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Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de UruguayMéxico. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
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A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
Informações |
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Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Totvs custom tabs box |
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tabs | Remito Transferencia Entrada |
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ids | paso01 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso14 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FILORIG | Sucursal de origen | No |
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA462TN. Especie: RTE. Número de Documento: 64. |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Remito Transferencia de Salida |
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ids | paso02 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Paso25 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F2_FILDEST | Sucursal destino | No |
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| F2_SERIE | Serie del documento | No |
| F2_DOC | Número del documento | No |
| F2_GRPDEP | Grupo de depósitos | Sí |
| F2_TIPORET | Tipo de retorno | Sí |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
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Rutina: MATA462TN. Especie: RTS. Número de Documento: 54. |
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