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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Ingresar al modulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos)
(El proveedor y el Cliente deben tener el mismo código).
Añadir:
- Proveedor (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos | Proveedores).
- Cliente (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos | Clientes).
- TES (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipo de entrada y salida).
- Producto (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Productos).
- Pedido de Compra (SIGACOM>>Actualizaciones | Pedidos| Pedido de Compra).
| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Entrar en el modulo de facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
Seleccionar el modo Benef. 
- Seleccionar los parámetros:
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- Seleccionar puto de venta:
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- Seleccionar el Proveedor e Ítem que serán el mismo para el Remito de Entrada:
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| Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar a la rutina de Remito de Entrada (SIGACOM >> Compras | Actualizaciones | Movimientos | Remito de Entrada):
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- Seleccionar los parámetros:
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- Seleccionar el documento:
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- Terminar de rellenar el formulario y grabar:
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Siguiendo este flujo de prueba el error help F4NAONOTA ya no se muestra y la consulta en el botón Doc. Orig trae los documentos que hacen match. |
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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