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  • DBACKFISUST-1283 - DT EFD Contribuições - Crédito de PIS_ST e COFINS_ST

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Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Logix

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:OBF - Obrigações Fiscais
Função:

OBF10110 - EFD Contribuições

OBF17000 - Cadastro de Ajustes PIS/COFINS

OBF17000 - Apuração de PIS/COFINS

OBF17000 - Relatório de PIS/COFINS

Requisito/Story/Issue:

DBACKFISUST-1283 / DBACKFISUST-1976 / DBACKFISUST-1982 / DBACKFISUST-1984 / DBACKFISUST-1985 / DBACKFISUST-1986

Liberação  Especial 32 Bits
Liberação  Especial 64 Bits


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Totvs custom tabs box
tabsIntegração documentos fiscais com PIS e COFINS ST , Apuração PIS e COFINS ST, EFD Contribuições PIS e COFINS ST
idspasso1,passo2,passo3
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defaultyes
referenciapasso1

OBF12000 - Integração documentos fiscais com PIS e COFINS ST

 Alterado para integrar os tributos de PIS_ST e COFINS_ST das notas fiscais de devolução de venda.


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defaultno
referenciapasso2

Apuração das contribuições sociais

Totvs custom tabs box
tabsCadastro de Ajustes PIS e COFINS ST, Apuração PIS e COFINS ST, Relatório PIS e COFINS ST
idspasso4,passo5,passo6
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defaultno
referenciapasso4

OBF17010 - Cadastro de Ajustes PIS/COFINS

Alterado para permitir cadastro de ajustes para os tributos PIS_ST e COFINS_ST. Para isto foi disponibilizado no campo Tipo imposto as opções PIS_ST e COFINS_ST quando o usuário informar no campo "Tipo do valor" a opção  "Contribuição".

Image RemovedImage Added

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defaultno
referenciapasso5

OBF17000 - Apuração

Alterado para gerar as informações de PIS_ST e COFINS_ST das notas fiscais de saída no grupo do SPED configurado, e gerar ajustes de redução de base ou de valor das devoluções que possuem PIS_ST e COFINS_ST.

Configuração grupo SPED para apurar os valores de PIS e COFINS ST:

Image Added


Ajustes gerados para as devoluções fora do período apurado para o PIS e COFINS ST:

Image Added

Image Added

OBS: Os ajustes das empresas centralizadas são gerados na própria empresa de origem dos documento fiscais.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6

OBF17000 - Relatório PIS/COFINS

Alterado para apresentar corretamente os valores e ajustes dos grupos que possuem valores de substituição tributária.

Image Removed

Image Removed

PIS e PIS_ST:

Image Added

COFINS e COFINS_ST:

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defaultno
referenciapasso3

OBF10000 - EFD Contribuições

Alterado para apresentar corretamente os valores e ajustes dos grupos que possuem valores de substituição tributária nos registros C100 e M200, M210, M600 e M610.


Registro C

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Registro M

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03. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

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