mensagem corretamente..
Documentação: 21111407 EXPTS-8070 DT Campo validade não exibe mensagem para alertar sobre data próxima ao vencimento
Data de expedição: 04/10/2024

Remessa Santander opção de envio como normal quando tem pix configurado.
Solução: Criamos uma rotina onde o usuário poderá decidir na hora do agendamento.
Documentação: 21188467 MTRS-11351 DT Contas a pagar não esta aparecendo os objetos da tela
Data de Expedição: 04/10/2024

Exclusão do CFOP 1602 na Apuração do ICMS
Solução: Alterar o programa de geração do Livro de Apuração do ICMS (PROC_VGLGICMS) para não gerar os lançamentos de Outros Créditos e Estorno de Crédito para os CFOP´s de transferência de itens de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado. Caso seja necessário voltar a gerar os lançamentos de Outros Créditos e Estorno de Crédito destes valores, basta cadastrar o parâmetro 9 - CFOPTRANRJ - S.
Documentação: 20948405 MTRS-11274 DT Exclusão do CFOP 1602 na Apuração do ICMS
Data de Expedição: 04/10/2024

Funções alteradas até 20 de setembro de 2024

Nota Conjugada Para Cliente Fora do Estado Com Retirada Local Sendo Rejeitada
Solução: Rotina corrigida para enviar informações de que não há frete quando efetuar retirada na loja.
Documentação: DT Nota Conjugada Para Cliente Fora do Estado Com Retirada Local Sendo Rejeitada
Data de expedição: 27/09/2024

Rejeição 696
Solução: Efetuado ajustes no Recebimento quando da emissão de Nfe de Remessa de Saída para gravar o flag do cadastro que informa que é Consumidor Final.
Documentação: 21214536 ERM6-7810 DT Rejeição 696
Data de expedição: 27/09/2024

Soma Errado Quando é Quilo
Solução: Corrigida a digitação das quantidades para levar em conta as casas decimais quando o item é digitado mais de uma vez.
Documentação: 20786720 ERM6-7807 DT Soma Errado Quando é Quilo
Data de expedição: 27/09/2024

Transportadora com 03 parcelas na TAG do XML
Solução: Corrigida a importação do CTe para ler todas as tags de vencimento.
Documentação: 20766145 ERM6-7799 DT Transportadora com 03 parcelas na TAG do XML
Data de expedição: 27/09/2024

DT Coletor Mobile Apresentando Quantidade Divergente Na Conferencia Parcial.
Solução: Alterado processo de atualização dos dados na tabela responsável por guardar tal informação (quantidade total conferida) ,fazendo o somatório correto ao ser realizado mais de uma conferência do item para o palete.
Documentação: 21119020 EXPTS-8060 DT Coletor Mobile Apresentando Quantidade Divergente Na Conferencia (Parcial)
Data de Expedição: 27/09/2024

DT Mensagem esporádica ao confirmar agendamento no fluxo da portaria
Solução: Tratamento no momento da gravação dos dados ao confirmar o agendamento, para que caso não seja localizado o dado da capa do movimento, um registro do mesmo deve ser inserido na tabela de capa de agenda.
Documentação: 20917440 EXPTS-8052 DT Mensagem esporádica ao confirmar agendamento no fluxo da portaria
Data de Expedição: 27/09/2024

Unidades de Medida - SPED Fiscal
Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar qualquer caractere no tipo de embalagem.
Documentação: 21204324 MTRS-11352 DT Unidades de Medida - SPED Fiscal
Data de Expedição: 27/09/2024

Funções alteradas até 13 de setembro de 2024

Cliente SLA - Desossa Web
Solução: Nas novas criações de lotes, ao informar uma nota que contenha devoluções, o campo "Quantidade Devolvida" e o botão correspondente às notas de devoluções serão habilitados.
Na própria tela de abertura de lote, o saldo será calculado com base na quantidade faturada, subtraindo-se as devoluções. Dessa forma, não será possível abrir lotes com uma quantidade maior do que a que realmente entrou.
Documentação: 21104569 ERM6-7785 DT Cliente SLA - Desossa Web
Data de Expedição: 20/09/2024

Conciliação de Cartões - Melhoria de Performance
Solução: Criação de novos índices na tabela AG2VTFCR para melhorar o tempo das consultas
Documentação: 21084030 MTRS-11252 Conciliação de Cartões - Melhoria de Performance
Data de Expedição: 20/09/2024

Abatimento de Divergências - Inclusão de Hint para Oracle 19
Solução: Inclusão de Hint Oracle quando o cliente estiver no Oracle 19.
Documentação: 20973307 MTRS-11208 Abatimento de Divergências - Inclusão de Hint para Oracle 19
Data de Expedição: 20/09/2024

Integração Zanthus - Tratamento de Valores Negativos
Solução: Alteração do processo para tratar os valores negativos referentes ao troco.
Documentação: MTRS-11325 Integração Zanthus - Tratamento de Valores Negativos
Data de Expedição: 20/09/2024

Conector Rejeição 629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial.
Solução: Foram ajustados os dados que alimentam os campos da quantidade e valor comercial. Tratamento específico para Atakarejo.
Documentação: 21220471 MTRS-11314 DT Rejeição NFe
Data de Expedição: 20/09/2024

Funções alteradas até 06 de setembro de 2024

DT Erro Informe Diário
Solução: Ajustada a consulta do relatório Informe Diário de Entradas para calcular corretamente o Valor Total da Nota.
Documentação: 20784918 ERM6-7734 DT Erro Informe Diário
Data de expedição: 13/09/2024

Aviso no Deposito de trocas.
Solução: O bloqueio de notificação estava sendo feita apenas pelo código da notificação. Sendo assim, quando tinha dois itens na mesma notificação, o bloqueio estava sendo feito erroneamente.
Ajustado para validar o item e o número da notificação no bloqueio.
Documentação: 21044678 ERM6-7771 DT Aviso no Deposito de trocas.
Data de expedição: 13/09/2024

Correção na liberação de divergências para produtos cancelados na conferência no coletor Endereçado.
Solução:Ajustado o processo de liberação de divergência, modificando o status do item para 7 quando o mesmo tiver sido cancelado na conferência (quantidade conferida 0).
Documentação: 21052054 EXPTS-8040 DT Correção na liberação de divergências para produtos cancelados na conferência no coletor Endereçado
Data de expedição: 13/09/2024

EFD Reinf - Importação de NF sem IR no Evento R-4010
Solução: Permitir a importação das notas mesmo sem retenção de imposto de renda.
Documentação: 20951232 MTRS-11284 - EFD Reinf - Importação de NF sem IR no Evento R-4010
Data de Expedição: 13/09/2024

Saldo a depreciar negativo
Solução: Implementada correção na geração e carga das prévias de créditos do PIS/COFINS, considerando processo de baixa parcial do bem.
Documentação: MTRS-11188 DT Saldo a depreciar negativo
Data de Expedição: 13/09/2024

Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
Solução: Corrigida a função(F_RETORNA_PRCMRG.fnc) de banco responsável pelo cálculo da margem.
Documentação: 19285870 NEXUS-8617 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
Data de Expedição: 13/09/2024

Criar coluna de embalagem precificação na procedure de integração com Pricing Insights
Solução: Criar coluna para envio da embalagem de precificação na integração entre Pricing insights e RMS.
Documentação: DT Criar coluna de embalagem precificação na procedure de integração com pricing insights
Data de Expedição: 13/09/2024

Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
Solução: Desconsiderar o CPMF da base do PIS e Cofins. Somar o CPMF na margem do produto. Ajustar a memória de cálculo para demonstrar o mesmo valor
Documentação: DT Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
Data de Expedição: 13/09/2024

Funções alteradas até 30 de agosto de 2024

Correção no faturamento (VGDSEPCD) para cargas ajustadas na conferência.
Solução:Adicionado tratamento no faturamento que verifica se existem itens na carga com a quantidade separada igual a quantidade ajustada na conferência e altera o status para 7 (cancelado).
Documentação: 20800179 EXPTS-8030 DT Correção no faturamento (VGDSEPCD) para cargas ajustadas na conferência
Data de expedição: 06/09/2024

Erro na geração do relatorio do inventário.
Solução: Na consulta para extrair dados para o relatório de divergência existiam produtos com quantidades zeradas, sendo assim, apresentava o erro divisor por zero. Foi criada uma validação no script para tratar esses produtos que estão com os campos zerados.
Documentação: 20886425 ERM6-7752 DT Cliente SLA - erro na geração do relatorio do inventário.
Data de expedição: 06/09/2024

Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
Solução: Modificamos a impressão do relatório Kardex para manter a mesma ordenação que o extrato de itens. Ambos estão ordenados pela data WEXT_DATA_MOV conforme solicitado. Foi incluído mais uma coluna na impressão do relatório Kardex. Esta coluna é data da agenda WEXT_DATA_AGD, para que se possa ter a mesma visualização que se tem no extrato de itens, e não tenha divergência entre ambos.
Documentação: 19973683 ERM6-7682 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
Data de expedição: 06/09/2024

Funções alteradas até 23 de agosto de 2024

Problema no coletor Android apresentando erro ao coletar EAN de mercadoria
Solução:Revisão e tratamento de conversões de possíveis dados inválidos coletados do cadastro de produtos
Documentação:20226659 EXPTS-8015 DT Retorno de Dados Inválidos Coletados do Cadastro de Produtos na Rotina de Validação de EAN
Data de expedição: 30/08/2024

Sistema esta distorcendo o cálculo da base do IPI na NF em anexo, pois o valor que deveria constar como base para o IPI deveria ser 8.144,40 (custo da mercadoria + frete -> 7.800 + 344,40), porém está calculando 8.160,00.
Solução: Aumentada a quantidade de dígitos de 3 para 6 para o calculo do ipi.
Documentação: 20858016 ERM6-7707 DT Erro na crítica de NF de uso e consumo com frete destacado - valor de base de IPI sendo calculado incorretamente
Data de expedição: 30/08/2024

Na entrada do Fornecedor, o destaque conforme a nota recebida é criticada corretamente, mas na atualização ela segue o regime descrito na tabela fiscal, para que o ICMS não seja considerado no livro fiscal. Porem, quando é feito a devolução para o fornecedor, SOMENTE o valor do FECP NAO retorna conforme a critica de entrada
Solução: Ajustada devolução pelo Faturamento para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
Data de expedição: 30/08/2024
Documentação: 20501380 ERM6-7731 DT Calculo FECP na Entrada Regime Especial

Custo de Última Entrada na Transferência
Solução: Alteração para efetuar pesquisa de última entrada apenas de Compras para a filial configurada no parâmetro (PSCUE99999, onde 99999 é o código da Filial sem dígito com zeros à esquerda).
Esse parâmetro ativo influenciará a pesquisa das últimas entradas no módulo do Faturamento ONLINE (utilizado pela package PC_SELECIONA_ENTSAI) e no Faturamento pela Logística (utilizado pela package PC_CAL_GNTA que chama a PC_SELECIONA_ENTSAI).
Documentação: DT Custo Última Entrada na Transferência
Data de Expedição: 30/08/2024

Problema de Travamento após Realizar Pesquisa de Produtos tipo Receita no Coletor opção "54-Depósito de Trocas"
Solução: Tratamento de erro no coletor no processo de deposito de trocas após notificar produtos tipo receita com estoque zerado e revisado as consultas que utilizam o campo DET_CONTROLE_LOTE_SERIE.
Documentação: 20884532 EXPTS-8022 DT Problema de Travamento após Realizar Pesquisa de Produtos tipo Receita no Coletor opção "54-Depósito de Trocas"
Data de expedição: 30/08/2024

Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
Solução: Alteração no processo de crítica dos títulos não conciliados e tratamento da crítica somente quando houver parametrização de portador.
Documentação: 20717171 MTRS-11113 Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
Data de expedição: 30/08/2024

NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
Solução: Emissão do Responsável Técnico a partir do novo cadastro.
Documentação: MTRS-10126 DT NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
Data de expedição: 30/08/2024

Funções alteradas até 16 de agosto de 2024

Regime Especial de Crédito de ICMS para notas de FRETE (CTe).
Solução: Implementação para gerar Regime Especial de Crédito de ICMS para notas de FRETE (CTe).
Documentação: 20724999 ERM6-7654 DT CTe: Acatar Regime Especial de Crédito de ICMS
Data de Expedição: 23/08/2024

Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
Solução: Foi incluído uma remontagem da grid de itens, a cada vez que se troca de lote. Para assim evitar manter itens de outros lotes na digitação. Este processo esta criado especificamente o cliente PAS, pois somente o mesmo reclama deste problema.
Documentação: 20626924 ERM6-7712 DT Ref. Solicitação #19891138 Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
Data de expedição: 23/08/2024

Remessa bancaria SICOOB com financeira
Solução: Passamos a informar o CGC e a RAZÃO SOCIAL da financeira no arquivo.
Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET - Tratamento de datas
Data de Expedição: 23/08/2024

Geração de novas ocorrências bancárias
Solução: Cadastramos novas ocorrências bancarias para realizar depara com as ocorrências do arquivo.
Documentação: MTRS-10984 DT Novas ocorrências bancárias
Data de Expedição: 23/08/2024

Tratamento da Embalagem do Produto
Solução: Foram ajustados os campos que alimentam os dados do DANFE gerado no Conector. Tratamento específico para PDV SOCIN.
Documentação: 20611074 MTRS-11161 DT Tratamento da embalagem do produto
Data de Expedição: 23/08/2024

Funções alteradas até 09 de agosto de 2024

Quando o fornecedor coloca na tag xPed algum caracter especial ou nome no lugar do número do pedido o sistema apresenta uma mensagem nada amigável para o usuário que está no recebimento.
Solução: Ajustada a importação do xml para não cancelar o processo caso o pedido informado não seja numérico.
Documentação: 20778442 ERM6-7668 DT Erro de Infraestrutura na importação do XML
Data de Expedição: 16/08/2024

Agendamento do mesmo boleto em títulos diferentes
Solução: Criamos uma função onde não será permitido realizar agendamento de título se o código de barras informado já estiver vinculado a algum outro título.
Documentação: 20552807 MTRS-10830 Agendamento do Mesmo Boleto para Títulos Diferentes
Data de Expedição: 16/08/2024

Tratamento da tabela AG1PAGCP
Solução: Ajuste no select na função de buscar os valores dos títulos.
Documentação: 20850807 MTRS-11075 Erro ao verificar a tabela AG1PAGCP
Data de Expedição: 16/08/2024

Contas a Receber - Ajustes lançado em período fechado
Solução: Correção para não permitir lançamento em período fechado.
Documentação: 20530721 MTRS-10829 DT Contas a Receber - Ajustes Sendo Lançado em Período Já Fechado
Data de Expedição: 16/08/2024

Imobilizado - Valores Negativos de PIS e COFINS
Solução: Implementada correção na carga das prévias de PIS/COFINS considerando os respectivos valores bases do crédito.
Documentação: MTRS-11024 DT Valores Negativos PIS e COFINS
Data de Expedição: 16/08/2024

Alterações na DIME / SC
Solução: Alterações no programa de geração da DIME / SC (VGLFGISC) para atendimento à PORTARIA SEF N° 055/2024
Documentação: 20631407 MTRS-11027 DT Alterações na DIME / SC
Data de Expedição: 16/08/2024

Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
Solução: Alterar o programa de geração do registro 0200 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE), que estava consultando se o item tem FECOP ou não utilizando o código do item com o dígito, quando deveria ser sem o dígito. Por esta razão, muitas vezes a consulta retornava uma alíquota errada, acrescida do FECOP.
Documentação: 20872296 MTRS-11095 DT Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
Data de Expedição: 16/08/2024

SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
Solução: Alteração no tratamento da chave de acesso do cupom fiscal, campo v_chv.
Documentação: MTRS-11120 SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
Data de Expedição: 16/08/2024

Conector - NFe de Importação
Solução: Ajustada a criação das tags de PIS e COFINS para lidar com a situação mencionada.
Documentação: 20376205 MTRS-10914 DT NFe de Importação
Data de Expedição: 16/08/2024

Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
Solução: Implementada a correção para que o frete não seja somado 02 vezes conforme solicitação do ticket.
Documentação: 20475486 NEXUS-8548 DT Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
Data de Expedição: 16/08/2024

Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
Solução: Foi criado parâmetro com duas opções para critério de validação na escolha da agenda do pedido de compras: "E" - Validação ocorrerá pelo código da empresa preenchido no cadastro da filial e do CD. "C" - Validação ocorrerá pela raiz do CNPJ (9 primeiros dígitos) preenchido no cadastro da filial e do CD. Valor padrão: "C".
Documentação: DT Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
Data de Expedição: 16/08/2024

Funções alteradas até 02 de agosto de 2024

Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
Data de expedição: 09/08/2024

SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
Solução: Na criação do bloqueio existente, só estava visualizando as notificações faturadas.
Criado também o bloqueio para notificações excluídas;
Documentação: 20739120 ERM6-7656 DT SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
Data de expedição: 09/08/2024

Demora no programa VABORPRO
Solução: Foi implementado o script liberado pelo DBA do cliente, para resolver o problema da demora.
Documentação: 20298402 ERM6-7616 DT Demora no programa VABORPRO
Data de expedição: 09/08/2024

Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
Solução: Correção na importação do Layout Cielo
Documentação: 20649958 MTRS-10898 - Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
link: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1157448
Data de Expedição: 09/08/2024

Conector - NFe de Produtor Rural
Solução: Situação ocorria quando a informação era para CPF ao invés de CNPJ. Foi ajustado para carregar tanto CNPJ quanto CPF.
Documentação: 20582488 MTRS-10989 DT NFe de Produtor Rural
Data de Expedição: 09/08/2024

NFe - Evento Insucesso na Entrega
Solução: Novo evento implementado.
Documentação: MTRS-9952 NFe Insucesso na Entrega
Data de Expedição: 09/08/2024

NFe - Evento Cancelamento Insucesso na Entrega
Solução: Novo evento implementado.
Documentação: MTRS-9953 NFe Cancelamento do Evento do Insucesso na Entrega
Data de Expedição: 09/08/2024

Criação de Ofertas com Kit Reverso
Solução: Foi implementada a correção para não apresentar erro ao gravar o kit reverso.
Documentação: 20531465 NEXUS-8532 DT Criação de Ofertas com Kit Reverso
Data de Expedição: 09/08/2024

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Funções alteradas até 26 de julho de 2024