Histórico da Página
Para conseguir atender os casos onde existem parametrizações diferentes/específicas do processo de cotação entre as filiais da mesma coligada. Os parâmetros da cotação pode ser definidos em dois niveis:
- Geral
A parametrização geral é considerada nos casos onde a cotação abrange solicitações de diferentes filiais.
- Por Filial
A parametrização por filial é considerada nos casos onde a cotação abrange solicitações apenas de uma filial específica.
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Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nº da Cotação | Data Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 01/06/99 | F00001 | F00003 | F00005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 01/05/99 | F00001 | F00003 | F00005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 01/04/99 | F00001 | F00003 | F00005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 01/03/99 | F00003 | F00005 | F00006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 01/02/99 | F00001 | F00003 | F00005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 01/01/99 | F00001 | F00006 | F00008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 01/12/98 | F00001 | F00010 | F00011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Fornecedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/06/99 | F00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05/99 | F00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/99 | F00003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/99 | F00003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/99 | F00004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/99 | F00007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/98 | F00008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/98 | F00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/98 | F00010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09/98 | F00001 |
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Texto do Corpo do E-mail no Pedido de Orçamento: Este campo servirá para inclusão de uma breve descrição (até 250 caracteres) referentes ao pedido de orçamento que será colocada no corpo do e-mail. Texto do Corpo do E-mail para Ordem de Compra: Este campo servirá para inclusão de uma breve descrição (até 250 caracteres) referentes a ordem de compra que será colocada no corpo do e-mail. Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (E-mail): Selecionando algum relatório neste parâmetro, este estará como default no momento de comunicar os fornecedores via e-mail na cotação. Relatório Padrão para Pedido Orçamento (E-mail) .Net: Neste campo é possível selecionar um relatório .Net. O mesmo será default no momento de comunicar os fornecedores via e-mail, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado. Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (WEB): Selecionando algum relatório neste parâmetro, este estará como default no momento de Exportar Orçamento para Web na cotação. Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (WEB) .Net: Ao selecionar um relatório .Net neste campo, o mesmo será default no momento de Exportar Orçamento para Web, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado. |
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Relatório Padrão para Pedido Orçamento: Neste campo pode-se definir um relatório do tipo pedido de orçamento como sendo padrão. Este será default ao Imprimir Orçamento. Relatório Padrão para Pedido Orçamento .Net: Ao selecionar um relatório .Net neste campo, o mesmo será default ao Imprimir Orçamento na cotação, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado. Cabeçalho do Pedido de Orçamento: Informe se desejar, um cabeçalho para o relatório de Pedido de Orçamento impresso na cotação, caso não seja informado nenhum cabeçalho o sistema emitirá o cabeçalho fixo "Pedido de Orçamento". Observação do Pedido de Orçamento: Informe se desejar uma observação que deverá ser impressa no Pedido de Orçamento no campo Observação. Relatório de Quadro Comparativo Default: Neste campo pode-se definir um relatório default que será utilizado na cotação ao Imprimir Quadro Comparativo de Preços e no Envio de Quadro Comparativo via E-mail. Relatório de Quadro Comparativo Default .Net: Ao definir um relatório .Net neste parâmetro, o mesmo será utilizado ao Imprimir Quadro Comparativo de Preços e no Envio de Quadro Comparativo via E-mail, se o campo Gerador .Net estiver marcado. |
Processos
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Permitir inserção de Fornecedores durante a cotação: Marcando este parâmetro antes de gerar as ordens de compra na cotação, o sistema permitirá a inclusão de mais fornecedores à mesma. Para isso, foi criado um novo ícone na janela de edição de cotação, "Incluir fornecedor na cotação", ele só estará disponível se este parâmetro estiver habilitado. |
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Texto do Corpo do E-mail no Pedido de Orçamento: Este campo servirá para inclusão de uma breve descrição (até 250 caracteres) referentes ao pedido de orçamento que será colocada no corpo do e-mail. Texto do Corpo do E-mail para Ordem de Compra: Este campo servirá para inclusão de uma breve descrição (até 250 caracteres) referentes a ordem de compra que será colocada no corpo do e-mail. Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (E-mail): Selecionando algum relatório neste parâmetro, este estará como default no momento de comunicar os fornecedores via e-mail na cotação. Relatório Padrão para Pedido Orçamento (E-mail) .Net: Neste campo é possível selecionar um relatório .Net. O mesmo será default no momento de comunicar os fornecedores via e-mail, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado. Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (WEB): Selecionando algum relatório neste parâmetro, este estará como default no momento de Exportar Orçamento para Web na cotação. Relatório Padrão para Pedido de Orçamento (WEB) .Net: Ao selecionar um relatório .Net neste campo, o mesmo será default no momento de Exportar Orçamento para Web, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado. |
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Relatório Padrão para Pedido Orçamento: Neste campo pode-se definir um relatório do tipo pedido de orçamento como sendo padrão. Este será default ao Imprimir Orçamento. Relatório Padrão para Pedido Orçamento .Net: Ao selecionar um relatório .Net neste campo, o mesmo será default ao Imprimir Orçamento na cotação, se o campo Novo Gerador .Net estiver marcado. Cabeçalho do Pedido de Orçamento: Informe se desejar, um cabeçalho para o relatório de Pedido de Orçamento impresso na cotação, caso não seja informado nenhum cabeçalho o sistema emitirá o cabeçalho fixo "Pedido de Orçamento". Observação do Pedido de Orçamento: Informe se desejar uma observação que deverá ser impressa no Pedido de Orçamento no campo Observação. Relatório de Quadro Comparativo Default: Neste campo pode-se definir um relatório default que será utilizado na cotação ao Imprimir Quadro Comparativo de Preços e no Envio de Quadro Comparativo via E-mail. Relatório de Quadro Comparativo Default .Net: Ao definir um relatório .Net neste parâmetro, o mesmo será utilizado ao Imprimir Quadro Comparativo de Preços e no Envio de Quadro Comparativo via E-mail, se o campo Gerador .Net estiver marcado. |
label | Qualificação de Fornecedores |
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Controle de Qualidade do Fornecedor:
- Utiliza por Fornecedor: ao utilizar essa opção o controle de qualificação será realizado somente para o fornecedor, independente do produto/serviço que o mesmo fornece.
- Utiliza por Produto/Fornecedor: escolhendo essa opção o controle de qualificação será feito para cada produto/serviço, ou seja, será exigido que o produto/serviço seja comprado com um fornecedor qualificado.
- Utiliza Ambos: será feito controle de qualidade por Fornecedor e por Produto/Fornecedor.
Fórmula para Cálculo da Qualificação por Fornecedor: o sistema irá executar essa fórmula caso o Controle de Qualidade do Fornecedor esteja definido como "Utiliza por Fornecedor" ou "Utiliza Ambos". O resultado da fórmula deve retornar um valor entre 0 e 100, esse valor será comparado com o valor do parâmetro "Pontuação Mínima para Qualificação". O resultado da fórmula sendo menor que a pontuação mínima, o Fornecedor será considerado não qualificado, caso o resultado seja maior ou igual a pontuação mínima, o Fornecedor será definido como qualificado.
Fórmula para Cálculo da Qualificação por Produto/Fornecedor: o sistema irá executar essa fórmula quando o Controle de Qualidade do Fornecedor for igual a "Utiliza por Produto/Fornecedor" ou "Utiliza Ambos".
O resultado da fórmula deve retornar um valor entre 0 e 100, esse valor será comparado com o valor do parâmetro "Pontuação Mínima para Qualificação". O resultado da fórmula sendo menor que a pontuação mínima, o Produto/Fornecedor será considerado não qualificado, caso o resultado seja maior ou igual a pontuação mínima, o Produto/Fornecedor será definido como qualificado.
Deve ser informado um valor entre 0 e 100.