Histórico da Página

• Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
• Agregar o verificar los datos de al menos dos sucursales en la tabla "SM0".
• Respaldar la información de las tablas "catálogos (F3I) "donde el código (F3I_CODIGO)" sea igual a "S030" o respaldar toda la tabla.
• Borrar los datos de la tabla definición de catálogos (F3H) donde el código (F3I_CODIGO) sea igual a "S030".
• Aplicar patch y mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>>|Actualizaciones |Archivo)   abrir  abrir  "definición de catálogos (F3H)" e ir  la tabla “dirección del emisor (S030)” con esto se restaura   la restaura la tabla.
• Agregar respaldo de información "catálogos (F3I)".
• Abrir al mantenimiento de catálogos e ir  la tabla “dirección del emisor (S030)” se podrá visualizar el campo nuevo de filial origen:
  • Donde se puede informar la filial origen para cada dirección.
  • En caso de no agregar ninguna filial después de cargar el respaldo, siempre tomará el primer registro.
  • Al agregar un nuevo registro siempre será obligatorio agregar una filial origen. 
• Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos) para más de una sucursal.
  • Una condición con baja automática .
  • Un cliente.
  • Un producto.
  • Una TES de salida que no calcule impuestos y una que calcule impuestos.

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

• Usando los datos de configuraciones previas, y en al menos dos sucursales diferentes, agregar los documentos:
  • Facturas de salida.
  • Nota de crédito
  • Nota de débito.
  • Remisiones.

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

• Posicionarse en el documento, dar clic en botón Transmitir e informar los campos para realizar la transmisión de los documentos.
• Verificar en el XML que los datos del emisor corresponde a cada sucursal.