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OBF10100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital
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Visão Geral do Programa
Efetuar a inclusão dos registros para a EFD (Escrituração Fiscal Digital), conforme leiaute de cada legislação. O programa apresenta as opções de menu " Copiar", "Relatório", "Carga", e "Atualiza Campos".
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Na opção de gerar "Relatório", serão apresentados os registros cadastrados no programa OBF10100.
Na opção de "Carga" será efetuada a carga inicial, com o cadastramento automático dos blocos e seus respectivos registros, conforme legislação e versão do leiaute selecionado, e para o estado que foi informado em tela, sendo possível selecionar todos os registros referente o ao leiaute da legislação ou apenas um registro.
A atualização dos campos dos registros deverá ser realizada por meio da opção do menu "Atualiza Campos".
Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão dos registros para a EFD, conforme leiaute de cada legislação. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital | ||||||
Campo: | Descrição: | |||||
Legislação | Indica com base em qual legislação devem ser cadastradas as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; 02 - Resolução 3.884 (MG); 04 - EFD Contribuições; 05 - Portaria CAT 42/2018. | |||||
Bloco | Indica o bloco em que será cadastrado o tipo de registros conforme leiaute da legislação selecionada. 0 - Abertura, identificação e referências; A - Documentos Fiscais - Serviços; B - Apuração do ISS; C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI); D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; F - Demais documentos e Operações; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário Físico; I - Informações Contábeis; K - Controle Produção e Estoque; M - Apuração PIS/COFINS; P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta; 1 - Outras Informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. | |||||
Estado | Sigla do estado do contribuinte. | |||||
| Tipo Registro | Indica o tipo de registro referente ao bloco informado, conforme o leiaute da legislação selecionada.
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| Versão leiaute | Indica a versão do leiaute referente a legislação cadastrada. | |||||
| Sequência campo | Indica a sequência do campo no registro. | |||||
| Tipo do campo | Indica de que tipo será o campo em que será gerada a informação no arquivo digital. F - Fixo; V - Variável. | |||||
| Campo | Indica o campo em que será gerada a informação no arquivo digital, este campo deverá ser cadastrado conforme o leiaute da legislação selecionada. | |||||
| Formato Campo | Indica o formato das informações que deverão ser cadastradas no campo, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital). X - Caracter; N - Numérico. | |||||
| Valor fixo | Valor fixo das informações que serão cadastradas no campo.
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Cópia dos registros da EFD | ||||||
| ORIGEM: | ||||||
| Legislação | Indica com base em qual legislação deve ser copiado as informações dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; 02 - Resolução 3.884 (MG); 04 - EFD Contribuições; 05 - Portaria CAT 42/2018. | |||||
| Bloco | Indica qual Bloco de origem será selecionado para a cópia dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). 0 - Abertura, identificação e referências; A - Documentos Fiscais - Serviços; B - Apuração do ISS; C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI); D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; F - Demais documentos e Operações; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário Físico; I - Informações Contábeis; K - Controle Produção e Estoque; M - Apuração PIS/COFINS; P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta; 1 - Outras Informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. | |||||
| Registro | Código do registro de origem utilizado para selecionar as informações para a cópia dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). | |||||
| Estado origem | Sigla do estado de origem utilizada para selecionar as informações para a cópia dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). | |||||
| Versão | Indica a versão do leiaute referente a legislação que será copiada. | |||||
| DESTINO: | ||||||
| Legislação | Indica a legislação que receberá as informações copiadas, dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; 02 - Resolução 3.884 (MG); 04 - EFD Contribuições; 05 - Portaria CAT 42/2018. | |||||
| Bloco | Bloco que receberá as informações copiadas dos registros de origem. 0 - Abertura, identificação e referências; A - Documentos Fiscais - Serviços; B - Apuração do ISS; C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI); D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS); E - Apuração do ICMS e do IPI; F - Demais documentos e Operações; G - Informações referente ao CIAP; H - Inventário Físico; I - Informações Contábeis; K - Controle Produção e Estoque; M - Apuração PIS/COFINS; P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta; 1 - Outras Informações; 9 - Controle e encerramento do arquivo digital. | |||||
| Registro | Registro que receberá as informações copiadas dos registros de origem. | |||||
| Estado | Sigla do estado que receberá as informações copiadas dos registros de origem. | |||||
| Versão | Indica a versão do leiaute referente a legislação copiado do registro de origem. | |||||
Relatório dos registros da EFD | ||||||
| Relatório | Processamento do relatório para apresentar os registro registros cadastrados no programa OBF10100. | |||||
Carga automática dos registros da EFD | ||||||
| Legislação | Indica a legislação será feito a carga automática, dos blocos e seus respectivos registros para a geração do arquivo digital. 01 - SPED Fiscal; 02 - Resolução 3.884 (MG); 04 - EFD Contribuições; 05 - Portaria CAT 42/2018. | |||||
| Estado | Sigla do estado que sera realizado será realizada a carga automática dos registros da EFD (Escrituração Fiscal Digital). | |||||
| Versão | Indica a versão do leiaute referente a legislação que sera realizado será realizada a carga automática. | |||||
| Cadastrar todos? | Indica se o cadastro de todos os blocos será ou não efetuado de forma automática ou manual. | |||||
| Bloco 0 - Abertura, identificação e referências | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 0 (zero), que se refere à abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco A - Documentos Fiscais - Serviços | Indica se deverá ou não selecionar o bloco A, que se refere à documentos fiscais de serviços, para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco B - Apuração do ISS | Indica se deverá ou não selecionar o bloco B, que se refere a apuração do ISS retido e próprio, para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS e IPI) | Indica se deverá ou não selecionar o bloco C, que se refere aos documentos fiscais do ICMS e do IPI - mercadorias para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco D - Documentos fiscais II - Serviços (ICMS) | Indica se deverá ou não selecionar o Bloco D, que se refere aos documentos fiscais do ICMS - serviços para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco E - Apuração do ICMS e do IPI | Indica se deverá ou não selecionar o bloco E, que se refere aos livros fiscais de apuração do ICMS e do IPI para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco F - Demais documentos e Operações | Indica se deverá ou não selecionar o Bloco F, que se refere aos demais documentos, para para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco G - Informações referente ao CIAP; | Indica se deverá ou não selecionar o bloco G, que se refere às informações do CIAP para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco H - Inventário físico | Indica se o deverá ou não selecionar o bloco H, que se refere ao inventário físico e controle de estoque para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco I - Informações Contábeis | Indica se deverá ou não selecionar o bloco I, que se refere às informações contábeis para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco K - Controle da Produção e Estoque | Indica se deverá ou não selecionar o bloco K, que se refere às informações de controle da produção e estoque, para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros.
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| P - Apuração Contr. Prev. Rec. Bruta | Indica se deverá ou não selecionar o bloco P, que se refere a apuração da contribuição previdenciária, para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco 1 - Outras informações | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 1 (um), que se refere a outras informações para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
| Bloco 9 - Controle e encerramento do arquivo digital | Indica se deverá ou não selecionar o bloco 9, que se refere ao controle de encerramento do arquivo digital para realizar o cadastro automático de seus respectivos registros. | |||||
Atualização dos registros da EFD | ||||||
| Atualiza Campos | Permite atualizar o conteúdo dos campos dos registros, conforme leiaute da legislação selecionada. | |||||
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