Linha Microsiga Protheus

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Aviso

Para o período de apuração de 2023 do SPED FISCAL, será o leiaute 017

O leiaute 017 do SPED FISCAL é válido somente para o período de apuração do ano de 2023. Para avaliar o pacote com o leiaute 017 é necessário que as movimentações sejam referentes ao ano de 2023, caso contrario será emitido no leiaute 012.

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Registros
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titlePacotes de Atualização(i) O que é o bloco K

O Bloco K é o bloco da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) que substitui a forma de emissão do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque de manual para digital. Esta obrigatoriedade é válida para Indústrias ou empresas equiparadas a indústrias e atacadistas. Ele vem solicitar mais um leque de informações, que vão do saldo em estoque, perdas no processo produtivo, substituição de insumos até o produto acabado, abrangendo os produtos fabricados pelo próprio estabelecimento ou por terceiros. Diferente do Bloco H (Registro de Inventário), que a entrega ocorre uma vez ao ano ou a critério da UF, a entrega das informações do Bloco K é mensal.


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A geração do Bloco K no Microsiga Protheus foi baseado na versão 3.0 do Guia Prático EFD ICMS/IPI. 


Aviso
titleATENÇÃO

1º de janeiro de 2017

  • A primeira entrega ocorreu em Janeiro/2017 para empresas fabricantes de bebidas e produto derivados do fumo, referente aos fatos gerados em dezembro de 2016; •Fevereiro/2017 para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$300.000.000,00; •Fevereiro/2017 para os estabelecimentos industriais de empresa habilitada ao Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) ou a outro regime alternativo a este.

1º de janeiro de 2018

  • Fevereiro/2018 para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$78.000.000,00.

1º de janeiro de 2019

  • Fevereiro/2019 para os demais estabelecimentos industriais; os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e os estabelecimentos equiparados a industrial.
Aviso

O leiaute 013 do SPED FISCAL é válido somente para o periodo de apuração do ano de 2019. Para avaliar o pacote com o leiaute 013 é necessário que as movimentações sejam referentes ao ano de 2019, caso contrario será emitido no leiaute 012.

1º de janeiro de 2020

  • Fevereiro/2020 Escrituração completa, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 27 e 30 da CNAE.

1º de janeiro de 2021

  • Fevereiro/2021 Escrituração completa, para os estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295 da CNAE;

1º de janeiro de 2022

  • Fevereiro/2022 Escrituração completa, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31 e 32 da CNAE.

1º de janeiro de 2023

  • Fevereiro/2023 Escrituração completa, para os para os estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295 da CNAE. Escrituração Completa do Bloco K, com possibilidade de substituição pelo leiaute simplificado que estará disponível com a versão 3.1.0 do Guia Prático da EFD ICMS/IPI, efeitos a partir de 1º.01.2023.




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titleRegistros do Bloco K

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alltrue
pagePROT:Bloco K: Registros

  • Registro 0210: Consumo Especifico Padronizado
  • Registro K001: Abertura do Bloco K
  • Registro K100: Período de Apuração ICMS/IPI
  • Registro K200: Estoque Escriturado (Conteúdo)
  • Registro K200: Estoque Escriturado (Pré-requisitos e dúvidas frequentes)
  • Registro K210: Desmontagem de Mercadorias - Itens de Origem
  • Registro K215: Desmontagem de Mercadorias - Itens de Destino
  • Registro K220: Outras Movimentações Internas entre Mercadorias
  • Registro K230: Itens Produzidos
  • Registro K235: Insumos Consumidos (Produção)
  • Registro K250: Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos
  • Registro K255: Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Consumidos
  • Registro K260: Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo
  • Registro K265: Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas
  • Registro K270: Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K250 e K260
  • Registro K275: Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265
  • Registro K280: Correção de Apontamento – Estoque Escriturado
    • Registro K990: Encerramento do Bloco K



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    titleHow To e Webinar

    (seleção)  How To Em construção

    (seleção) Webinar Tira dúvidas | Material de apresentação (Obs: realizado em Jan. 2023. Acompanhe os próximos eventos aqui)  to - (seleção) How to -












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    Beige
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    title(on) FAQs
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    pageBloco K - FAQs

    (seleção) Protheus 12.1.17

    • Data de Liberação do Pacote:

    (seleção) Protheus 11.80

    • Data de Liberação do Pacote:
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    titlePacotes de Atualização
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    titleFAQs
    TOTVS Inteligência Fiscal


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    O TOTVS Inteligência Fiscal (TIF) é uma solução 100% cloud para auditoria, análise e validação de obrigações fiscais como, por exemplo: SINTEGRA, SEF, SPEDs: Fiscal, Contribuições e Contábil e Cruzamento dessas obrigações.

    Confira os Benefícios do TIF: • Validação de obrigações fiscais online. • Antecipação à análise da legislação. • Prevenção de multas por erros operacionais. • Compliance tributário. • Classificação de ocorrências por criticidade.


    Para mais informações assista nosso vídeo

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    titleCHATBOT - TOTVS

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    O CHATBOT nada mais é que um robô capaz de interagir com os clientes em conversas inteligentes, pois ele consegue resolver dúvidas mais frequentes, divulgar os nossos eventos, disponibilizar as parametrizações necessárias para a melhor utilização do produto e disponibilizar os pacotes de produto importantes para as entregas legais.


    Nosso CHATBOT está disponível no Portal de Suporte TOTVS.