Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS RH

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	RH

Módulo:

SIGAGPE - Gestión de Personal.

Función:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
GPFORCOL	Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPFO1COL	Funciones adicionales de Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPFO2COL	Funciones adicionales de Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPFO3COL	Funciones adicionales de Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPRG9COL	Criterios de Acumulación Anual - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPRGXCOL	Estándar de Periodos - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPSRYCOL	Procedimientos de Cálculo - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPVPPCOL	Conceptos por Proceso - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPCRGCOL	Contenido de Tablas Alfanuméricas - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPMNECOL	Mnemónicos - Colombia (PRX).	20/02/2023

Rutina(s) Involucrada(s)	Nombre Técnico	Fecha
GPEA320	Mantenimiento de Tablas.	20/02/2023

País:

Colombia

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DNOMI-1030

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para las retenciones en la fuente, la ley cambio los topes mensuales a topes anuales reduciendo el beneficio, estos valores se deben dejar topados al valor anual, cuando se alcance dicho tope, se debe de quitar el beneficio. La norma es clara indica que el agente retenedor debe llevar el control del tope durante el año.

...

Este control debe ser anual, es necesario ir acumulando el valor e ir comportando periodo a periodo que esto no sobre pase el valor permitido de 56.832.000, en cuanto esto suceda el beneficio ya no podrá aplicarse.

03. SOLUCIÓN

Se actualizó la Tabla Alfanumérica S007 con los datos del 2023.

S007 Datos Generales
UVT	42,412
Subsidio Trasp	140,606
SMMLV	1,160,000
Tope SMMLV Salud	25
Valor Salud	29,000,000
Tope SMMLV ARL	25
Valor ARL	29,000,000
Tope SMMLV AFP	25
Valor AFP	29,000,000
SMMLV SBC	25
UVT Anterior	38,004
UVT Fecha Mod	01/01/2023
Sub Transp Ant	117,172
Sub Transp FchMod	01/01/2023
SMML Anterior	1,000,000
SMML Fch Mod	01/01/2023
Aprendiz Lectiva	50
Aprendiz Practica	75
Aprendiz Universitario	100
Tope Indemnización	204

Se crearon los siguientes mnemónicos:

Mnemónico	Descripción	Tipo	Valor Inicial	Comentario
RFAPOAFCM	ReteFte: Aportación Voluntaria AFC Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador por Aportación Voluntaria AFC Mensual
RFAPOAFPM	ReteFte: Aportación Voluntaria AFP Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador por Aportación Voluntaria AFP Mensual
RFDEDDEPM	ReteFte: Deducción Dependientes del Mes.	N	GetValType("N")	Guarda el Importe de la deducción de Dependientes del Mes.
RFDIASPROY	ReteFte: Días Proyectados para Rete Fte	N	GetValType("N")	Guarda los días a proyectar en el mes para los conceptos de depuración de retefte.
RFGTOENT	ReteFte: Gastos Entierro del Periodo	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por la compañía por gastos de entierro.
RFGTOENTM	ReteFte: Gastos Entierro del Mes	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por la compañía por gastos de entierro del mes.
RFINDACC	ReteFte: Indemnización Accidente de Trabajo	N	GetValType("N")	Guarda el Importe recibido por el trabajador por Indemnización por Accidente de Trabajo.
RFINDACCM	ReteFte: Indemnización Accidente de Trabajo Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el Importe recibido por el trabajador por Indemnización por Accidente de Trabajo.
RFINDMAT	ReteFte: Indemnización por Maternidad del Periodo.	N	GetValType("N")	Guarda el Importe por Indemnización por Maternidad del Periodo.
RFINDMATM	ReteFte: Indemnización por Maternidad del Mes.	N	GetValType("N")	Guarda el Importe por Indemnización por Maternidad del Mes.
RFINTVIVM	ReteFte: Intereses de Vivienda Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador por Intereses de Vivienda Mensual
RFMEDPREM	Medicina Prepagada del Trabajador Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el importe pagado por el trabajador de medicina prepagada del mes, para la depuración de retefte.
RFOTRREN	ReteFte: Otras Rentas del Periodo	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador de otras renta.
RFOTRRENM	ReteFte: Otras Rentas del Mes	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador de otras renta en el mes.
RFVALALIM	ReteFte: Valres de Alimento Mensuales	N	GetValType("N")	Guarda el Importe recibido por el trabajador por Vales de Alimentos
RFVALGASM	ReteFte: Vales Gasolina Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador por Vales Gasolina Mensual

...

Se modificaron las siguientes fórmulas de la depuración de retención en la fuente:

RV_COD	RV_DESCDET	RV_TIPOCOD	RV_CODFOR	Comentarios
135	Vales Alimento No Gravado	1	ASFLIQ	Soporte Legal: Los vales de alimentos no son gravados para retención en la fuente, a menos que el salario del trabajador exceda los 310UVT. En caso contrario, para estos trabajadores se considera no gravado (concepto 135) hasta 41UVT y el gravado (concepto 136) será el excedente de 41UVT. Protheus: Vales Alimento del Periodo · Para vales de alimentos, se registra el total de vales en asientos fijos, y en la formula se desglosará la parte gravada y la no gravada. · El tipo del asiento fijo (RG1_TPCALC) debe ser igual a 1: Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR). · Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo. · Se redondea el importe al peso superior. Vales Alimentos del Mes: Vales Alimentos del Periodo + Vales Alimentos Acumulada en el mes + Vales Alimentos Proyectada (Vales Alimentos del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar) Vales Alimentos Gravados y No Gravados: · Si los Pagos Laborales del Mes > 310 UVT, o Si Importe<41 UVT Vales Alimentos No Gravados = Importe o Si Importe>41 UVT's, Vales Alimentos No Gravados = 41 UVT y Vales Alimentos Gravados=Importe – 41 UVT · Si los Pagos Laborales del Mes <= 310 UVT's, Vales Alimentos No Gravados = Importe y Vales Alimentos Gravados = 0.
136	Vales Alimento Gravado			Reporta los Vales Alimentos No Gravados.
501	ReteFuente: Total Pagos Laborales	4	501LIQ	Soporte Legal: Pago del mes (todos los pagos, sean o no constitutivos de salario). Además, cuando se cancelen cesantías o intereses de cesantías, o cuando las cesantías sean consignadas en los fondos de cesantías, dichos valores sí le constituirán ingreso fiscal al asalariado al final del año, pero los empleadores nunca deben someter dichos valores a retención en la fuente (ver artículo 1.2.1.20.7 del DUT 1625 de 2016, luego de ser sustituido con el artículo 6 del Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017, el parágrafo 3 del artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 22 del Decreto 841 de 1998, hoy día recopilado en el artículo 1.2.4.1.11 del DUT 1625 de 2016). Protheus: · Gravado Periodo = Suma todos los conceptos base de ReteFte (RV_IR='1'). · Días Pagados en el Periodo=Días Salario + Días Lic. IGE + Días Vacaciones Disfrutadas ´Días Vacaciones No Hábiles ´Días Lic IRL ´Días Lic Maternidad + Días Licencia Paternidad + Días Licencia Remunerada – Días Licencia No Remunerada. · Si no es el último periodo del mes, proyecta el salario: o Anteriormente: Proyección = Salario Diario * 15. o Actualmente: § Días a Proyectar = 30 - (obtiene de acumulados los días pagados en el mes + los días pagados en el periodo) § Proyección = Salario Diario ¨Días a Proyectar · Si la remuneración es > 95 UVT y el empleado tiene procedimiento 1, no calcula Retención en la Fuente.
502	ReteFuente: Pensión Obligatorio	4	502LIQ	Soporte Legal: En concepto 506. Protheus: · AFP del Periodo: AFP Pagado por el trabajador en el periodo. · AFP del Mes: AFP Pagado por el trabajador en el periodo. + AFP Acumulada en el mes. + AFP Proyectada (Proyección * %AFP Trabajador * Días a Proyectar
503	ReteFuente: Fondo de Solidaridad Pensional	4	503LIQ	Soporte Legal: En concepto 506. Protheus: · FSP del Periodo: FSP Pagado por el trabajador en el periodo. · FSP del Mes: FSP Pagado por el trabajador en el periodo. + FSP Acumulada en el mes. + FSP Proyectada (Proyección * (%FSP Solidaridad + %FSP Subsistencia) * Días a Proyectar
504	ReteFuente: Aportación Voluntaria AFP Obligatoria	4	504LIQ	Soporte Legal: En concepto 506. Protheus: · Apo Vol a Pensión Obligatoria del Periodo: ApoVol Pagado por el trabajador en el periodo. · Apo Vol a Pensión Obligatoria del Mes: Apo Vol Pagado por el trabajador en el periodo. + Apo Vol Acumulada en el mes. + Apo Vol Proyectada (Apo Vol period / Días del Proceso * Días a Proyectar)
505	ReteFuente: Salud Obligatoria	4	505LIQ	Soporte Legal: En concepto 506. Protheus: · EPS del Periodo: EPS Pagado por el trabajador en el periodo. · EPS del Mes: EPS Pagado por el trabajador en el periodo. + EPS Acumulada en el mes. + EPS Proyectada (Proyección * %EPS Trabajador * Días a Proyectar)
506	ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta	4	506LIQ	Soporte Legal: El artículo 388 del estatuto tributario señala que la depuración de la base del cálculo de la retención se realiza de la siguiente forma: Del total de pagos laborales se detraen los siguientes conceptos: 1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. Entre los conceptos que se pueden restar de los ingresos gravados para disminuir y determinar la base sujeta a retención tenemos los siguientes, que ordenaremos según el procedimiento indicado en el artículo 388 del estatuto tributario. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. · Los aportes obligatorios a salud que realice el trabajador (Ver artículo 56 del estatuto tributario). · Los pagos por reembolso de gastos del trabajador como manutención, alojamiento y transporte. · Los aportes obligatorios a pensión que realice el trabajador o su empleador (Ver artículo 55 del estatuto tributario) · Aportes fondos de solidaridad pensional En el 2023 se cambió el tope de 5,040 UVT's anuales, 420 UVT´s mensuales por 1,340 anuales, sin tener un tope mensual. Protheus: · Subtotal No Constitutivo de Renta del Periodo Total Pagos Laborales del periodo (501) - AFP del Periodo (502). - FSP del Periodo (503). - Apo Vol a Pensión Obligatoria del Periodo (504). - EPS del Periodo (505). · Subtotal No Constitutivo de Renta del Mes Total Pagos Laborales del Mes (501) - AFP del Mes (502). - FSP del Mes (503). - Apo Vol a Pensión Obligatoria del Mes (504). - EPS del Mes (505). · Subtotal No Constitutivo de Renta del Año Total Pagos Laborales del Año (501) - AFP del Año (502). - FSP del Año (503). - Apo Vol a Pensión Obligatoria del Año (504). - EPS del Año (505). · 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año * 40% · Tope Anual = 1,340 UVT=1,34042,412= 56,832,000 · Si Subtotal No Constitutivo de Renta del Año >56,832,000 No se restarán de la base gravada las deducciones ni las rentas exentas. 40%=0. · En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope. 40% = Tope Anual – 40% Subtotal No Constitutivo de Renta del Año del mes anterior. · En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año 40%
507	ReteFuente: Intereses Vivienda	4	ASFLIQ	Protheus: Intereses Vivienda del Periodo: · En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR). · Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo. · Se redondea el importe al peso superior. Intereses Vivienda del Mes: Intereses Vivienda Periodo. + Intereses Vivienda Acumulada en el mes. + Intereses Vivienda Proyectada (Intereses Vivienda Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar) Topado a 100 UVT
508	ReteFuente: Medicina Pre pagada	4	ASFLIQ	Protheus: Medicina Pre-pagada del Periodo: · En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR). · Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo. · Se redondea el importe al peso superior. Medicina Pre-pagada del Mes: Medicina Pre-pagada del Periodo: + Medicina Pre-pagada Acumulada en el mes + Medicina Pre-pagada Proyectada (Medicina Pre-pagada del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar) Topado a 16 UVT's.
509	ReteFuente: Dependientes	4	509LIQ	Protheus: · Se analiza cada uno de los dependientes para determinar si aplica o no. Y contar cuantos si aplican. o Si el Tipo Dependiente = "1", si aplica. o Si el Tipo Dependiente = "2" y es menor de 18 años, si aplica. o Si el Tipo Dependiente = "3" y es menor de 23 años, si aplica. Deducción Dependientes del Periodo · Si existe algún dependiente que aplique, Importe = Total Pagos Laborales del Periodo * 10% . Deducción Dependientes del Mes · Si existe algún dependiente que aplique, Importe = Total Pagos Laborales del Mes * 10% . Topado a 32 UVT's. NOTA: El Tipo Dependiente = '1' es ocupado para los hijos discapacitados. También los padres y hermanos son aceptados como dependientes cuando no tienen ingresos por más de un año o están en condición de discapacidad.
510	ReteFuente: Subtotal Deducciones	4	510LIQ	Soporte Legal: El artículo 388 del estatuto tributario señala que la depuración de la base del cálculo de la retención se realiza de la siguiente forma: Del total de pagos laborales se detraen los siguientes conceptos: · Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. · Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. Los conceptos de deducciones son: · Los pagos de alimentación a que se refiere el artículo 387-1 del estatuto tributario. · Deducción por dependientes en los términos del artículo 387 del estatuto tributario. · Intereses pagados por créditos de vivienda hipotecarios y leasing habitacional) según el artículo 387 del estatuto tributario. · Los pagos a medicina preparada y seguros de salud en beneficio del trabajador, su cónyuge, sus hijos o dependientes (Artículo 387 del estatuto tributario) En el 2023 se cambió el tope de 5,040 UVT's anuales, 420 UVT´s mensuales por 1,340 anuales, sin tener un tope mensual. Protheus: · Subtotal Deducciones el Periodo Subtotal No Constitutivo de Renta del periodo (501) - Deducción por Dependientes del periodo - Intereses Vivienda del periodo - Medicina Pre-Pagada del period. · Subtotal Deducciones del Mes Subtotal No Constitutivo de Renta del Mes (501) - Deducción por Dependientes del Mes - Intereses Vivienda del Mes. - Medicina Pre-Pagada del Mes. · Subtotal Deducciones del Año Subtotal No Constitutivo de Renta del Año (501). - Deducción por Dependientes del Año. - Intereses Vivienda del Año. - Medicina Pre-Pagada del Año. · 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año * 40% · Tope Anual = 1,340 UVT=1,34042,412= 56,832,000 · Si Subtotal No Constitutivo de Renta del Año >56,832,000 No se restarán de la base gravada las deducciones ni las rentas exentas. 40%=0. · En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope. 40% = Tope Anual – 40% Subtotal No Constitutivo de Renta del Año del mes anterior. En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año 40%
511	ReteFuente: Apo Voluntaria AFC	4	511LIQ	· Si Apo Voluntaria AFC > Tope 30% Pagos Laborales, o Apo Vol AFC=Tope 30% Pagos Laborales · Tope 30% Pagos Laborales = Tope 30% Pagos Laborales – Apo Vol AFC · Si el Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFC > Tope 3800 UVT's o Apo Voluntaria AFC = 0 o Tope3800 = 0 · Si (Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFC+ Apo Voluntaria AFC del periodo) > Tope 3800 UVT's o Apo Voluntaria AFC = Tope3800-Acum Anual o Tope3800 = 0 · Si (Acumulado Anual de Apo Vol AFC+ Apo Vol AFC del periodo) <= Tope 3800 UVT's o Apo Vol AFC = Apo Vol AFC del Periodo o Tope3800 = Tope3800 – Apo Vol AFC del Periodo
512	ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Empleado	4	512LIQ	· Si Apo Voluntaria AFP > Tope 30% Pagos Laborales, o Apo Vol AFP=Tope 30% Pagos Laborales · Tope 30% Pagos Laborales = Tope 30% Pagos Laborales – Apo Vol AFP · Si el Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFP > Tope 3800 UVT's o Apo Voluntaria AFP = 0 o Tope3800 = 0 · Si (Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFP+ Apo Voluntaria AFP del periodO) > Tope 3800 UVT's o Apo Voluntaria AFP = Tope3800-Acum Anual o Tope3800 = 0 · Si (Acumulado Anual de Apo Vol AFP+ Apo Vol AFP del periodo) <= Tope 3800 UVT's o Apo Vol AFP = Apo Vol AFP del Periodo o Tope3800 = Tope3800 – Apo Vol AFP del Periodo
513	ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Compañía	4	513LIQ	Eliminar porque solo debe considerarse la parte aportada por el empleado.
514	ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo	4	ASFLIQ	Indemnización Accidente del Periodo: · En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR). · Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo. · Se redondea el importe al peso superior. Indemnización Accidente del Mes: Indemnización Accidente del Periodo: + Indemnización Accidente Acumulada en el mes + Indemnización Accidente Proyectada (Indemnización Accidente del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar)
515	ReteFuente: Licencia Maternidad	4	ASFLIQ	Indemnización Maternidad del Periodo: · En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR). · Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo. · Se redondea el importe al peso superior. Indemnización Maternidad del Mes: Indemnización Maternidad del Periodo: + Indemnización Maternidad Acumulada en el mes + Indemnización Maternidad Proyectada (Indemnización Maternidad del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar)
516	ReteFuente: Gastos Entierro	4	INCLIQ	Importe del Periodo · Si el tipo del incidencia (RV_TIPO) es V: Importe = Valor Incidencia (RGB_VALOR). · Redondea al peso superior. · Importe del Mes: Importe del Periodo. + Importe Acumulado en el mes.
517	ReteFuente: Otras Rentas Exentas	4	INCLIQ	Importe del Periodo · Si el tipo del incidencia (RV_TIPO) es V: Importe = Valor Incidencia (RGB_VALOR). · Redondea al peso superior. · Importe del Mes: Importe del Periodo. + Importe Acumulado en el mes.
518	ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas	4	518LIQ	Soporte Legal: El artículo 388 del estatuto tributario señala que la depuración de la base del cálculo de la retención se realiza de la siguiente forma: Del total de pagos laborales se detraen los siguientes conceptos: · Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. · Las deduccionesa que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. o El auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías en la parte no grava conforme lo establece el numeral 4 del artículo 206 del estatuto tributario. o El 25% del ingreso laboral en los términos del numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario. o Aportes voluntarios a pensión (Ver artículo 126-1 del estatuto tributario) o Los ahorros en cuentas AFC según el artículo 126-4 del estatuto tributario. o Lo recibido por gastos de entierro del trabajador (Numeral 3 artículo 206 del estatuto tributario) o Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad (Numeral 1 del artículo 206 del estatuto tributario) o Las indemnizaciones relacionadas con la maternidad (Numeral 2 del artículo 206 del estatuto tributario) En el 2023 se cambió el tope de 5,040 UVT's anuales, 420 UVT´s mensuales por 1,340 anuales, sin tener un tope mensual. Protheus: · Subtotal Rentas Exentas el Periodo Subtotal Deducciones del periodo (510). - Aportación Voluntaria AFC del periodo (511). - Aportación Voluntaria AFP del periodo (512). - Indemnización Accidente de Trabajo del periodo (514). - Indemnización Maternidad del periodo (515). - Gastos de Entierro del periodo (516). - Otras Rentas Exentas del periodo (517) · Subtotal Rentas Exentas del Mes Subtotal Deducciones del mes (510). - Aportación Voluntaria AFC del mes (511). - Aportación Voluntaria AFP del mes (512). - Indemnización Accidente de Trabajo del mes (514). - Indemnización Maternidad del mes (515). - Gastos de Entierro del mes (516). - Otras Rentas Exentas del mes (517) · Subtotal Rentas Exentas del Año Subtotal Deducciones del año (510). - Aportación Voluntaria AFC del año (511). - Aportación Voluntaria AFP del año (512). - Indemnización Accidente de Trabajo del año (514). - Indemnización Maternidad del año (515). - Gastos de Entierro del año (516). - Otras Rentas Exentas del año (517) *· 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año 40% · Tope Anual = 1,340 UVT=1,34042,412= 56,832,000* · Si Subtotal Rentas Exentas del Año > 1,340 UVT's, no se restarán de la base gravada las rentas exentas. o Subtotal Rentas Exentas =0. · En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope. o Subtotal Rentas Exentas = Tope Anual – Subtotal Rentas Exentas del Año. · En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el o Subtotal Rentas Exentas = Calculado al inicio
519	ReteFuente: Renta Exenta 25%	4	519LIQ	25% Rentas Exentas = (Subtotal Rentas Exentas del Año + Subtotal Rentas Exentas del Periodo) * 25% · Si 25% Rentas Exentas del Año > 1,340 UVT's, no se restarán de la base gravada el 25% rentas exentas. o 25% Rentas Exentas =0. · En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope. o 25% Rentas Exentas = Tope Anual – 25% Rentas Exentas del Año. · En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el o 25% Rentas Exentas = Calculado al inicio.
520	ReteFuente Base Gravada Periodo	4	520LIQ	· Base Gravada el Periodo Subtotal Rentas Exentas del periodo (518). - 25% Rentas Exentas del periodo (519). · Base Gravada el Mes Subtotal Rentas Exentas del mes (518). - 25% Rentas Exentas del mes (519).
523	ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo	2	523LIQ	· La Base Gravada del Mes se convierte en UVT's o Base Gravada en UVT = Base Gravada del Mes / UVT · Se busca el renglón donde se encuentra contenida la base gravada en UVT en la table S001. · Retención Mes en UVT = (Base Gravada del Mes – Límite Inferior) * % + Cuota Fija. · Retención Mes en Pesos = Retención Mes en UVT * UVT · Si NO es el ultimo periodo del mes o Retención Periodo en pesos = Retención Mes en pesos / 30 * Días Pagados. · Si es el ultimo periodo del mes o Retención Periodo en pesos = Retención Mes en pesos – Retención acumulada en el mes (523).
526	ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo	2	526LIQ	· Retención del Periodo en pesos = Base Gravada del Periodo * % Retención Procedimiento 2.
542	ReteFuente: Retención Extranjeros	2	INCLIQ	Importe del Periodo · Si el tipo del incidencia (RV_TIPO) es V: Importe = Valor Incidencia (RGB_VALOR). · Si el concepto es una deducción (RV_TIPOCOD='2') se valida si el importe alcanza a descontarse, en caso contrario, Importe No Aplicado = Total Deducción – Total Percepción. E Importe = Importe – Importe No Aplicado. · Redondea al peso superior.

Para mayor información sobre los cambios realizados a la formulación estándar, se recomienda leer la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Patch:
- Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1030.
- Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
Generar archivos Excel para validación:
- Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RC2, RC3, RCA, RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
- Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
APSDU:
- Abrir las tablas RC2, RC3, RCA, RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
- Respaldar la Definición de Tabla (RCB):
  - Estándar: Las tablas que el código inicie con S.
  - Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
  - Borrar: todas las tablas (ZAP).
- Respaldarel Contenido de Tablas (RCC):
  Estándar: Las tablas que el código inicie con S.
  Usuario: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
  Borrar: todas las tablas (ZAP).
- Respaldar los Conceptos (SRV):
  Estándar: del 000 al 033, del 101 al 149, del 201 al 258, del 300 al 543, del 601 al 630 y del 900 al 908.
  Del cliente: todos los conceptos que no esté dentro del estándar.
  Borrar: todos los conceptos (ZAP).
- Respaldar Conceptos por Proceso (RGA / SRM):
  Respaldar la SRM.
  Respaldar la RGA.
  Borrar los registros de la SRM.
  Borrar los registros de la RGA.
- Respaldar Mnemónicos (RCA):
  Respaldar la RCA.
  Borrar los registros de la RCA.
- Respaldar Fórmulas (RC2 / RC3):
  Respaldar la RC2.
  Respaldar la RC3.
  Borrar los registros de la RC2.
  Borrar los registros de la RC3.
Carga de Formulación Estándar:
Ingresar a la rutina de Definición de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Definición Tabla" (GPEA310); para realizar la actualización de la tabla S027.
Ingresar a la rutina de Mantenimiento de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mtto Tabla" (GPEA320); para realizar la actualización de la tabla S027.
Ingresar a la rutina de Conceptos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para que se carguen los conceptos estándar.
Ingresar a la rutina de Conceptos por Proceso, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos x Proceso" (GPEA160); para que se carguen los conceptos por proceso estándar.
Ingresar a la rutina de Mnemónicos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mnemónicos" (GPEA300); para que se carguen los mnemónicos estándar.
Ingresar a la rutina de Fórmulas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas" (GPEA290); para que se carguen las fórmulas estándar.
APSDU
Abrir las tablas RCA, RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
Recuperar la Definición de Tabla (RCB) del cliente:
Apendar el respaldo de la RCB del Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
Recuperar el Contenido de Tablas (RCC):
Apendar el respaldo de la RCC del Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
Recuperar los Conceptos (SRV):
Apendar el respaldo de la SRV del Cliente.
Generar archivos Excel para validación:
Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
Comparar los archivos Excel generados en el punto 2 vs los generados en el punto 7, para determinar las diferencias de configuración de las bases.
Definición de Tablas (RCB):
Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
Verificar las diferencias, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente.
En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Definición Tabla" (GPEA310); para actualizar la configuración del cliente, en las tablas estándar.
Contenido de Tablas (RCC):
Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
Verificar las diferencias, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente.
En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mantenimiento Tabla" (GPEA320); para actualizar la configuración del cliente, en las tablas estándar.
Conceptos (SRV)
Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
Verificar las diferencias de los conceptos estándar, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente .
En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para actualizar la configuración del cliente, en los conceptos estándar.
Configurar el campo Formato 220 (RV_DIRF) de los conceptos del cliente de acuerdo a la tabla S027.
Conceptos por Proceso (SRM)
Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos x Proceso" (GPEA160); para incluir los conceptos del cliente, y colocar las fórmulas del cliente en los conceptos estándar que tengan una.
Mnemónicos (RCA)
Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mnemónicos" (GPEA300); para incluir los mnemónicos del cliente.
Fórmulas (RC2 / RC3)
Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas" (GPEA290); para incluir las fórmulas del cliente.
Se debe tener información en todos los meses del año 2021, en la tabla del Histórico de Movimientos (SRD), validada con Contabilidad.
Ingresar a la rutina Periodos, ubicado en "Actualizaciones | Archivos | Periodos (GPEA400) y dar de alta un periodo en diciembre del 2021, de MFN - Movimientos Fuera de Nómina, para capturar los ajustes a los acumulados, en caso necesario.

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default	no
referencia	paso2

Informações
title Escenarios de prueba
Para la validación de la solución, pueden existir dos

Pueden ser los siguientes

escenarios de prueba:

a)

Calcular todos los periodos del año, para verificar como van progresando los topes.

b)

Tener los acumulados de los meses previos y sólo calcular el periodo cuando supere los topes.

Para ambos casos, registrar en Asientos Fijos, ubicada en "Actualizaciones | Novedades | Asientos Fijos" (GPEA550), los conceptos siguientes, si tienen datos para los mismos:

Con	Descripción	Fórmula	Tipo
507	ReteFuente: Intereses Vivienda	ASFLIQ	4=Base Descuento
508	ReteFuente: Medicina Pre pagada	ASFLIQ	4=Base Descuento
514	ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo	ASFLIQ	4=Base Descuento
515	ReteFuente: Licencia Maternidad	ASFLIQ	4=Base Descuento
619	AFC Aportación Voluntaria	ASFLIQ	4=Base Descuento
620	AFP Aportación Voluntaria Empleado	ASFLIQ	4=Base Descuento
621	AFP Aportación Voluntaria Compañía	ASFLIQ	1=Haber
622	AFP Aportación Voluntaria Obligatoria	ASFLIQ	2=Descuento
631	Aportación Voluntaria RAIS	ASFLIQ	4=Base Descuento

Para ambos casos, registrar en Incidencias ubicada en "Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590), los conceptos siguientes, si tienen datos para los mismos:

Con	Descripción	Fórmula	Tipo
490	ReteFuente: Reintegro Retención	INCLIQ	1=Haber
516	ReteFuente: Gastos Entierro	INCLIQ	4=Base Descuento
517	ReteFuente: Otras Rentas Exentas	INCLIQ	4=Base Descuento
542	ReteFuente: Retención Extranjeros	INCLIQ	2=Deducción

Si se elige la opción b) se debe contar con acumulados (RG7) de los siguientes conceptos, en caso de que se tenga información. Se pueden revisar los acumulados en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Novedades | His Acumulados" (GPEA480) , digitando el rango de año inicial, rango de año final, y la lista de los conceptos a consultar (si no se elige ninguno, el sistema pondrá un "*" que significa todos).

Con	Descripción	Fórmula	Tipo
501	ReteFuente: Total Pagos Laborales	501LIQ	4=Base Descuento
502	ReteFuente: Pensión Obligatorio	502LIQ	4=Base Descuento
503	ReteFuente: Fondo de Solidaridad Pensional	503LIQ	4=Base Descuento
504	ReteFuente: Aportación Voluntaria AFP Obligatoria	504LIQ	4=Base Descuento
505	ReteFuente: Salud Obligatoria	505LIQ	4=Base Descuento
506	ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta	506LIQ	4=Base Descuento
507	ReteFuente: Intereses Vivienda	ASFLIQ	4=Base Descuento
508	ReteFuente: Medicina Pre pagada	ASFLIQ	4=Base Descuento
509	ReteFuente: Dependientes	509LIQ	4=Base Descuento
510	ReteFuente: Subtotal Deducciones	510LIQ	4=Base Descuento
511	ReteFuente: Apo Voluntaria AFC	511LIQ	4=Base Descuento
512	ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Empleado	512LIQ	4=Base Descuento
513	ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Compañía	513LIQ	4=Base Descuento
514	ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo	ASFLIQ	4=Base Descuento
515	ReteFuente: Licencia Maternidad	ASFLIQ	4=Base Descuento
516	ReteFuente: Gastos Entierro	INCLIQ	4=Base Descuento
517	ReteFuente: Otras Rentas Exentas	INCLIQ	4=Base Descuento
518	ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas	518LIQ	4=Base Descuento
519	ReteFuente: Renta Exenta 25%	519LIQ	4=Base Descuento
520	ReteFuente Base Gravada Periodo	520LIQ	4=Base Descuento
523	ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo	523LIQ	2=Descuento
526	ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo	526LIQ	2=Descuento
619	AFC Aportación Voluntaria	ASFLIQ	2=Descuento
620	AFP Aportación Voluntaria Empleado	ASFLIQ	2=Descuento
621	AFP Aportación Voluntaria Compañía	ASFLIQ	4=Base Descuento
622	AFP Aportación Voluntaria Obligatoria	ASFLIQ	2=Descuento
631	Aportación Voluntaria RAIS	ASFLIQ	2=Descuento

ReteFuente: Subtotal Deducciones

518 ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas

519 ReteFuente: Renta Exenta 25%

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default	no
referencia	paso2

Cálculo de Nómina

Ingresar a la rutina Por procedimiento, ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Por procedimiento" (GPEM020).
Informar los parámetros solicitados.
- Seleccionar el proceso.
- Seleccionar el procedimiento de cálculo (LIQ).
- En automático se colocará el periodo y número de pago seleccionado para ese proceso y procedimiento.
- Marcar la opción de Trace.
- Filtrar las matrículas de prueba.
- Dar clic en "Confirmar".
Visualizar el mensaje de confirmación de finalización del cálculo y confirmar.
Consultar el log de cálculo, para revisar que se respetan los topes indicados en la sección 02.SITUACIÓN/REQUISITO en los conceptos:
- 501 Pagos Laborales
- 506 Subtotal No Constitutivos de Renta
- 510

510

...

- Rentas Exentas

A continuación, se muestran unos ejemplos con salarios de 5,000,000.00 y 40,000,000.00 que topa en abril:

Con salarios bajos, no se llega a topar en todo el año:

		Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	Total ingresos laborales	501	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	60,000,000
	Viáticos ocasionales que constituyen reembolso de gastos soportados														-
4%	Aportes obligatorios a salud efectuados por el trabajador	505	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
4%	Aportes obligatorios a fondos de pensiones	502	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
	Aporte Voluntario a Fondo de Obligatorio	504	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
	Veces SMMLV		4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31
	Aporte FSP	503	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	Medios de transporte distintos del subsidio de transporte														-
	Demás pagos que no incrementan el patrimonio del trabajador														-
	(-) Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	6,180,000
	Subtotal No Constitutivo de Renta	506	4,485,000	4,485,000	4,485,000	4,485,000	4,485,000	4,485,000	4,485,000	4,485,000	4,485,000	4,485,000	4,485,000	4,485,000	53,820,000
40%	40% sin topar		1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000
	Acumulado Anual mes anterior		-	1,794,000	3,588,000	5,382,000	7,176,000	8,970,000	10,764,000	12,558,000	14,352,000	16,146,000	17,940,000	19,734,000
	Tope de 1340 UVT		56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080
	40% topado a 1340 UVT's		1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	1,794,000	21,528,000
115,162	Intereses Vivienda	507	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	1,381,944
262,300	Medicina Pre pagada	508	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	3,147,600
	Dependientes	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deducciones sin topar		377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	4,529,544
	Deducciones topadas al 40%		377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	4,529,544
	Subtotal Deducciones	510	4,107,538	4,107,538	4,107,538	4,107,538	4,107,538	4,107,538	4,107,538	4,107,538	4,107,538	4,107,538	4,107,538	4,107,538	49,290,456
55,000	Apo Voluntaria AFC	511	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
60,000	Apo Voluntaria AFP Empleado	512	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
	Apo Voluntaria AFP Compañía	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,000	Indemnización Accidente Trabajo	514	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	Licencia Maternidad	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gastos Entierro	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,000	Otras Rentas Exentas	517	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	Rentas Exentas sin topar		215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	2,580,000
	Rentas Exentas topadas al 40%		215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	2,580,000
	Subtotal Rentas Exentas	518	3,892,538	3,892,538	3,892,538	3,892,538	3,892,538	3,892,538	3,892,538	3,892,538	3,892,538	3,892,538	3,892,538	3,892,538	46,710,456
	25% rentas exentas sin topar		973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	11,677,614
	Acum. mes anterior 25% rentas exentas		-	973,135	1,946,269	2,919,404	3,892,538	4,865,673	5,838,807	6,811,942	7,785,076	8,758,211	9,731,345	10,704,480	11,677,614
790	790 UVT's		33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480
	25% rentas exentas topadas a 790 UVT's y 40% PL		973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	973,135	11,677,614
	Renta Exenta 25%	519	2,919,404	2,919,404	2,919,404	2,919,404	2,919,404	2,919,404	2,919,404	2,919,404	2,919,404	2,919,404	2,919,404	2,919,404	35,032,842

Se calculó con unos pagos laborales de 40,000,000 y se observa que se topa a partir de Abril, al rebasar los 1340 UVT's

	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total ingresos laborales	501	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	480,000,000
Viáticos ocasionales que constituyen reembolso de gastos soportados														-
Aportes obligatorios a salud efectuados por el trabajador	505	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	19,200,000
Aportes obligatorios a fondos de pensiones	502	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	19,200,000
Aporte Voluntario a Fondo de Obligatorio	504	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
Veces SMMLV		34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48	34.48
Aporte FSP	503	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	9,600,000
Medios de transporte distintos del subsidio de transporte														-
Demás pagos que no incrementan el patrimonio del trabajador														-
(-) Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		4,065,000	4,065,000	4,065,000	4,065,000	4,065,000	4,065,000	4,065,000	4,065,000	4,065,000	4,065,000	4,065,000	4,065,000	48,780,000
Subtotal No Constitutivo de Renta	506	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	431,220,000
40% sin topar		14,374,000	14,374,000	14,374,000	14,374,000	14,374,000	14,374,000	14,374,000	14,374,000	14,374,000	14,374,000	14,374,000	14,374,000
Acumulado Anual mes anterior		-	14,374,000	28,748,000	43,122,000	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080
Tope de 1340 UVT		56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080	56,832,080
40% topado a 1340 UVT's		14,374,000	14,374,000	14,374,000	13,710,080	-	-	-	-	-	-	-	-	56,832,080
Intereses Vivienda	507	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	115,162	1,381,944
Medicina Pre pagada	508	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	262,300	3,147,600
Dependientes	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deducciones sin topar		377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	377,462	4,529,544
Deducciones topadas al 40%		377,462	377,462	377,462	377,462	-	-	-	-	-	-	-	-	1,509,848
Subtotal Deducciones	510	35,557,538	35,557,538	35,557,538	35,557,538	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	429,710,152
Apo Voluntaria AFC	511	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
Apo Voluntaria AFP Empleado	512	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
Apo Voluntaria AFP Compañía	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indemnización Accidente Trabajo	514	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
Licencia Maternidad	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Entierro	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Rentas Exentas	517	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
Rentas Exentas sin topar		215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	2,580,000
Rentas Exentas topadas al 40%		215,000	215,000	215,000	215,000	-	-	-	-	-	-	-	-	860,000
Subtotal Rentas Exentas	518	35,342,538	35,342,538	35,342,538	35,342,538	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	428,850,152
25% rentas exentas sin topar		8,835,635	8,835,635	8,835,635	8,835,635	8,983,750	8,983,750	8,983,750	8,983,750	8,983,750	8,983,750	8,983,750	8,983,750	107,212,538
Acum. mes anterior 25% rentas exentas		-	8,835,635	17,671,269	26,506,904	35,342,538	44,326,288	53,310,038	62,293,788	71,277,538	80,261,288	89,245,038	98,228,788	107,212,538
790 UVT's		33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480	33,505,480
25% rentas exentas topadas a 790 UVT's y 40% PL		8,835,635	8,835,635	8,835,635	6,998,577	-	-	-	-	-	-	-	-	33,505,480
Renta Exenta 25%	519	26,506,904	26,506,904	26,506,904	28,343,962	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	35,935,000	395,344,672

Para mayor información sobre los cambios realizados a la formulación estándar, se recomienda leer la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

La depuración de la Retención en la Fuente en Protheus, para el procedimiento LIQ, cuenta con los siguientes Conceptos y Fórmulas. Las cuales tuvieron cambios para preparar la información para los topes anuales.

Concepto	Descripción	Fórmula	Tipo
490	ReteFuente: Reintegro Retención	INCLIQ	1=Haber
501	ReteFuente: Total Pagos Laborales	501LIQ	4=Base Descuento
502	ReteFuente: Pensión Obligatorio	502LIQ	4=Base Descuento
503	ReteFuente: Fondo de Solidaridad Pensional	503LIQ	4=Base Descuento
504	ReteFuente: Aportación Voluntaria AFP Obligatoria	504LIQ	4=Base Descuento
505	ReteFuente: Salud Obligatoria	505LIQ	4=Base Descuento
506	ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta	506LIQ	4=Base Descuento
507	ReteFuente: Intereses Vivienda	ASFLIQ	4=Base Descuento
508	ReteFuente: Medicina Pre pagada	ASFLIQ	4=Base Descuento
509	ReteFuente: Dependientes	509LIQ	4=Base Descuento
510	ReteFuente: Subtotal Deducciones	510LIQ	4=Base Descuento
511	ReteFuente: Apo Voluntaria AFC	511LIQ	4=Base Descuento
512	ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Empleado	512LIQ	4=Base Descuento
513	ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Compañía	513LIQ	4=Base Descuento
514	ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo	ASFLIQ	4=Base Descuento
515	ReteFuente: Licencia Maternidad	ASFLIQ	4=Base Descuento
516	ReteFuente: Gastos Entierro	INCLIQ	4=Base Descuento
517	ReteFuente: Otras Rentas Exentas	INCLIQ	4=Base Descuento
518	ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas	518LIQ	4=Base Descuento
519	ReteFuente: Renta Exenta 25%	519LIQ	4=Base Descuento
520	ReteFuente Base Gravada Periodo	520LIQ	4=Base Descuento
523	ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo	523LIQ	2=Descuento
526	ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo	526LIQ	2=Descuento
619	AFC Aportación Voluntaria	ASFLIQ	2=Descuento
620	AFP Aportación Voluntaria Empleado	ASFLIQ	2=Descuento
621	AFP Aportación Voluntaria Compañía	ASFLIQ	4=Base Descuento
622	AFP Aportación Voluntaria Obligatoria	ASFLIQ	2=Descuento
631	Aportación Voluntaria RAIS	ASFLIQ	2=Descuento

En particular las fórmulas en que se adicionaron los nuevos topes, fueron:

Concepto	Descripción	Fórmula	Tipo	Comentarios
501	ReteFuente: Total Pagos Laborales	501LIQ	4=Base Descuento
506	ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta	506LIQ	4=Base Descuento
510	ReteFuente: Subtotal Deducciones	510LIQ	4=Base Descuento
518	ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas	518LIQ	4=Base Descuento
519	ReteFuente: Renta Exenta 25%	519LIQ	4=Base Descuento

Se indican en rojo las líneas borradas, y en azul las agregadas o modificadas.

501LIQ Pagos Laborales

La validación de que no se calcule retención su los pagos laborales son menores de 95 UVT's, ahora solo aplica para el Procedimiento 1.
La proyección se realiza sobre los días faltantes de 30 días * el salario diario.
Se eliminó el cálculo del 40% pues ahora quedó en la fórmula del concepto 506 Subtotal No Constitutivos de Renta.
Se eliminó el cálculo del tope de 240 UVT's y 480 UVT's porque ahora en vez de el tope mensual se calculará un tope anual.

CODIGO	SEQFOR	FORM01	OPERA1	FORM02	RESULT	Comentarios
501LIQ	000001	#	TRACE_ON
501LIQ	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
501LIQ	000003	# PAGOS LAB PERIODO
501LIQ	000004	'1'	SUMA_MOVLI	CONRETFTE	IMPORTE	Pagos Laborales del Periodo
501LIQ	000011	# DIAS PAGADOS PERIODO
501LIQ	000012	DIASSAL	SUMA	AUSLICIGE	NAUX_01
501LIQ	000013	NAUX_01	SUMA	AUSVACDIS	NAUX_01
501LIQ	000014	NAUX_01	SUMA	AUSVACNHB	NAUX_01
501LIQ	000015	NAUX_01	SUMA	AUSLICIRL	NAUX_01
501LIQ	000016	NAUX_01	SUMA	AUSLICLMA	NAUX_01
501LIQ	000017	NAUX_01	SUMA	AUSLICPAT	NAUX_01
501LIQ	000018	NAUX_01	SUMA	AUSLICLR	NAUX_01
501LIQ	000019	NAUX_01	RESTA	AUSLICSLN	UNIDADES	Días Pagados del Periodo
~~501LIQ~~	~~000020~~		~~MUEVE~~	~~UNIDADES~~	~~RFDIASPAG~~	Se eliminó
501LIQ	000021	NAUX_00	DIVIDE	UVTRETFTE	NAUX_02
		EMPTPOPRRF	SI_IGUAL	"2"	CONT_01	Se incluyó la validación de si era el procedimiento 1 se calculara solo si los pagos laborales eran mayor a 95 UVT's.
501LIQ	000022	NAUX_02	SI_MENOR	95	FINAL
		CONT_01	ETIQUETA
501LIQ	000023		MUEVE	IMPORTE	RFTOTPL1
501LIQ	000024	# PAGOS LAB ACUMULADO
501LIQ	000025		MUEVE	ANOMESACT1	ANO_INI_ACU
501LIQ	000026		MUEVE	ANOMESACT2	ANO_FIN_ACU
501LIQ	000027		FILTRO_ACUM
501LIQ	000028	MESMESACT1	IMPORTE_EMPRESA	MESMESACT2	NAUX_02	Pagos laborales acumulados en el mes
501LIQ	000029		MUEVE	ANOMESACT1	ANO_INI_ACU
501LIQ	000030		MUEVE	ANOMESACT2	ANO_FIN_ACU
501LIQ	000031	MESMESACT1	UNIDADES_EMPRESA	MESMESACT2	NAUX_03	Días pagados en el mes
501LIQ	000006	IMPORTE	RESTA	NAUX_02	NAUX_00	Pagos laborales del periodo + acumulados del mes
501LIQ	000034	UNIDADES	RESTA	NAUX_03	RFDIASPAG	Días Pagados del periodo + acumulados del mes
501LIQ	000005	# PROYECCIÓN
501LIQ	000007	PERULTPER	SI_IGUAL	"1"	CONT_02
		30	RESTA	RFDIASPAG	RFDIASPROY
501LIQ	000008	SALDIA	MULTIPLICA	RFDIASPROY	RFBSEPROY
501LIQ	000009	NAUX_00	SUMA	RFBSEPROY	NAUX_00	Pagos Laborales del Periodo + Acumulados del Mes + Proyectados
			MUEVE	30	RFDIASPAG
501LIQ	000010	CONT_02	ETIQUETA
501LIQ	000032	# PAGOS LAB TOTAL MES
501LIQ	000033	IMPORTE	RESTA	NAUX_02	NAUX_04
~~501LIQ~~	~~000035~~	~~# PAGO LAB PROYECTADO~~
501LIQ	000036		MUEVE	NAUX_00	RFTOTPL2
501LIQ	000037		MUEVE	NAUX_00	ROFTTPL3
~~501LIQ~~	~~000038~~	~~# OBTENER EL TOPE DE 30%~~	~~Y TOPE 40%~~
501LIQ	000039	RFTOTPL2	MULTIPLICA	0.3	RFTOPE30
~~501LIQ~~	~~000040~~	~~RFTOTPL2~~	~~MULTIPLICA~~	~~0.4~~	~~RFTOPE40~~
~~501LIQ~~	~~000041~~	~~# OBTENER TOPES PROP~~
501LIQ	000042	RFTOTPL1	MULTIPLICA	0.3	RFTOPE30P
~~501LIQ~~	~~000043~~	~~RFTOTPL1~~	~~MULTIPLICA~~	~~0.4~~	~~RFTOPE40P~~
501LIQ	000044	RFTOPE100	DIVIDE	30	RFTOPE100P
501LIQ	000045	RFTOPE100P	MULTIPLICA	RFDIASPAG	RFTOPE100P
501LIQ	000046	RFTOPE16	DIVIDE	30	RFTOPE16P
501LIQ	000047	RFTOPE16P	MULTIPLICA	RFDIASPAG	RFTOPE16P
~~501LIQ~~	~~000048~~	~~RFTOPE240~~	~~DIVIDE~~	30	~~NAUX_09~~
~~501LIQ~~	~~000049~~	~~NAUX_09~~	~~MULTIPLICA~~	~~RFDIASPAG~~	~~RFTOPE240P~~
501LIQ	000050	RFTOPE32	DIVIDE	30	NAUX_10
501LIQ	000051	NAUX_10	MULTIPLICA	RFDIASPAG	RFTOPE32P
501LIQ	000052	RFTOPE3800	DIVIDE	30	NAUX_11
501LIQ	000053	NAUX_11	MULTIPLICA	RFDIASPAG	RFTOPE3800P
~~501LIQ~~	~~000054~~	~~RFTOPE420~~	~~DIVIDE~~	30	~~NAUX_12~~
~~501LIQ~~	~~000055~~	~~NAUX_12~~	~~MULTIPLICA~~	~~RFDIASPAG~~	~~RFTOPE420P~~
501LIQ	000056		MUEVE	RFTOTPL1	RFTOTNC1
501LIQ	000057		MUEVE	NAUX_00	RFTOTNC2
501LIQ	000058		MUEVE	NAUX_00	RFTOTNC3
501LIQ	000059	FINAL	ETIQUETA
501LIQ	000060	#	TRACE_OFF

506 Subtotal No Constitutivo de Renta

Se eliminó el tope proporcional del 40% porque ahora el tope es anual.
Si acumulado es mayor a 1340 UVT's, el Tope 40%=0.
Si (acumulado + Importe del Periodo) > 1340 UVT's
- Tope 40% = 1340 UVT's – Acumulado
Si (acumulado + Importe del Periodo) <= 1340 UVT's
- Tope 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta * 40%

Código	SeqFor	Form01	Opera1	Form02	Result	Comentarios
		#	TRACE_ON
506LIQ	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
506LIQ	000002	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL
506LIQ	000003		MUEVE	RFTOTNC1	IMPORTE	• Subtotal No Constitutivo de Renta del Periodo Total Pagos Laborales del periodo (501) - AFP del Periodo (502). - FSP del Periodo (503). - Apo Vol a Pensión Obligatoria del Periodo (504). - EPS del Periodo (505).
506LIQ	000004		MUEVE	RFTOTNC1	RFTOTDE1
506LIQ	000005		MUEVE	RFTOTNC2	RFTOTDE2	• Subtotal No Constitutivo de Renta del Mes Total Pagos Laborales del Mes (501) - AFP del Mes (502). - FSP del Mes (503). - Apo Vol a Pensión Obligatoria del Mes (504). - EPS del Mes (505).
506LIQ	000006		MUEVE	RFTOTNC3	RFTOTDE3
506LIQ	000007	RFTOTNC2	MULTIPLICA	0.3	RFTOPE30	Se obtiene el tope del 30%
506LIQ	000009	RFTOTNC1	MULTIPLICA	0.3	RFTOPE30P	Se obtiene el tope del 30%
506LIQ	000008	RFTOTNC2	MULTIPLICA	0.4	RFTOPE40	Se obtiene el tope del 40%
~~506LIQ~~	~~000010~~	~~RFTOTNC1~~	~~MULTIPLICA~~	~~0.4~~	~~RFTOPE40P~~	~~Se elimina porque se topa anualmente.~~
		# VALIDA TOPE	ANUAL	1340 UVT'S
			MUEVE	PERANIOPER	ANO_INI_ACU	Obtiene los acumulados no constitutivos del año
			MUEVE	PERANIOPER	ANO_FIN_ACU
		"01"	IMPORTE_EMPRESA	"12"	NAUX_01
		NAUX_01	MULTIPLICA	0.4	NAUX_01
		1340	MULTIPLICA	UVTRETFTE	NAUX_02	Tope=1240 UVT's
		NAUX_01	SI_MENOR	NAUX_02	CONT_01	Si acumulado>=Tope, el Tope 40%=0
			MUEVE	0	RFTOPE40
			SALTA		FINAL
		CONT_01	ETIQUETA
		NAUX_01	SUMA	IMPORTE	NAUX_03	Si acumulado + Importe del periodo <= Tope, el 40% no se ve afectado, en caso contrario Tope 40% = Tope - Acumulado
		NAUX_03	SI_MENOR	NAUX_02	FINAL
		NAUX_02	RESTA	NAUX_01	RFTOPE40
506LIQ	000011	FINAL	ETIQUETA
		#	TRACE_OFF

510 Subtotal Descuentos

Esta fórmula prácticamente se rehízo, pues había que calcular el 40% de pagos laborales topado anualmente a 1340 UVT's.

Código	SeqFor	Form01	Opera1	Form02	Result	Comentarios
		#	TRACE_ON
510LIQ	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
510LIQ	000002	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL	Si no tiene pagos laborales, no se calcula.
		# DEDUCCIONES PERIODO				Subtotal Deducciones del Periodo No constitutivos de renta del Periodo (506) - Intereses Vivienda del Periodo (507). - Medicina Pre-Pagada del Periodo (508). - Deducción Dependientes del Periodo (509).
		RFINTVIV	SUMA	RFMEDPRE	NAUX_01
		NAUX_01	SUMA	RFDEDDEP	NAUX_01
		RFTOTNC1	RESTA	NAUX_01	IMPORTE
		# DEDUCCIONES MES				Subtotal Deducciones del Mes No constitutivos de renta del Mes (506) - Intereses Vivienda del Mes (507). - Medicina Pre-Pagada del Mes (508). - Deducción Dependientes del Mes (509).
		RFINTVIVM	SUMA	RFMEDPREM	NAUX_02
		NAUX_02	SUMA	RFDEDDEPM	NAUX_02
		RFTOTNC2	RESTA	NAUX_02	NAUX_03
		# DEDUCCIONES AÑO				Subtotal Deducciones del Año Lee acumulados de enero a la fecha del concepto 510.
			MUEVE	PERANIOPER	ANO_INI_ACU
			MUEVE	PERANIOPER	ANO_FIN_ACU
		"01"	IMPORTE_EMPRESA	PERMESPER	NAUX_04
		# ACUM>=TOPE40%				Si los acumulados rebasan el tope del 40%, Importe = Subtotal no constitutivos de renta del per y NAUX_03 = Subtotal no constitutivos de renta del mes.
		NAUX_04	SI_MENOR	RFTOPE40	CONT_01
			MUEVE	RFTOTNC1	IMPORTE
			MUEVE	RFTOTNC2	NAUX_03
			MUEVE	0	RFTOPE40
		CONT_01	ETIQUETA
		# ACUM+PER>=TOPE40%				Si los (acumulados + IMPORTE) rebasan el tope del 40%, Diferencia = Tope40% - Acumulados. Importe=Subtotal no constitutivos de renta del periodo - diferencia y NAUX_03 = Subtotal no constitutivos de renta del mes - diferencia.
		NAUX_04	SUMA	IMPORTE	NAUX_05
		NAUX_05	SI_MENOR	RFTOPE40	CONT_02
		RFTOPE40	RESTA	NAUX_04	NAUX_06
		RFTOTNC1	RESTA	NAUX_06	IMPORTE
		RFTOTNC2	RESTA	NAUX_06	NAUX_03
			MUEVE	0	RFTOPE40
			SALTA		CONT_03
		CONT_02	ETIQUETA
		RFTOPE40	RESTA	IMPORTE	RFTOPE40	Si no rebasa el tope, toma los cálculos iniciales y resta el Importe del Tope del 40%.
		CONT_03	ETIQUETA
510LIQ	000003		MUEVE	IMPORTE	RFTOTDE1	Total Deducciones del Periodo = Importe
			MUEVE	NAUX_03	RFTOTDE2	Total Deducciones del Mes = NAUX_03
			MUEVE	NAUX_03	RFTOTDE3
~~510LIQ~~	~~000004~~		~~MUEVE~~	~~RFTOTDE1~~	~~RFTOTRE1~~
~~510LIQ~~	~~000005~~		~~MUEVE~~	~~RFTOTDE2~~	~~RFTOTRE2~~
~~510LIQ~~	~~000006~~		~~MUEVE~~	~~RFTOTDE3~~	~~RFTOTRE3~~
510LIQ	000007	FINAL	ETIQUETA
		#	TRACE_OFF

518 Subtotal Rentas Exentas

Esta fórmula prácticamente se rehízo, pues había que calcular el 40% de pagos laborales topado anualmente a 1340 UVT's.

CODIGO	SEQFOR	FORM01	OPERA1	FORM02	RESULT	Comentario
		#	TRACE_ON
518LIQ	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
518LIQ	000003	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL
		# RENTAS EXENTAS PERIODO
		RFAPOAFC	SUMA	RFAPOAFP	NAUX_01
		NAUX_01	SUMA	RFINDACC	NAUX_01
		NAUX_01	SUMA	RFINDMAT	NAUX_01
		NAUX_01	SUMA	RFGTOENT	NAUX_01
		NAUX_01	SUMA	RFOTRREN	NAUX_01
		RFTOTDE1	RESTA	NAUX_01	IMPORTE
		# RENTAS EXENTAS MES
		RFAPOAFCM	SUMA	RFAPOAFPM	NAUX_02
		NAUX_02	SUMA	RFINDACCM	NAUX_02
		NAUX_02	SUMA	RFINDMATM	NAUX_02
		NAUX_02	SUMA	RFGTOENTM	NAUX_02
		NAUX_02	SUMA	RFOTRREN	NAUX_02
		# RENTAS EXENTAS AÑO
			MUEVE	PERANIOPER	ANO_INI_ACU
			MUEVE	PERANIOPER	ANO_FIN_ACU
		1	IMPORTE_EMPRESA	PERMESPER	NAUX_03
		NAUX_03	MULTIPLICA	-1	NAUX_03
		# ACUM>=TOPE40%
		NAUX_03	SI_MENOR	RFTOPE40	CONT_01
			MUEVE	RFTOTDE1	IMPORTE
			MUEVE	RFTOTDE2	NAUX_02
			SALTA		CONT_02
		CONT_01	ETIQUETA
		# ACUM+PER >= TOPE40%
		NAUX_04	SUMA	IMPORTE	NAUX_05
		NAUX_05	SI_MENOR	RFTOPE40	CONT_02
		RFTOPE40	RESTA	NAUX_05	NAUX_06
		RFTOTDE1	RESTA	NAUX_06	IMPORTE
		RFTOTDE2	RESTA	NAUX_06	NAUX_02
		CONT_02	ETIQUETA
		RFTOTDE1	RESTA	IMPORTE	RFTOTRE1
		RFTOTDE2	RESTA	NAUX_02	RFTOTRE2
		RFTOPE40	RESTA	IMPORTE	RFTOPE40
518LIQ	000038	FINAL	ETIQUETA
518LIQ	000039	#	TRACE_OFF

519LIQ 25% Rentas Exentas

Esta fórmula prácticamente se rehízo, pues había que calcular el 40% de pagos laborales topado anualmente a 1340 UVT's y el tope anual de 790 UVT's.

CODIGO	SEQFOR	FORM01	OPERA1	FORM02	RESULT	Comentarios
519LIQ	1	#	TRACE_ON
519LIQ	2	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
519LIQ	3	RFTOTPL1	SI_IGUAL	0	FINAL	Si no tiene pagos laborales, no se calcula.
519LIQ	4	# 25% RENTAS EXE PERIODO				25% Rentas Exentas del Periodo + Subtotal Rentas Exentas del Periodo (518) * 25%.
519LIQ	5	RFTOTRE1	MULTIPLICA	0.25	IMPORTE
519LIQ	6	# 25% RENTAS EXENTAS MES				25% Rentas Exentas del Mes + Subtotal Rentas Exentas del Mes (518) * 25%.
519LIQ	7	RFTOTRE2	MULTIPLICA	0.25	NAUX_02
519LIQ	8	# 25% RENTAS EXENTAS AÑO				25% Rentas Exentas del Año + Acumulado del concepto 519 de enero al mes en ejecución
519LIQ	9		MUEVE	PERANIOPER	ANO_INI_ACU
519LIQ	10		MUEVE	PERANIOPER	ANO_FIN_ACU
519LIQ	11	1	IMPORTE_EMPRESA	PERMESPER	NAUX_03
519LIQ	12	NAUX_03	MULTIPLICA	-1	NAUX_03
519LIQ	13	# VALIDA TOPE 790 UVT'S
519LIQ	14	790	MULTIPLICA	UVTRETFTE	NAUX_11	Si los acumulados rebasan el 790 UVT's Importe = Subtotal Rentas Exentas del per y NAUX_02 = Subtotal Rentas Exentas del mes.
519LIQ	15	NAUX_03	SI_MENOR	NAUX_11	CONT_11
519LIQ	16		MUEVE	RFTOTRE1	IMPORTE
519LIQ	17		MUEVE	RFTOTRE2	NAUX_02
519LIQ	18		SALTA		CONT_12
519LIQ	19	CONT_11	ETIQUETA
519LIQ	20	NAUX_03	SUMA	IMPORTE	NAUX_12	Si los (acumulados + IMPORTE) rebasan 790 UVT's Diferencia = 790 UVT's - Acumulados. Importe=Subtotal Rentas Exentas del periodo - diferencia y NAUX_02 = Subtotal Rentas Exentas del mes - diferencia.
519LIQ	21	NAUX_12	SI_MENOR	NAUX_11	CONT_12
519LIQ	22	NAUX_11	RESTA	NAUX_12	NAUX_13
519LIQ	23	RFTOTRE1	RESTA	NAUX_13	IMPORTE
519LIQ	24	RFTOTRE2	RESTA	NAUX_13	NAUX_02
519LIQ	25	CONT_12	ETIQUETA
519LIQ	26	# ACUM>=TOPE40%				Si los acumulados rebasan el 40% Pagos Laborales Importe = Subtotal Rentas Exentas del per y NAUX_02 = Subtotal Rentas Exentas del mes.
519LIQ	27	NAUX_03	SI_MENOR	RFTOPE40	CONT_01
519LIQ	28		MUEVE	RFTOTRE1	IMPORTE
519LIQ	29		MUEVE	RFTOTRE2	NAUX_02
519LIQ	30		SALTA		CONT_02
519LIQ	31	CONT_01	ETIQUETA
519LIQ	32	# ACUM+PER >= TOPE40%				Si los (acumulados + IMPORTE) rebasan 40% Pagos Laborales Diferencia = 790 UVT's - Acumulados. Importe=Subtotal Rentas Exentas del periodo - diferencia y NAUX_02 = Subtotal Rentas Exentas del mes - diferencia.
519LIQ	33	NAUX_03	SUMA	IMPORTE	NAUX_04
519LIQ	34	NAUX_04	SI_MENOR	RFTOPE40	CONT_02
519LIQ	35	RFTOPE40	RESTA	NAUX_04	NAUX_05
519LIQ	36	RFTOTRE1	RESTA	NAUX_05	IMPORTE
519LIQ	37	RFTOTRE2	RESTA	NAUX_05	NAUX_02
519LIQ	38	CONT_02	ETIQUETA
519LIQ	39	RFTOTRE1	RESTA	IMPORTE	RFTOTGR1	Total Gravado del Periodo = Subtotal Rentas Exentas del Periodo - Importe
519LIQ	40	RFTOTRE2	RESTA	NAUX_02	RFTOTGR2	Total Gravado del Mes = Subtotal Rentas Exentas del Mes - NAUX_02
519LIQ	41	RFTOPE40	RESTA	IMPORTE	RFTOPE40
519LIQ	42	FINAL	ETIQUETA
519LIQ	43	#	TRACE_OFF

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