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  • Processo de remessa para industrialização e retorno do produto beneficiado

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CONTEÚDO

Índice
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1. 

...

OBJETIVO

DescreverEste documento pretende descrever, passo a passo, como efetuar o processo com item com estoque em terceiros e retorno de mercadoria produzida.

Neste caso, deve existir um Item componente que pode ou não ser controlado pelo WMS e que terá estoque mantido em terceiro.

O Item produzido será obrigatoriamente controlado pelo WMS e será recebido como retorno de uma industrialização.

2. CADASTROS

  • O item produzido deve ser tipo Beneficiado e e pertencer ao grupo de controle de estoque WMS.

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  • O item componente não será controlado pelo WMS.

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  • O item componente deve controlar estoque, pode controlar dimensionais e deve ter cadastrada uma conta contábil na tela de Informações Fiscais.

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  • O item produzido deve ter cadastro de estrutura na rotina Estrutura de Produto (MAN10002).

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3. ENTRADA ESTOQUE

3.1  Item Componente

  • Se o item componente não apresentar saldo de estoque, deve ser efetuado um recebimento via rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760) e a contagem via SUP (caso não controle WMS ou conferência via WMS (caso componente controle WMS).

  • As remessas dos componentes para beneficiamento já devem ter sido realizadas via módulo de vendas (VDP) do Logix. 
  • Caso não utilize módulo de vendas ou para efeitos de teste é possível incluir Inclua as notas de remessa para o fornecedor na rotina Controle Remessas (SUP2280).
    O número da Nota Fiscal pode ser de qualquer valor. Será apresentada uma mensagem informando que a Nota não existe, basta confirmar para continuar
  • No exemplo abaixo foram incluídas duas sequências, para que fosse registrado dois lotes diferentes para o mesmo item.

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IMPORTANTE:

Houve uma atualização no módulo de WMS Logix que permite tanto utilização de componentes controlados pelo WMS bem como também passar a utilizar 

baixa de componentes no retorno.  (Parâmetro do SUP5110 - Movimentação Automática campo Baixa itens utilizados)

Caso esteja configurado com a opção Baixa no envio NF remessa, o processo de baixa dos componentes utilizado segue como já é hoje, ao enviar a nota de remessa para industrialização/beneficiamento, já é feita baixa dos componentes utilizados pela módulo de vendas. 

Caso deseje configurar para utilizar componentes controlados pelo WMS e marcar para Baixa no retorno de Industrialização , são necessários alguns passos.

    1. Se o sistema já estava parametrizado para Baixa no retorno de industrialização e existem  remessas em aberto, é necessário primeiramente concluir todos os retornos, para aí sim marcar o componente como controlado pelo WMS, ou então utilizar novos itens componentes e mudar cadastro da estrutura do item final.

    2. Se o sistema estava parametrizado para Baixa no envio NF Remessa, e deseja controlar componentes no WMS e mudar para Baixa no retorno de industrialização, novamente é necessário que todas as remessas tenham seus retornos concluídos. Além disso é necessário trabalhar com um local de terceiros no Motivo de Remessa (SUP54005/SUP2260). Além disso esse Local Terceiros deve ter um endereço associado no cadastro de endereços do WMS (WMS60096 - Endereço).

Outro detalhe importante, é necessário que na Proposta do contrato (WMS60013 - Contrato , opção Proposta) na aba Terceiros, sejam cadastrados um endereço (aquele amarrado ao local do motivo de remessa ) e gerar um tipo de estoque e restrição específicos para Beneficiamento, conforme imagem abaixo:

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Após esses cadastros, é possível fazer uma remessa via módulo de vendas do Logix e muito importante verificar se após a remessa o estoque aparece no WMS6170 - Saldo de estoque. O estoque deve aparecer no Local Terceiros e no endereço cadastrado na proposta com tipo de estoque e restrição corretos. Somente é possível prosseguir com o processo de retorno de beneficiamento se o estoque ficou no local correto, endereço e tipo de estoque e restrição corretos. 

3.2  Item Produzido

  • Agora que Com o item componente foi remetido para terceiro será efetuado o Pedido e a Ordem de Compra do item produzido, que neste caso se assemelha a uma Ordem de Produção.
  • No entanto, o produto é beneficiado em terceiro e o Pedido será do item produzido.
  • Como este item possui estrutura, na geração da Ordem de Compra (OC) será solicitada a quantidade necessária para o componente.

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  • Confirme para ir para a geração da Ordem de Compra (OC).

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  • Informe o endereço.

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  • Informe a unidade funcional e confirme.

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  • Confirme a quantidade necessária de componentes para cada item produzido. Não precisa alterar.

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  • Confirme a seleção do fornecedor.

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  • Após a geração da Ordem de Compra (OC), confirme a inclusão do Pedido de Compra e libere-o.

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  • Após a geração do Pedido de Compra/Ordem de Compra, efetue o recebimento do item produzido.
  • Efetue a digitação da Nota Fiscal na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).
  • Na inclusão da Nota Fiscal deve ser relacionada a Ordem de Compra (OC) gerada anteriormente.

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Control-Z

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  • Informe 1 (um) no Pedido do item produzido para selecionar e, ao confirmar, informe a quantidade entregue.

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  • Utilize a espécie NFR e o CFOP deve deve ser do tipo 4. O objetivo entrada 99 (Códigos Fiscais para Entradas - SUP0600).

  • O item é carregado automaticamente a partir do Pedido.

  • Ao confirmar os itens é questionado se o item movimenta conta de estoque. Clique em Sim (caso contrário, a Nota será disponibilizada para recebimento no WMS).

  • Ao confirmar a inclusão da Nota Fiscal será aberta uma tela para efetuar o relacionamento do retorno. O retorno será efetuado automaticamente no final da conferência do WMS, então o controle de retornos não deve ser efetuado neste momento.

4. PROCESSO WMS

Efetue a inclusão do CESV/Documental, planejamento do recebimento e conferência, conforme orientações a seguir.

4.1. CESV/Documental

  • Inclua um CESV/documental do tipo Recebimento na rotina Registro (CESV/Documental) ( WMS6448).

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  • Relacione o CESV X NF.
  • Informe a Nota Fiscal incluída na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).

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  • Planeje o recebimento.

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  • Libere a entrada.
  • Libere o veículo na Portaria e libere a entrada.

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4.2. Recebimento

  • Efetue o processo de recebimento no coletor. , utilizando para isso a rotina Lista Pública (WMS6070).

  • Efetue a validação do Valide o recebimento.

  • Efetue o descarregamento do veículo.

...

  • Ao finalizar a conferência do recebimento serão geradas as baixas dos itens em terceiros, gerando as tabelas sup_baixa_est_rast e sup_retn_item_terc.

4.3. Cancelamento da Conferência do Recebimento

  • No cancelamento é efetuado o estorno das operações de estoque realizadas na conferência.
  • Na rotina Cancelamento do Recebimento (WMS6185), informe o CESV/Documental e selecione apenas a opção Conferência?.

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  • Confirme e processe.
  • Será exibida uma mensagem questionando sobre a geração da Ordem de Serviço de cancelamento. Clique em Não.

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5. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência


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