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Atualizar Procedure - 500
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo realizar a criação e atualização das Functions, Procedures, Triggers e Views do sistema.
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- Aba Essenciais: utilizada para atualizar informações essenciais do sistema, ou seja, informações necessárias para o funcionamento do sistema;
Aba Acessórios: utilizada para atualizar informações acessórias do sistema, ou seja, informações secundárias para o funcionamento do sistema;
Aba DBA: utilizada para atualizar os usuários logados e as rotinas que estão em aberto. Esta aba é composta pelas sub-abas: Functions, Procedures e Triggers, porém somente a sub-aba View apresenta opções.
Dentro de cada aba possuem quatro sub-abas:
- Sub-aba Functions: a função foi criada para executar uma tarefa no banco de dados ou na rotina. Esta função é comum para todos os usuários executarem a mesma tarefa em vários pontos diferentes, similar a um atalho;
- Sub-aba Procedures: procedure é um procedimento ou uma função. Geralmente são procedimentos manuais idealizados e documentados por analistas de sistemas e programadores que trabalham com banco de dados ou escrevendo o código-fonte de diversos softwares. São componentes fundamentais da maioria das aplicações;
- Sub-aba Triggers: trigger ou gatilho é um recurso de programação executado sempre que o evento associado ocorrer, sendo um tipo especial de procedimento armazenado, que é executado sempre que há uma tentativa de modificar os dados de uma tabela que é protegida por ele. É muito utilizada para ajudar a manter a consistência dos dados ou para propagar alterações em um determinado dado de uma tabela para outras. Um bom exemplo é um gatilho criado para controle de quem alterou a tabela, nesse caso, quando a alteração for efetuada, o gatilho é "disparado" e grava em uma tabela de histórico de alteração, o usuário e data/hora da alteração;
- Sub-aba Views: View é uma visão e, no contexto dos bancos de dados, é uma relação que não armazena dados, composta dinamicamente por uma consulta que é previamente analisada e otimizada. As views são conhecidas também como "tabelas virtuais", já que apresentam uma alternativa para o uso de tabelas no acesso a dados.
Objetivo da tela: | Criação e atualização das Functions, Procedures, Triggers e Views do sistema WinThor. |
Botões | Descrição |
| Localizar (F2) | Utilizado para realizar busca por Functions, Procedures, Triggers e Views de acordo com nome. |
| Atualizar | Utilizado para iniciar atualização da opção selecionada. |
| Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | ||
Aba Essenciais > Sub-aba Functions | |||
Função p/ Cálculo de Fluxo de Caixa (CT_RECEBER) | Calcular o valor de contas a receber em uma determinada data, desconsiderando as seguintes cobranças: CHV, CHDV, CHI, CH, CHS, CHD3 e CHD1. Esta função é utilizada pelas rotinas 500 – Atualizar Procedure e 504 – Atualização Diária I. | ||
| Função p/ Cálculo de Fluxo de Caixa (CT_PAGAR) | Calcular o valor de contas a pagar em uma determinada data. Esta função é utilizada pelas rotinas 500 – Atualizar Procedure e 504 – Atualização Diária I. | ||
| Função CONVBIN | Converter letras/número em representação binária, ou seja, código do computador com a finalidade de segurança de gerar segurança, dentro da criptografia/descriptografia do menu. | ||
| Função DECRYPT | Descriptografar (descodificar) de senhas. Através do menu será retirada a criptografia de senha e demais informações sigilosas. | ||
| Funções de Data (FNC_DTFINAL e PROX_DIAUTIL) | FNC_DTFINAL é utilizada para retornar a data final de um período (quantidade de dias) a partir de uma data inicial, podendo considerar apenas os dias úteis; PROX_DIAUTIL retorna o próximo dia útil a partir da data informada. Estas funções são utilizadas nas rotinas 209 – Digitar Pedido de Compra, 336 – Alterar Pedido de Venda, 381 – Autorizar Limite de Crédito, 382 – Duplicar Pedido de Venda, 500 – Atualizar Procedure, 1203 – Extrato do Cliente e 1906 – Iniciar Atendimento. | ||
| Função CRYPT | Criptografar senha (codificar). Através do menu será gerada a criptografia da senha e demais informações gravadas no banco de dados (utilizado na procedure: Procedure de Alteração de Senha, aba Procedures). | ||
| Função XORBIN | Converter caracteres binários em letras e números. Esta função será utilizada dentro da criptografia/descriptografia do menu. | ||
| Função Calcular Nr. de Parcelas (fct_calcularnumparcelas) | Retornar o número de parcelas vinculado ao plano de pagamento. É utilizado como previsão de contas a receber antes do faturamento, na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. | ||
| Função necessária para geração dos Livros Fiscais (IIF) | Retornar se o valor da diferença entre dois números encontra-se: negativa, zerada ou positiva. Trata-se de uma função pública auxiliar (pode ser usada por qualquer pessoa, utilizada para retornar testes), no qual somente executará algum processamento quando chamada por alguma outra função. | ||
| Função Relatório de Centro de Custos | Retornar as informações referentes a Centro de Custo que são apresentadas nos relatórios de Centro de Custos das rotinas 124-Balancete, 717-Contas a Pagar, 2114-Livro Diário, 2116-Balancete e 2122-Gerador de Demonstrativos. | ||
| Função necessária para calcular Estoque disponível por Rolo | Retornar o estoque disponível do produto controlado por rolo. Utilizada pela rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. | ||
| Função para buscar Preços (BUSCAPRECOS) | Retornar o preço do produto por região conforme plano de pagamento informado na venda. Esta função é utilizada pela rotina 316. | ||
| Função para calcular os dias de atraso dos títulos | Calcular os dias de atraso dos títulos a receber levando em consideração os dias úteis financeiros e os dias de carência. Esta função é utilizada pelas rotinas 500 – Atualizar Procedure e 504 – Atualização Diária I. | ||
| Função para buscar Margem (BUSCAMARGEM) | Retornar a margem de precificação utilizada na entrada do produto. Esta função é utilizada pela rotina 316. | ||
| Função resumo de venda | Atualizar resumo de venda da rotina 146 - Resumo de Venda. | ||
| Função resumo de faturamento | Atualizar resumo do faturamento da rotina 111 - Resumo do Faturamento. | ||
| Função Controle de Produção (F_CONTROLE_PRODUCAO) | Selecionar por produto a movimentação contábil registrada no banco de dados. Utilizada principalmente pelo módulo contábil e rotina 1070. | ||
| Função que verifica se existe pendencias de entrada (WMS_EXISTEPENDENCIAENTRADA) | Integrar com WMS, para que ao liberar um produto, seja identificado se existe pendência de entrada no WMS, para que assim o estoque possa ser liberado para venda. | ||
| Função Estatística (DESVIOPADRAO) | Calcular a Média, Variância e do Desvio Padrão na sugestão de compras da rotina 220. | ||
| Função de Integração Serasa | Tratar e formatar as informações referente a integração de consulta do Serasa. Processo utilizado utilizado pela rotina 1203-Extrato de Cliente. | ||
Aba Essenciais > Sub-aba Procedures | |||
| Procedure de Alteração de Senha (P_PC_ALTERA_SENHA) | Efetuar alteração de senha dos usuários do WinThor, através do Menu. | ||
| Procedure P_PC_VERIFICA_SENHA | Efetuar validação da senha dos usuários do WinThor, através do menu. | ||
| Procedure de Recálculo de Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507) | Recalcular a quantidade reservada e pendente com base nas movimentações de pedido, utilizando como regra a posição do pedido. Estas informações são gravadas no estoque e é utilizada pela rotina 507 – Atualização Eventual. | ||
| Objetos Nota Fiscal Paulista (OBJETOS_NFP) | Criar funções no banco de dados que permitirão à rotina 2059 - Geração de Arquivo / Auditoria Nota Fiscal Paulista gerar arquivos contendo informações sobre vendas emitidas por ECF (Cupom Fiscal) no Estado de São Paulo. Também é utilizada para criar as funções NFP_ITENS, NFP_CUPOM, NFP_LEITURAX e NFP_REDUCOESZ no banco de dados que proverão informações para geração de arquivos que serão enviados à Sefaz - SP, através da rotina 2059. | ||
| Procedure para novo pedido bonificação (TV5) a partir dos itens | Geração de novo pedido para itens bonificados, desde que o parâmetro 1552 - Gerar um novo pedido bonificação (TV5) com os itens de brinde esteja habilitado e tenha itens bonificados no pedido. Esta função é utilizada pela rotina 316. | ||
| Pacote de Atualização Diária (504) | Atualizar as seguintes opções:
Esta procedure é utilizada pelas rotinas: 117 – Boletim Financeiro, 504 – Atualização Diária I,,500 – Atualizar Procedure, 507 – Atualização Eventual, 552 – Atualização Diária II, 558 – Condições Comerciais e Comissão Plano Pagamento, 1402 – Gerar Faturamento, 1406 – Gerar Faturamento por Pedido, 1600 – Atualizar Menu Permissão Indústria, 1739 – Gerar Paletização de Pedidos, 2022 – Atualizações Auto Serviço e 2552 – Integrações SYSPDV. Ao marcar esta opção, atualizará também uma procedure interna para consolidação de dados históricos da rotina 506 – Atualização Mensal. | ||
| Pacote de Atualização Mensal (506) | Consolidar mensalmente as informações de Vendas e Compras para demonstração nas rotinas do Módulo Plano de Vôo. | ||
| Pacote de Boletim Financeiro (117) | Pacote de consultas utilizadas exclusivamente para demonstrar as informações apresentadas na rotina 117. | ||
| Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada (GERALIVRO_ENTRADA) | Gerar os registros (notas fiscais de entrada) no Livro Fiscal de Entrada e gerar a tributação de despesa acessória e frete apenas para NF-e de forma rateada, utilizando a mesma carga tributária e CFOP dos itens. Esta procedure é executada pelas rotinas 504 – Atualização Diária I, 1000 – Processamentos Fiscais ou 1007 – Manutenção Notas Fiscais de Entrada. | ||
| Procedure de Geração do Livro Fiscal de Saída (GERALIVRO_SAIDA) | Gerar os registros (notas fiscais de saída) no Livro de Saída e gerar a tributação de despesa acessória e frete apenas para NF-e de forma rateada, utilizando a mesma carga tributária e CFOP dos itens. Esta procedure é executada pelas rotinas 504 – Atualização Diária I, 1000 – Processamentos Fiscais ou 1008 – Manutenção Notas Fiscais de Saída. As procedures de geração do Livro Fiscal de Saída transferirão o valor base de IPI para o valor de outras operações sem crédito fiscais no livro quando a alíquota de IPI for zero ao marcar esta opção. | ||
| Procedure de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) | Atualizar alguns campos do cabeçalho de saída, cabeçalho de entrada e dos itens, onde serão salvos os dados referentes aos cadastros de clientes, fornecedores, produtos e tributações. Esta procedure também é conhecida por Histórico das Movimentações e é executada pelas rotinas 504 – Atualização Diária I e 1000 – Processamentos Fiscais. Serão consideradas as regras de exceção de IPI cadastradas para o produto na rotina 4002 – Cadastrar Situação Tributária do IPI ao atualizar esta opção. | ||
| Pacote de Regras Fiscais (Fiscal) | Quando marcada, atualizará os percentuais e valores de PIS e COFINS com base nos dados cadastrados na rotina 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS. Para utilização é necessário marcar como Sim o parâmetro 2506 - Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda? da rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Quando a nota for de conhecimento de frete e na rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessorias, aba Alíquotas PIS/COFINS, os campos da caixa Conhecimento de Frete estiverem preenchidos, estes valores serão utilizados para calcular os valores de PIS e COFINS do conhecimento de frete. O espaço de observação para o Livro Fiscal da rotina 1007 – Manutenção de Nota Fiscal de Entrada poderá ser aumentado ao marcar esta opção. A atualização agrupada da Situação Tributária será acrescentada à geração do SPED PIS/COFINS, através da alteração desta procedure. Serão consideradas as regras de exceção de IPI cadastradas para o produto na rotina 4002 – Cadastrar Situação Tributária do IPI ao atualizar esta opção. | ||
| Procedure de recálculo/qtde. produzida no mês (P_PC_CONSOLIDAMES_QTPRODUZIDA) | Realizar o recálculo de quantidade produzida no mês, gravada através da rotina 507 - Atualização Eventual. | ||
| Pacote de Procedure e Functions de Entrada (FUNCOESCOMPRAS) | Cancelar vários pedidos de compra. | ||
| Pacote Geração de Vales (PKG_Vales) | Gerar as movimentações do processo de Vale. Utilizado na rotina 614-Processo de Vale. | ||
| Proc. para cálculo de ICMS/ST do Estoque (PRC_CALCULAICMS_ST_ESTOQUE) | Movimentação de entrada que replica os valores de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ST para os itens em estoque. | ||
| Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS) | Compilar funções acessórias utilizadas no Módulo de Vendas (Ex.: Verificar se o cliente é pessoa física ou jurídica, buscar próximo número de nota, buscar próximo número de pedido de venda etc). | ||
| Pacote de funções de processamento (VENDAS) | Compilar funções acessórias utilizadas no Módulo de Vendas (Ex.: Estoque Disponível, Cálculo de Giro, Origem da transferência etc). | ||
| Pacote para controle de estoque (PKG_ESTOQUE) | Pacote de movimentação do estoque, utilizada nas rotinas ao realizar movimentação de entrada e/ou saída de estoque, sendo este o único objeto responsável por todas movimentações de estoque. | ||
| Pacote de interface Framework PC (PKG_FWPC) | Packages que contém as interfaces de uso de serviços do Framework PC para utilização em objetos desenvolvidos em PL/SQL. | ||
Aba Essenciais > Sub-aba Triggers | |||
| Atualização do Lote (PCLOTE) ao incluir Movimentação (PCMOV) | Baixa do estoque de produtos que são controlados por lote. Esta trigger é utilizada pela procedure de faturamento rotina 1400 – Atualização de Procedures. | ||
| Triggers para impostos/taxas/índices (PCPEDC/PCPEDI/PCMOV/PCNFSAID) | Gravar dados (impostos/taxas/índices) necessários para geração de relatórios gerenciais e contábeis. | ||
| Triggers para gravar data de alteração no cadastro de produtos | Gravar a data de alteração dos produtos por qualquer rotina. Esta gravação irá ocorrer quando uma rotina (exceto 203 – Cadastrar Produto) efetuar uma alteração nos dados do cadastro do produto. | ||
| Triggers para gravar data de alteração no cadastro de embalagens | Registrar a data de alteração no cadastro do produto. | ||
| Triggers gravar data de alteração no cadastro de fornecedor | Gravar a data de alteração de dados dos fornecedores, por qualquer rotina. Esta gravação irá ocorrer quando uma rotina (exceto 202 – Cadastrar Fornecedor) efetuar uma alteração nos dados do cadastro do fornecedor. | ||
| Triggers para gravação do histórico de informações fiscais (PCNFSAID / PCNFENT / PCMOV / PCHISTEST / PCDEVCONSUM/ PCMOVCOMPLE) | Replicar o cadastro da tributação do IPI (realizado na rotina 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS nos lançamentos de compra e venda, atendendo ao processo de geração de arquivo executado na rotina 1097 - Geração Arquivo Fiscal Eletrônico que utiliza essas informações nos itens das notas fiscais de venda ou entrada.Serão consideradas as regras de exceção de IPI cadastradas para o produto na rotina 4002 – Cadastrar Situação Tributária do IPI ao atualizar esta opção. | ||
| Triggers para gravação do código identificador da tabela (PCCRECLI) | Buscar o próximo código identificador (código de identificação do crédito do cliente) para a criação de um novo registro de crédito de cliente. | ||
| Triggers para que não seja possível a exclusão do cadastro do produto (PCPRODUT_AUDIT) | Evitar a exclusão indevida de produtos, evitando que qualquer rotina (exceto a rotina 203), exclua o registro de qualquer dado do cadastro de produto. | ||
| Triggers para gravar log de alteração no cadastro de tributação (PCTABTRIB) | Gravar o monitoramento de alterações dos campos: código situação tributária, código do produto, UF destino, e filial NF, que são gravados/alterados pela rotina 574-Cadastrar Tributação nos Produtos. | ||
| Triggers para gravar log de alteração na movimentação de saldos (PCESTCR) | Realizar a gravação do log de movimentações financeiras desde que seja criado relatório na rotina 800 – Gerador de Relatório. | ||
| Trigger Alteração do Preço/Data de Oferta (2030) | Fazer com que alterações e/ou inclusões em preços de oferta realizadas nos campos Data Oferta Inicial, Data Oferta Final, e P. Oferta (disponíveis na tela Replicar preço entre embalagens, ou na grid da aba Dados do Produto) da rotina 2017 – Precificação por Embalagem possam ser acompanhadas na rotina 2030 – Frente de Caixa. | ||
| Trigger de Gravação de Log (PCLANC) | Gravar a rotina/programa que realizou a atualização ou criação do lançamento na tabela do Contas a Pagar. | ||
| Trigger de gravação dos históricos na movimentação (PCMOVHISTORICO) | Registrar na movimentação das notas os dados de cadastro. | ||
| Trigger de gravação de LOGs na tabela (PCLOGALTERACAODADOS) | Registrar movimentações na tabela PCMOVHISTORICO conforme dados de cadastro. | ||
| Trigger geração Log (PCTRIBVENDAUF_LOG) | Gerar log das inclusões e alterações feitas nas tabelas PCTRIBVENDAUF. | ||
| Trigger geração Log (PCTRIBVENDAREGIAO_LOG) | Gerar log das inclusões e alterações feitas nas tabelas PCTRIBVENDAREGIAO. | ||
| Trigger geração e-mail NFE envio (PCEMAILNFEENVIADO) | Registrar e-mails enviados referente a NFE. | ||
Aba Essenciais > Sub-aba Views | |||
| Clientes do RCA (CODUSUR1/CODUSUR2/PCUSURCLI) | Retornar a quantidade de RCA's vinculados ao cliente e é utilizada nos relatórios de pedidos de venda ou nas rotinas de impressão do Módulo 3 – Venda. | ||
| Validação WMS (VIEW_VALIDACAOWMS) | Identificar, nas rotinas dos módulos descritos abaixo, quais são os endereços de apanha do produto. Essa view identifica a versão correta do WMS e traz os endereços de apanha do produto corretamente, sendo utilizada por várias rotinas do sistema WinThor, referente aos módulos 2 - Compras, 9 - Expedição, 13 - Recebimento de Mercadoria e 14 - Faturamento. | ||
| Quantidade de Clientes Cadastrados por RCA | Retornar a quantidade de clientes vinculados ao RCA, utilizada nos relatórios de pedidos de venda ou nas rotinas de impressão do Módulo 3 – Vendas. | ||
| Classificação Mercadológica (V_CLASSIFICMERC) | Criar uma estrutura de exibição de dados, sendo utilizada no relatório (Classificação Mercadológica) de impressão de dados (departamento, seção, categoria, sub-categoria, margem ideal, margem mínima e tributação) cadastrados da rotina 2034 – Cadastrar Classificação Mercadológica. | ||
| Parâmetros da Classificação Mercadológica (VW_PARAM_CLASSIFICMERC) | Definir qual regra de precificação será utilizada pela rotina 2017 – Precificação por Embalagem, com base nos valores dos parâmetros 2391 - Utilizar Tributação subcategoria, 2392 - Utilizar margem por subcategoria e 1092 - Usar tributação por estado (UF), que são carregados por esta view. | ||
| Itens das Notas Fiscais | Retornar os dados da nota fiscal. Essa View mostra informações da movimentação dos itens registrados nas notas fiscais de Entrada e Saída. | ||
| Cálculo do PEPS (V_CALCULO_PEPS) | Retornar as movimentações das notas pelo processo do PEPS. | ||
Aba Acessórios > Sub-aba Functions | |||
| Função Somente Número | Retirar letras e a pontuação do texto, gravando apenas números. É utilizada em qualquer rotina que necessite desta finalidade. | ||
| Função Desconcatenar String | Separar as informações pelos caracteres ; (ponto e vírgula) com a finalidade de reduzir espaço entre linhas do texto . É utilizada em qualquer rotina que necessite desta finalidade. | ||
| Função Truncar para acima (TruncUp) | Arredondar números inteiros para maior. É utilizada em qualquer rotina que necessite desta finalidade. | ||
| Função de Ajuste Texto (Caracteres Especiais) | Retirar caracteres especiais (como acentos) e retornar a letra correspondente sem acentos. Esta função é utilizada por qualquer rotina que necessite desta finalidade. | ||
| Função de Formatação de Dados Arquivo Texto | Formatar o tamanho dos campos de texto para tamanhos pré-definidos. Esta função é utilizada por qualquer rotina que necessite desta finalidade. | ||
| Função verificação saldo de conta corrente do RCA menos os descontos financeiros dos pedidos | Retornar o valor atendido multiplicado pelo percentual de desconto financeiro de todos os pedidos na posição L (Liberado) ou M (Montado) para o RCA no período de 120 dias anteriores até a presente data. Esta função é utilizada pelas rotinas 316 – Digitar Pedido de Venda, 336 – Alterar Pedido de Venda e 382 – Duplicar Pedido de Venda. | ||
| Função que retorna a filial estoque de uma filial gestão (Processo de MultiFilial WMS) | Retornar a filial estoque de uma filial gestão. As filiais que realizam o processo contábil elegem outra filial que gerencia o seu estoque. Essa filial estoque pode armazenar estoque de várias filiais contábeis. Em resumo, a filial estoque controla o estoque físico de outras filiais. Todas as rotinas do módulo WMS utilizam essa função. | ||
| Função para parametrizar o último dígito de um preço de embalagem | Formatar o último dígito de um preço, esta função utiliza o que foi definido na rotina 132 nos parâmetros 2483 - Formatar o último dígito de oferta embalagem, 2482 - Formatar o último dígito de oferta embalagem, 2484 - Valor mínimo para parametrização do último dígito de preço e 2485 - Valor máximo para alterar último dígito decimal de preço. | ||
| Função Fluxo Caixa | Retornar os dias financeiros do fluxo de caixa, processo usado na rotina 139--------------------------------------------------- | ||
| Função Fluxo Caixa | Retornar os dias financeiros do fluxo de caixa, processo usado na rotina 139-Fluxo de Caixa. | ||
Aba Acessórios > Sub-aba Procedures | |||
| Fluxo de Caixa. | |||
Aba Acessórios > Sub-aba Procedures | |||
| Recálculo de Estoque Cont. (RECALCULA_ESTOQUE_CONT) | Efetuar o recálculo do estoque ideal e do histórico do estoque | Recálculo de Estoque Cont. (RECALCULA_ESTOQUE_CONT) | Efetuar o recálculo do estoque ideal e do histórico do estoque a partir da data selecionada, tendo como base as entradas e saídas existentes. Esta procedure é utilizada pela rotina 1000 – Processamentos Fiscais. |
| Recálculo do Custo Contábil (P_RECALCULA_CUSTOCONT) | Efetuar o recálculo do valor do custo ideal nas entradas para as mercadorias com movimentações no período selecionado. Esta procedure é utilizada pela rotina 1000 – Processamentos Fiscais. | ||
| Procedure Força de Vendas | Importar vendas feitas por RCA´s em palms ou simulares para o WinThor, validando as regras de vendas. A procedure é executada pela rotina 2513 – Importação de Dados Força de Vendas ou diretamente pelo fornecedor de força de vendas. Os pedidos importados podem ser visualizados nas mesmas rotinas de pedidos feito via telemarketing (rotina 316 – Digitar Pedido de Venda). Ao confirmar a atualização desta procedure, será aberta a tela Atualizar Procedure - Força de Vendas, composta pelos campos Nome do Arquivo e Nome da Procedure. Para localizar o arquivo, consta o botão Procurar..., que abrirá tela para seleção do arquivo desejado. Estão dispostos ainda os botões Confirmar e Fechar. | ||
| Conv. Prod. Auto-Serviço (PRC_CONVERSAO_ESTOQUE_AUTOSERV) | Converter de unidade de estoque para o autosserviço, para o processo de conversão de estoque Pai/Filho. | ||
| Proc. Geração de Trib. por UF (CRIAR_PCTABTRIB) | Gerar automaticamente a tabela de tributação por UF. Esta procedure é utilizada pelas rotinas 574 – Cadastrar Tributação nos Produtos e 203 – Cadastrar Produto, na inclusão de um novo produto, desde que a filial trabalhe com tributação por UF. | ||
| Proc. Validação Prazo Adicional na Venda (P_PC_Validar_PCPRAZOADICIONAL) | Validar (se) o prazo adicional (número de dias) informado na venda é válido para o cliente (vinculado ą ? venda), conforme cadastro pré-definido na rotina 397 – Cadastrar Prazo Adicional na Venda. Procedure utilizada pelas rotinas 316, 336 e 1400. | ||
| Proc. Conversão de Estoque\Contábil (PRC_CONVERSAO_ESTOQUE_PACOTE) | Converter a quantidade para a embalagem master vinculada ao produto, caso o produto inserido na venda trabalhe com venda por embalagem. Procedure utilizada pelas rotinas 316, 336 e 382. | ||
| Proc. de Montagem de Kit\Cesta-Básica (prc_MontagemKit) | Efetuar a verificação do estoque ideal para os produtos que compõem o kit cesta, deixando somente a quantidade disponível para o pedido. Procedure utilizada pelas rotinas 316, 336 e 382. | ||
| Proc. para validar Controle de Venda (PRC_MED_VALIDA_CONTROLE_VENDA) | ---------------------------------------------------------- | Efetuar as verificações se determinados clientes possuem liberação dos orgãos regulamentadores para comprar aquele tipo de produto. | |
| Proc. Geração do C/C PEPS (P_GERA_CONTACORR_ENTRADA_SAIDA) | Efetuar a criação de uma conta-corrente de saída de mercadorias em relação às entradas. Esta procedure insere valores nos campos de movimentação de entrada e saída, com os registros das saídas realizadas e das entradas que embasaram estas saídas. | ||
| Proc. Geração de Contas a Pagar (PKG_CONTASAPAGAR) | Efetuar geração de lançamento nas contas a pagar. Esta procedure e utilizada pelas rotinas que efetuam esses lançamentos (745 – Incluir Tít. Para Pag. Adiantado, 749 – Incluir Título a Pagar, 1301 – Receber Mercadoria e 1303 – Devolução de Cliente). | ||
| Proc. Agenda Fiscal | Registrar agenda fiscal. Utilizada pela rotina 1005. | ||
Proc. Geração arquivo integração CISP (PKG_CISP) | Gerar as informações para integração com a CIPS, processo utilizado na rotina 1280-Gerar arquivo CISP. | ||
| Proc. Geração de geração dos dados bancários (PKG_DADOSBANCARIOS) | Gerar os dados bancários de boletos, utilizado na rotina 1504-Emitir boleto bancário laser. | ||
| Proc. Controle PCLANC (PKG_CONTROLE_PCLANC) | Gerar as movimentações de baixa do Contas a Pagar. | ||
Aba Acessórios > Sub-aba Triggers | |||
| Trigger Log de Estoque (GRAVAR_PCLOGESTOQUE) | Gerar log da movimentação de estoque, tanto antigo quanto novo, por qualquer rotina que realize a movimentação de estoque. | ||
| Trigger GRAVAR_DTMOVLOG | Gravar log (registro) da data de todas as movimentações de saída (vendas, devoluções a fornecedores, etc), por qualquer rotina que realize a movimentações de saída. | ||
| Trigger LOG_PCMOV | Gravar alterações e inserções na tabela de movimentação (PCMOV). | ||
| Trigger LOG_PCNFENT | Gerar log (registro) de todas as movimentações de entrada, por qualquer rotina que realize a movimentação de entrada. | ||
| Trigger LOG_PCNFSAID | Gravar log (registro) de todas as movimentações de saída (notas fiscais de saída), por qualquer rotina que realize a movimentação da nota fiscal de saída. | ||
| Trigger LOG_PCPEDI | Atualizar no pedido a quantidade existente na caixa. Esta atualização é efetuada com base na quantidade informada no produto (campo Embalagem Máster, aba Cadastro, da rotina 203). | ||
| Trigger TRIGGER_PCFILIAL_PROXNUMNOTA (Controlar Nr. Máx. de NF) | Verificar (se) a filial utiliza o processo NF-e. Neste caso, o número máximo permitido para gravação deste campo é 999999 e, do contrário, será 999999999. Trigger utilizada por várias rotinas do sistema que fazem utilização de numeração de nota por filial. | ||
| Trigger log de alteração dos itens do pedido de compra (TRG_PCITEMLOG) | Gravar o log de alterações do pedido de compra. Este log poderá ser consultado na rotina 211 – Consultar Pedido de Compra, ao clicar no botão Imprimir Log da tela inicial. | ||
| Triggers para parametrizar o último dígito de um preço de embalagem (PCEMBALAGEM) | Formatar o último dígito de um preço, esta trigger utiliza o que foi definido na rotina 132 nos parâmetros 2483 - Formatar o último dígito de oferta embalagem, 2482 - Formatar o último dígito de oferta embalagem, 2484 - Valor mínimo para parametrização do último dígito de preço e 2485 - Valor máximo para alterar último dígito decimal de preço. | ||
| Trigger Log Política Comercial (TRG_PCOMER_PCPRODUT e TRG_PCOMER_PCPRODFILIAL) | Gravar o log dos responsáveis pelas alterações efetuadas nas políticas comerciais dos produtos através da rotina 240 – Alterar política comercial por produto. | ||
| Trigger Saldo Financeiros (PCFINANC) | Atualizar o valor do saldo real e o saldo financeiro. O cálculo do saldo real e saldo financeiro consiste em: (saldo do caixa + saldo do banco + saldo vale + saldo empréstimo ativo + saldo contas transitórias + saldo contas a receber + saldo contas a receber fornecedor + saldo estoque financeiro + saldo investimento ativo + saldo adiantamento fornecedor) - ( saldo contas a pagar + saldo empréstimo passivo + saldo crédito cliente + saldo investimento passivo + saldo título vendor). Utilizado pelas rotinas 117 – Boletim Financeiro, 504 – Atualização Diária I, 500 – Atualizar Procedure, 507 – Atualização Eventual, 552 – Atualização Diária II, 558 – Condições Comerciais e Comissão Plano de Pgto, 1402 – Gerar Faturamento, 1406 – Gerar Faturamento por Pedido, 1600 – Atualizar Menu e Permissões Industriais, 1739 – Gerar Paletização de Pedidos, 2022 – Atualizações Auto-Servico, 2552 – Integração SYSPDV e 1402 – Gerar Faturamento. | ||
| trigger exclusão PCPREST (TRG_DEL_PCPREST) | Monitorar através de log as exclusões de títulos do Contas a Receber. | ||
TRIGGER log PCPREST (TRG_LOG_PCPREST) | Gravar o usuário, máquina e rotina que fizer atualização ou inserção no Contas a Receber. | ||
| Trigger envia mensagem RCA ao gerar falta | Enviar mensagem ao RCA ao gerar falta. | ||
| Trigger LOG_PCTABPR | Gravar os logs que alterarem os preços das mercadorias nas rotinas de compra. | ||
| Trigger Boletim Financeiro (117) | Monitorar as tabelas envolvidas nas pesquisas atualizadas pela rotina 117-Boletim Financeiro. | ||
| Trigger log PCCONSUM.PROXNUMTRANSENT/PROXNUMTRANSVENDA) | Gravar os logs dos números de transação que são utilizados nas notas de entra e saída. | ||
Aba Acessórios > Sub-aba View | |||
| View Precificação | Mostrar a relação de produtos por região exibindo todos os preços de vendas, estoque disponível, custos atuais, parâmetros e valores para re-precificação. | ||
Aba DBA > Sub-aba View | |||
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