Produto:

Rotina 366 - Remanejamento de Estoque entre Filiais 

Passo a passo:

1) Na rotina 366, clique o botão Novo

. O N° Remessa e a Data serão apresentados na tela;

2) Na aba Filtros de Pesquisa, informe a Filial, o Produto e a Região para que possa ser buscado o seu preço;

3) Quando não houve venda do produto, deve ser marcada a opção Listar produtos que não tiveram venda dentro do período de venda;

4) Clique o botão Pesquisar;

Observação: na planilha serão mostrados os itens que são "filhos" do produto informado, que podem ser visualizados na rotina 1118 - Extrato do Produto.

5) Na planilha, selecione o item desejado e clique duas vezes sobre ele;

6) Informe a Filial origem e a Filial destino, informe a quantidade a ser transferida no campo Qtde. transferência, e clique Confirmar;

7) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Remanejando a quantidade informada, o estoque deste produto vai ficar acima do ideal 9em excesso) na Filial Destino!";

8) Clique a aba Itens da Remessa, confira as informações apresentadas na planilha e clique Confirmar;

9) Clique OK ao ser exibida a mensagem "Remessa de remanejamento cadastrado com sucesso!". Nessa mensagem, será informado um número de pedido (N° Pedido) que foi gerado e é do tipo TV10, sendo necessário realizar o seu faturamento, além de ser necessário gerar um número de carregamento na rotina 901 - Montar Carga, para possibilitar a transferência do item.

10) Acesse a rotina 901, e monte normalmente o carregamento para gerar o número, que deve ser anotado;

11) Agora, acesse a rotina 1402, e informe o N° Carregamento gerado na rotina 901;

12) Informe o Motorista, o Veículo, a Cobrança, e clique o botão Validar Carregamento;

13) Clique o botão Confirmar;

14) Novamente, na rotina 366, clique a aba Finalizar Solicitação;

15) Informe a Filial Origem e clique o botão Pesquisar;

16) Marque o Cód. Remanejamento e clique o botão Finalizar;

17) Para finalizar o recebimento, acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;

18) Na rotina 1301, clique o botão Importação;

19) Marque a opção 03 - Nota fiscal de venda tipo 9 e 10 e clique Avançar;

20) Informe a Filial origem e a Filial destino e clique Pesquisar;

21) Na planilha, marque o pedido que acabou de ser faturado e clique Avançar;

22) Clique o botão Importar;

23) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma a importação do pedido de transferência?";

24) Clique o botão Gravar;

25) Novamente, na rotina 366, na aba Finalizar Recebimento, informe a Filial Destino, e clique Pesquisar;

26) Marque o Cód. Remanejamento e clique Finalizar,

27) E para emitir um relatório, clique a aba Emitir Remessa, preencha os campos e clique Emitir.