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  • Como fazer uma devolução a fornecedor gerando contas a receber?

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Realizar devolução a fornecedor gerando contas a receber

Produto:

1302 - Devolução a fornecedor

Passo-a

passo

-Passo:

#dica:

Para

realizar uma devolução de fornecedor gerando contas a receber, utilize a rotina 1302, preencha as informações necessárias e na aba Financeiro marque a opção Contas a Receber.Para

gerar uma Devolução a Fornecedor Gerando Contas a Receber realize os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 1302 e clique o botão Novo;

2) Marque a opção Nº NF Automático conforme necessidade, caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF; 

3) Informe ou selecione os campos Fornecedor (Cliente) e Motivo;

4) Clique na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o botão Selecionar Todos;

5) Clique duas vezes sobre o produto e confira os dados apresentados na tela;

6) Informe a Quantidade e o Código Fiscal e clique Confirmar;

7) Clique na aba Tributação e pressione o botão Tributação;

8) Clique na aba Financeiro e selecione a opção Contas a Receber;

9) Informe ou selecione o Cód. Cobrança, a Data de vencimento, a Quantidade de Prestação e o Valor que não poderá ser maior que o da devolução. Caso esteja diferente, ao selecionar esta opção e clicar o botão Gravar, será apresentada a seguinte mensagem: "Valor das parcelas das Contas a Receber diferente do total da nota fiscal";

Informações

Observação: ao inserir a linha com o titulo clique Salvar (ícone Check) Image Modified na parte inferior da planilha do titulo.

Parâmetro 1470 - Permitir contas a receber na dev. fornecedor da rotina 132 deve estar como Sim.

11) Clique o botão Gravar Devolução, onde em seguida será aberta uma mensagem de confirmação, clique Sim;

12) Na mensagem a seguir clique Sim;

Image Modified

13) Em seguida, acesse a rotina 202, pesquise o campo Forma de pagamento devolução eselecione a opção Todas;

14) Dessa forma a rotina 1302 visualizará todas as opções de financeiro disponíveis;

Image Added

Observação:
  • O processo acima poderá ser executado para todos os tipos de devolução, porém, existe uma diferença nos tipos 2, 5 e 6 que não possuem a aba Financeiro. Neste caso, após gerar a tributação, será necessário clicar em Gravar Devolução para concluir o processo.
  • A nota gerada pela rotina 1302 é impressa pela rotina 1351 – Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornec. e o cancelamento será efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento que foi informada na devolução poderá ser obtida através da rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.
  • Porém mesmo marcando o parâmetro 1470 da rotina 132 somente será apresentado as formas de pagamentos configuradas na rotina 202 ou seja no cadastro do fornecedor.
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