Implementações Realizadas
LOG00086 - Parâmetros do Sistema
Nesse programa foram implementados os seguintes parâmetros:
Deck of Cards |
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history | false |
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id | LOG00086 - Parâmetros do Sistema |
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Card |
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id | 1 |
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label | CFOPs de Remessa Para Industrialização |
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effectType | fade |
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| Caminho / rotina: Logix WMS / Operador Logístico / Recebimento (296) Nome: wms_cfop_remessa_industrializ Obs.: CFOPs de notas de remessa para industrialização por encomenda Descrição: CFOPs que identificarão as notas que deverão ser tratadas no processo de Co-packing do WMS, sendo que podem ser informados um ou mais CFOPs. Em caso de mais de um CFOP, estes devem ser separados por vírgula. Ex.: 5.901,6.901. |
Card |
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id | 2 |
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label | Natureza Operação Nota Retorno Merc. Não Aplicada no Processo Industr. |
---|
effectType | fade |
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| Caminho / rotina: Logix WMS / Operador Logístico / Expedição Nome: wms_nat_oper_ret_merc_n_aplic Obs.: Natureza operação nota retorno merc. não aplicada no processo industr. Descrição: Natureza de operação para notas de retorno de mercadoria não utilizada no processo de Co-packing (não utilizada no processo ou por faltas no recebimento de remessa para industrialização). |
Card |
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id | 3 |
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label | Natureza Operação Nota Retorno Mercadoria Utiliz. na Industrialização |
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| Caminho / rotina: Logix WMS / Operador Logístico / Expedição Nome: wms_nat_oper_retn_merc_ut_ind Descrição: Natureza de operação para notas de retorno de mercadoria utilizada no processo de Co-packing (retorno de componentes utilizados no processo de industrialização). |
Card |
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id | 4 |
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label | Natureza Operação Nota Serviço Industrialização |
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| Caminho\rotina: Logix WMS / Operador Logístico / Expedição Nome: wms_nat_oper_serv_industrializ Descrição: Natureza de operação para notas fiscais de serviço de industrialização,geradas a partir do processo de Co-packing. |
Card |
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id | 4 |
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label | Quantidade de casas decimais para o campo quantidade na integração com ERP Externo. |
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| Caminho\rotina: Logix WMS / Logix WMS / Integração com Outros Sistemas Nome: qtd_decimais_qtd_doc_erp_ext Descrição: Parâmetro que indica a quantidade de casas decimais para o campo quantidade do item que deverá ser enviado ao ERP Externo nas integrações de regularização fiscal e documento de saída. |
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WMS60013 - Contrato / WMS60033 - Co-packing
Nas opções de menu desse programa foi adicionada a opção Co-packing, a qual permite informar os parâmetros para o funcionamento da operação de Co-packing.
Ao clicar nessa opção será executado o cadastro de parâmetros do Co-packing (WMS60033).
WMS60013 - Contrato / WMS60015 - Recebimento
Nesse programa foi incluído o parâmetro Tipo de Conferência, o qual permite indicar como será efetuada a conferência dos documentos no recebimento, sendo que a contagem pode ser total para o CESV / Documental (C) ou por Documentos (D).
O valor padrão assumido pelo sistema será por CESV / Documental (C).
WMS6173 - SKU
Nesse programa foi alterada a consistência na inclusão de SKU, para que não seja permitido cadastrar SKUs para itens que tem controle apenas do saldo fiscal para Co-packing.
WMS6132 - Tipo de Estoque - Nota Fiscal
Efetuada alteração nesse programa para que seja sugerido o tipo de estoque de Co-packing parametrizado no Contrato, quando este processo estiver habilitado para o depositante e o CFOP da Nota Fiscal de entrada for de remessa para industrialização.
WMS6628 - Integração Nota Fiscal Recebimento - Inclusão
WMS6629 - Integração Nota Fiscal Recebimento - Exclusão
WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria
Efetuadas alterações nos programas WMS6628 e WMS6629 para que seja possível realizar o processamento de Notas Fiscais parametrizadas como tipo 1 (Normal), quando o CFOP destas for de remessa para industrialização.
Na integração das Notas Fiscais de remessa para industrialização será enviada a tag CustomerTicket como I (Industrialização).
Também foi preparado o programa que efetua a integração dos documentos de entrada automaticamente, ao liberar o veículo na Portaria (WMS6497), aplicando o mesmo tratamento mencionado anteriormente.
WMS6449 - Planejamento do Recebimento
Efetuada a implementação do campo Tipo Conferência na grid de Depositantes, sendo que este poderá ser por Documento ou CESV / Documental.
O tipo de conferência é definido por intermédio da opção Planejar.
Ao executar a opção Liberar Entrada, o programa verificará o tipo de conferência planejado para o depositante, que poderá ser por:
- Documento: será gerada uma ordem de serviço para cada Nota Fiscal do depositante que estiver associada ao CESV / /Documental.
- CESV / Documental: será gerada uma única ordem de serviço de conferência para o depositante, para todos os documentos associados.
ImportanteNota!
- Os tipos de conferência do recebimento serão carregados de acordo com a configuração de cada depositante localizado em WMS60013 - Contrato > Recebimento, campo Tipo Conferência.
- Se o parâmetro Permite Planejamento de Recebimento por Depositante?, localizado no LOG00086 - Manutenção Parâmetros > Logix WMS > Logix WMS, estiver habilitado será possível definir o tipo de conferência do recebimento para cada depositante por intermédio do campo Tipo Conferência Recebimento, na grid de Depositantes.
- Não será possível definir Conferência Posterior com tipo de conferência do recebimento por Documento.
- Para as Notas Fiscais assinaladas como Cross docking sempre será gerada uma única ordem de serviço de conferência, independente do tipo de conferência selecionada.
Também foram realizadas alterações nesse programa, com o objetivo de implementar validações referentes aos processos de Co-packing e Cross Docking, sendo que o planejamento não será permitido quando o tipo de conferência do depositante for:
- Por Documento e existirem Notas Fiscais normais e de Cross Docking associadas ao CESV / Documental, de um mesmo depositante.
- Por CESV / Documental e existirem Notas Fiscais normais e de remessa para industrialização associadas, de um mesmo depositante.
WMS6185 - Cancelamento do Recebimento
Efetuada alteração nesse programa para que seja eliminado o saldo de remessa fiscal do Co-packing, quando a atividade de conferência for cancelada ou reaberta, sendo que o cancelamento somente será permitido se não houver ocorrido o retorno de industrialização para as Notas Fiscais envolvidas.
WMS6138 - Relacionamento CESV x Notas Fiscais
Nesse programa foram implementadas as seguintes validações referentes aos processos de Co-packing e Cross Docking:
- Eliminada a opção de indicação do tipo de conferência para a Nota Fiscal, quando a mesma está assinalada como Cross Docking, permanecendo apenas a indicação do destino da carga. A indicação do tipo de conferência será sempre pela rotina de Planejamento do Recebimento (WMS6449), independente do tipo de processo, sendo que o mesmo será aplicado para todos os documentos do depositante.
- Não será permitido efetuar o relacionamento se o tipo de conferência do depositante for por CESV / Documental e forem informadas Notas Fiscais normais e de remessa para industrialização para o mesmo depositante.
- Não será permitido efetuar o relacionamento se algum item do documento apresentar controle à granel e a Nota Fiscal for de remessa para industrialização.
- Não será permitido assinalar uma Nota Fiscal de remessa para industrialização como Cross Docking ou como Devolução.
Também foi efetuada alteração para que não seja possível relacionar a Nota Fiscal de entrada com o CFOP de remessa para industrialização, quando assinalada como saída identificada.
SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
Realizadas alterações nesse programa para que sejam executados os seguintes tratamentos, quando o WMS estiver instalado:
- Após a inclusão de uma Nota Fiscal será efetuado o tratamento para a geração do saldo fiscal de remessa para industrialização (Co-packing), sendo que o saldo fiscal será gerado quando o tipo da Nota for 1 - Normal, se o depositante realizar operação de Co-packing (parametrizado no Contrato do depositante no WMS - WMS60013), quando o CFOP informado estiver cadastrado nos Parâmetros do Logix como CFOP de remessa para industrialização e, ainda, se a Nota Fiscal não apresentar erros de consistência.
- Quando uma Nota apresentar erros e for executada a função Assumir Erros será gerado o saldo fiscal de remessa, desde que essa Nota atenda os requisitos mencionados no item anterior.
- Não será possível informar um CFOP de remessa para industrialização em uma Nota Fiscal provisória ou que pertença a um depositante que não utilize o processo de Co-packing.
- Também não será possível alterar ou excluir uma Nota Fiscal que tenha saldo fiscal de remessa de industrialização gerado.
Efetuada ainda a inclusão de item configurado como Somente Saldo Fiscal Co-packing em Notas Fiscais com CFOP diferentes daqueles configurados para industrialização.
Também foi efetuada alteração para que não seja possível modificar o CFOP da Nota para um que não seja de Remessa para Industrialização, quando nesta existirem itens configurados como Somente Saldo Fiscal Co-packing.
Essa tela é acessada por intermédio da opção 7_inf_compl_nf, localizada no Menu da tela Dados Nota Fiscal (SUP3760).
Por seu intermédio foram adicionadas as seguintes opções para incluir e excluir o saldo fiscal de remessas para industrialização:
- Incluir_saldo_fiscal: irá gerar o saldo fiscal de remessa para industrialização, quando a Nota Fiscal não possuir saldo fiscal gerado e atender aos requisitos citados no SUP3760 (Dados Nota Fiscal).
- Excluir_saldo_fiscal: efetuará a exclusão do saldo fiscal de remessa quando este foi gerado previamente e se ainda não ocorreram retornos de saldo para a Nota Fiscal.
Nota!
Estes botões somente serão exibidos quando a Nota Fiscal for do tipo 1 - Normal e o depositante utilizar Co-packing.
WMS6442 - Geração / Cancelamento de Nota Fiscal de Devolução Por Falta
Quando o depositante estiver com o processo de Co-packing habilitado e o processo de recebimento for realizado utilizando-se uma Nota Fiscal de remessa para industrialização, caso seja identificada falta neste recebimento será gerada a Nota Fiscal de retorno de industrialização, utilizando nestas condições a natureza de operação configurada no parâmetro Natureza operação nota retorno merc. não aplicada no processo industr., localizado no programa LOG00086 (Logix WMS > Operador Logístico > Expedição).
Somente a partir da emissão deste documento é que o estoque recebido permanecerá disponível para utilização, mesmo para os casos de itens que não tiveram falta (conceito idêntico ao utilizado no processo de regularização fiscal da armazenagem).
Também foi realizada alteração para que na emissão da Nota Fiscal de falta não seja considerado o item que está parametrizado para ser somente de controle fiscal do Co-packing.
Ao realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de retorno por falta no recebimento, caso este recebimento seja referente a uma remessa para industrialização serão atualizadas as informações de saldo fiscal, fazendo com que esse saldo fiscal permaneça indisponível novamente para utilização.
WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém
Efetuada alteração nesse programa, o qual é responsável pela validação da liberação liberação do veículo, para que seja possível emitir a Nota Fiscal de retorno por falta, quando o depositante for Filial e as Notas Fiscais relacionadas ao CESV/Documental tiverem CFOP de industrialização.
EDI0050 - Importação XML
Efetuadas as seguintes alterações referentes aos tratamentos necessários para a utilização do processo de Co-packing na importação do XML de Nota Fiscal de Entrada:
- O saldo de remessa fiscal somente será gerado quando o CFOP for de Industrialização e o objetivo da entrada do EDI, parametrizado no programa Contrato / Co-packing (WMS60033), for Somente Recebimento Fiscal.
- Não será possível importar documento no qual:
- O CFOP é de Industrialização e este seja Provisório.
- O CFOP é de Industrialização e o depositante não esteja com o campo Utilizar Co-packing? habilitado no WMS60033 (Co-packing).
- Será permitido importar documentos nos quais os itens não são controlados pelo WMS.
No processamento das Notas Fiscais de entrada foi alterada a validação do item, para que seja verificado se o mesmo possui controle Somente saldo fiscal co-packing e se o CFOP da Nota Fiscal é de Remessa para industrialização co-packing.
Se o item controlar somente o saldo fiscal e a Nota não possuir CFOP de remessa para industrialização será gerada uma inconsistência para o documento, sendo que este não será efetivado.
EDI0009 - Processamento EDI
Efetuada alteração na validação da importação de arquivos de Nota Fiscal de armazenagem desse programa, para que seja bloqueada a importação de documentos que contenham itens com controle Somente saldo fiscal Co-packing e o código fiscal (CFOP) da Nota seja diferente de Remessa para industrialização.
Também houve alteração para que não seja possível importar Nota Fiscal de entrada com CFOP de remessa para industrialização, assinalada como saída identificada.
EDI0017 - Processamento Nota Fiscal de Armazenagem
Efetuadas alterações nesse programa para que sejam processadas as informações da remessa fiscal, sendo que esta será gerada somente quando os seguintes requisitos forem atendidos:
- O depositante deve utilizar Co-packing.
- O parâmetro Objetivo documento entrada via EDI/XML deve estar assinalado como Somente recebimento fiscal.
- O CFOP do documento deve estar cadastrado como Remessa para industrialização no cadastro de parâmetros do Logix.
- O parâmetro de troca automática do tipo da Nota Fiscal recebida pelo EDI deve estar ativo e a Nota Fiscal deve ser definitiva.
- A Nota Fiscal não pode apresentar erros de consistência.
Quando a remessa fiscal for gerada, a Nota Fiscal terá seu tipo alterado para 1 - Normal, sendo que para isso foi alterado o EDIR3.
Também foi alterado para não permitir que uma Nota Fiscal com CFOP de remessa para industrialização seja assinalada como saída identificada.
Alteração no EDIR2
Incluída nova mensagem de erro para tratamento das inconsistências de validação de CFOP de remessa.
Nota!
- Se o parâmetro de troca automática não estiver ativo, a Nota Fiscal será gravada como 7 - Nota em Trânsito e a remessa fiscal somente será gerada na manutenção da Nota Fiscal, se for o caso.
- Se a Nota Fiscal apresentar inconsistências, esta será acolhida normalmente, porém, a remessa fiscal será gerada somente no aceite ou correção das inconsistências no SUP3760.
- Se for informado CFOP de remessa para industrialização e o depositante não realizar operação Co-packing, a Nota será recusada.
- Se for informado CFOP de remessa e a Nota Fiscal for provisória (fornecedor diferente do depositante), esta também será recusada.
WMS6190 - Conferência do Recebimento (Coletor)
Nesse programa foram efetuadas as seguintes alterações:
- Além da conferência de documentos provisórios e definitivos por CESV/Documental, será possível realizar também a conferência por documento nos processos de recebimento. Esse novo processo será controlado via Ordens de Serviço, no qual cada Ordem controlará a conferência de somente 1 (um) documento.
Nota!
Quando o parâmetro Planejamento automático armazenagem (localizado no WMS60013 > Movimentação Interna > aba Armazenagem) estiver ativo, este planejamento ocorrerá somente na finalização da conferência do último documento associado ao CESV / Documental.
Quando o parâmetro Obrigar informação do documento saída expedição (localizado no WMS60013, opção Co-packing) estiver assinalado e o CFOP da Nota Fiscal de entrada for de remessa para industrialização será habilitada automaticamente a funcionalidade para informar o documento de saída para expedição, não sendo possível desabilitá-lo.
Será sugerido o tipo de estoque e a restrição de Co-packing parametrizado no Contrato, quando este processo estiver habilitado para o depositante e o CFOP da Nota Fiscal de entrada for de remessa para industrialização.
Nota!
Quando o parâmetro para informar o tipo de estoque/restrição na Nota Fiscal estiver habilitado será sugerido o conteúdo indicado neste cadastro (WMS6132).
- Para item configurado para ser somente com controle fiscal do Co-packing (MAN10021 - Cadastro de Itens) será gerado o saldo conforme a quantidade declarada na Nota Fiscal (aplicando a conversão de unidade, se necessário).
- Para os demais itens:
- Quando a quantidade total conferida for igual a quantidade declarada na Nota Fiscal, permanecerá disponível para o processo de Co-packing a quantidade total conferida.
- Quando a quantidade total conferida for maior que a quantidade declarada na Nota Fiscal, a quantidade declarada permanecerá disponível imediatamente para o processo de Co-packing, sendo que a quantidade excedente somente será liberada a partir do recebimento de nova Nota de Remessa para industrialização
- Quando a quantidade total conferida for menor que a quantidade declarada na Nota Fiscal, as quantidades conferidas de todos os itens deste documento permanecerão indisponíveis para o processo de Co-packing, até que seja gerada a Nota Fiscal de Retorno de industrialização, a ser emitida pela rotina WMS6496 (Liberação para Saída de Veículo).
- Ajustada a validação dos processos de documento de saída para expedição x etiqueta agrupadora, uma vez que era possível habilitar o primeiro processo mencionado e, em seguida, o segundo processo (quando as funcionalidades eram habilitadas de forma invertida, a validação já era executada corretamente).
WMS6788 - Conferência do Recebimento (Desktop)
- Efetuado ajuste para que ao efetuar a conferência de depositante regime Filial e as Notas Fiscais relacionadas ao CESV/Documental tiverem CFOP de industrialização, o comportamento seja o mesmo como se fosse um depositante com regime Armazém Geral, permanecendo pendente de regularização a quantidade excedente da conferência e não regularize automaticamente em caso de falta.
WMS6788 - Conferência do Recebimento (Desktop)
Efetuada alteração nesse programa para que não seja permitida a conferência de CESV/Documental que Efetuada alteração nesse programa para que não seja permitida a conferência de CESV/Documental que possua Nota Fiscal de remessa de industrialização associada ou que tenha sido indicada para conferência por documento. Nesses casos obrigatoriamente deve ser utilizada a conferência via coletor (WMS6190).
WMS6069 - Lista Particular de Pendências
WMS6070 - Lista Pública de Pendências
Realizadas alterações nesses programas para que a opção de visualização das informações por Seq/Item seja tratada como Seq/Item/NF, onde será exibido o número e a série da Nota Fiscal de Entrada, quando a atividade for de conferência do recebimento, sendo que as opções de visualização das informações é alterada por intermédio das teclas de função F9 ou CTRL-D.
Nota!
Se a Ordem de Serviço de Conferência estiver associada à várias Notas Fiscais será exibido o texto "VÁRIAS NFs".
WMS6743 - Convocação Ativa
Efetuada alteração nesse programa para que na atividade de conferência do recebimento seja exibido o número e a série da Nota Fiscal de Entrada, ao invés do número do CESV/Documental.
Nota!
Se a Ordem de Serviço de Conferência estiver associada à várias Notas Fiscais será exibido o texto "VÁRIAS NFs".
MAN10021 - Cadastro de Itens / WMS100219 - WMS
As informações existentes em 4 (quatro) abas foram organizadas, com o objetivo de agrupar os campos que apresentam objetivos semelhantes:
- Geral;
- Estoque;
- Controle Validade;
- Segurança.
Além desta reorganização foram incluídos 4 (quatro) novos campos, a saber:
Deck of Cards |
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history | false |
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id | MAN10021 - MAN10019 |
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|
Card |
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id | 1 |
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label | Aba 1 - Geral |
---|
effectType | fade |
---|
| Item Serviço Co-packing Esse campo permite relacionar um item que será utilizado nas Notas Fiscais de serviço de industrialização no processo de Co-packing. |
Card |
---|
id | 2 |
---|
label | Aba 2 - Aba Estoque |
---|
effectType | fade |
---|
| Somente Saldo Fiscal Co-packing? Se este campo for assinalado, o item somente terá controle do saldo fiscal recebido em Notas com CFOP de remessa para industrialização para o processo de Co-packing. Para que seja possível assinalar este campo: - O item deve controlar estoque.
- O depositante deve possuir processo de Co-packing indicado no Contrato.
- Não podem existir SKUs cadastrados, mesmo que inativos ou cancelados.
Co-packing Quebra SKU Armazém No atendimento de ordem de Co-packing, esse campo permite reservar a quantidade no armazém, quebrando o padrão do SKU da identificação de estoque quando a quantidade a reservar for múltipla do menor SKU mapeado para o endereço de produção. Co-packing Quebra SKU Picking No atendimento de ordem de Co-packing, esse campo permite reservar a quantidade no picking, quebrando o padrão do SKU da identificação de estoque quando a quantidade a reservar for múltipla do menor SKU mapeado para o endereço de produção. |
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MAN100212 - Cadastro de Item / Estoque
Nesse programa foi efetuado o bloqueio da marcação de controle de estoque para os itens utilizados como Item serviço co-packing.
WMS60194 - Consulta Recebimento Por Depositante
Efetuada alteração nesse programa com o objetivo de tratar os itens que controlam apenas saldo fiscal Co-packing.
Quando for efetuado o recebimento de um item com esta característica, a quantidade recebida será sempre igual a quantidade declarada, pois este item não é conferido fisicamente e, nas informações do recebimento, na coluna de Dimensionais será apresentada a informação Item controla somente saldo fiscal co-packing.
Alterada também a emissão do relatório para que sejam refletidas as mesmas informações.
WMS6182 - Divisão / Fusão de Estoque Via Coletor
Efetuada alteração nesse programa com o objetivo de não permitir a fusão de identificação de estoque que foi recebida por intermédio de uma Nota Fiscal de remessa para industrialização com uma identificação de estoque que foi recebida por meio uma Nota Fiscal de armazenagem, e vice-versa.
WMS6170 - Consulta Saldo Estoque
Nesse programa foram efetuadas as seguintes implementações / alterações:
- Inclusão do campo Industrialização, ao visualizar as informações da identificação de estoque, sendo que este é apresentado assinalado quando o recebimento da etiqueta estiver relacionado a uma Nota Fiscal de remessa para industrialização. Este novo campo também foi incluído no Relatório Analítico (PDF e CSV). Além disso, foi incluído um novo filtro neste campo, o qual permite filtrar:
- Somente as identificações de industrialização;
- Somente as identificações que não são de industrialização;
- Todas.
- Inclusão do campo Modo Visualização Quantidade, ao visualizar as informações do estoque, o qual indica se as quantidades apresentadas estão em itens ou SKUs. Para alterar o modo de visualização, acesse a opção Filtrar e modifique o campo Visualiza Qtd em SKU?,, disponível na aba 3 - Parâmetros III. O modo de visualização será aplicado tanto na consulta como nos relatórios.
- Não será permitido efetuar a fusão de identificação de estoque que foi recebida por intermédio de uma Nota Fiscal de remessa para industrialização com uma identificação de estoque que foi recebida por meio uma Nota Fiscal de armazenagem, e vice-versa.
- Outras regras aplicadas na Consulta do Saldo de Estoque (WMS6170):
- A distribuição da quantidade de reservas provisórias não considerará as identificações que são relacionadas a processo de industrialização.
- Para as identificações de estoque de industrialização, a quantidade não será apresentada como disponível para expedição.
- Ao utilizar o filtro Com Saldo Disponível para as identificações de estoque de industrialização será considerado como saldo disponível a quantidade regularizada menos a quantidade de reservas normais.
WMS6156 - Regularização Fiscal
Efetuada a inclusão do campo CFOP da Nota Fiscal Regularizadora, para que seja possível diferenciar entre a regularização fiscal de armazenagem e de industrialização.
Quando a Nota Fiscal Regularizadora possuir CFOP de remessa para industrialização, somente as identificações de estoque que tiverem recebimento por meio da Nota Fiscal de remessa para industrialização serão listadas para regularização fiscal. Estas identificações de estoque serão referentes as mercadorias recebidas em excesso e, por este motivo, estarão pendentes de regularização fiscal.
Quando a Nota Fiscal Regularizadora possuir CFOP de remessa para armazenagem, todas as identificações de estoque pendentes de regularização fiscal, exceto as que tiverem recebimento por intermédio de Nota Fiscal de remessa para industrialização, serão listadas para regularização fiscal.
O saldo de remessa fiscal para industrialização será gerado no processamento da regularização fiscal.
Ao realizar o cancelamento da regularização fiscal, o saldo de remessa fiscal para industrialização será excluído.
WMS6641 / WMS6642 - Documento de Saída Para Expedição
Efetuada alteração na verificação do saldo de estoque, para que na leitura sejam consideradas as identificações recebidas como remessa para industrialização.
WMS7012 - Cadastro da Estrutura do Kit
Efetuada a inclusão do campo Qtd Por iItem Pai?, o qual, quando assinalado, indica que a quantidade informada para o componente refere-se a 1 (uma) unidade fiscal do item pai (kit).
Se este campo permanecer desmarcado, significa que a quantidade informada refere-se a 1 (uma) unidade de estoque físico (conforme o Cadastro do Item).
Nesse programa não será permitida a inclusão de item 'pai' que esteja configurado para Somente saldo fiscal co-packing.
WMS7013 - Montagem/Desmontagem de Kits (Coletor)
Efetuadas alterações nesse programa para que as ações Liberar, Cancelar Liberação, Retorno Simbólico e Simulação não sejam permitidas quando a solicitação de kit apresentar como origem uma ordem de Co-packing.
Também foi incluído o campo Ordem Co-packing, que será visualizado apenas quando a solicitação tiver sido originada pelo processo de Co-packing.
WMS6495 - Planejamento Atendimento Requisição
Efetuada a implementação dos seguintes campos no filtro:
- Origem Requisição: com os valores possíveis Almoxarifado, Ordem co-packing, Ordem produção, Kit, ou ainda, Todos.
- Ordem Co-packing: número da ordem co-packing a qual a requisição está relacionada. Podem ser informados os valores inicial e final, ou ainda, utilizar o zoom para a seleção.
- Depositante: depositante ao qual pertence a requisição. Este pode ser informado ou selecionado por meio do zoom.
Foram adicionados também os campos Origem Requisição, Depositante e Ordem Co-packing na lista de Requisições, da opção Separação Requisição, e na lista de Atendimento Requisição da respectiva opção.
WMS6794 - Ressuprimento Endereço de Produção
Efetuada alteração nesse programa para que ao descarregar no endereço de produção a quantidade seja convertida para o SKU com a menor quantidade de itens existente para o item, conforme configurado no programa Parâmetros Ressuprimento Picking (WMS6790) para esse endereço de produção, e que seja múltiplo da quantidade a ser descarregada.
Esta regra somente será aplicada se o item apresentar o parâmetro Co-packing quebra SKU no armazém ou Co-packing quebra SKU no picking assinalado no Cadastro de Itens (MAN10021 / WMS100219 - WMS) e o estoque a ser descarregado estiver relacionado a uma ordem de Co-packing.
WMS7015 - Montagem/Desmontagem de Kits (Coletor)
Efetuadas as seguintes alterações no programa de Solicitação de Kits, para que seja possível visualizar a ordem de Co-packing que está sendo processada:
- Na tela Lista Solicitações de Kit, na qual é apresentada a lista das solicitações disponíveis, além do Tipo, Item ou Solicitação, será exibido também o número da OCP (Ordem de Co-packing), caso a solicitação esteja relacionada a um processo de co-packing.
- Na tela seguinte, na qual é apresentado o resumo da solicitação, também será indicado o número da ordem de co-packing associado e será apresentada a unidade de medida que deverá ser produzida, conforme cadastro do item da ordem de Co-packing.
- Ao realizar o apontamento de uma Montagem ou Desmontagem será atualizada a quantidade processada da ordem de co-packing, se a solicitação estiver relacionada a este processo.
- Durante o processo de Montagem será validado se o SKU informado para o produto é igual ao SKU informado na ordem de co-packing, caso o mesmo tenha sido informado.
WMS7018 - Montagem/Desmontagem de Kits (Desktop)
Efetuada alteração nesse programa para que não seja possível efetuar o processamento de solicitações de montagem ou desmontagem que estão relacionadas a uma ordem de Co-packing.
Nesses casos, deve ser utilizada obrigatoriamente a rotina via coletor (WMS7015).
WMS0748 - Textos Notas Fiscais
Efetuada alteração nesse programa com o objetivo de permitir o cadastramento de textos para dois novos tipos de Nota Fiscal:
- Industrialização Efetuada por Outra Empresa:
Para esse tipo de Nota Fiscal estão disponíveis os seguintes atributos:
- NUM_NF_RET_IND: Número da Nota Fiscal de retorno de industrialização.
- SER_NF_RET_IND: Série da Nota Fiscal de retorno de industrialização.
- DAT_NF_RET_IND: Data de emissão da Nota Fiscal de retorno de industrialização.
- Retorno Industrialização:
Para esse tipo de Nota Fiscal estão disponíveis os seguintes atributos:
- NUM_NF_IND_EFET: Número da Nota Fiscal de industrialização efetuada por outra empresa.
- SER_NF_IND_EFET: Série da Nota Fiscal de industrialização efetuada por outra empresa.
- DAT_NF_IND_EFET: Data de emissão da Nota Fiscal de industrialização efetuada por outra empresa.
Estes textos serão utilizados na emissão destes documentos, que são parte integrante do processo de Co-packing.
WMS6429 - Exclusão Pedido Venda / Integração BackOffice
VDP0753 - Cancelamento
Na tela Exclusão BackOffice, no programa WMS6429, foram incluídos os campos Subtipo Documento e Transação Docum.
Esse programa também foi alterado com o objetivo de permitir o cancelamento de Nota Fiscal de retorno de produto não utilizado na industrialização, gerada a partir da rotina WMS61020.
Além disso, foram efetuadas alterações nos programas WMS6429 e VDP0753 para que sejam atualizadas as informações da ordem de Co-packing, geradas a partir do programa WMS61010 (Ordem Co-Packing), quando é realizado o cancelamento de uma Nota Fiscal de retorno de armazenagem, Nota Fiscal de retorno de industrialização e Nota Fiscal de serviço de industrialização.
ImportanteNota!
As Notas Fiscais de retorno de armazenagem somente estarão disponíveis para exclusão se a quantidade retornada não estiver comprometida à com Notas Fiscais de remessa para industrialização.
WMS60033 - Co-Packing (Novo)
Efetuada a implementação do programa Co-packing (WMS60033), com o objetivo de permitir que sejam definidos os seguintes parâmetros de Co-packing:
- Utilizar co-packing?: indica se o depositante está habilitado ou não à executar o processo de Co-packing.
- Objetivo documento entrada via EDI/XML: indica se os documentos recebidos via EDI ou XML serão para recebimento físico e fiscal ou apenas para recebimento fiscal.
- Endereço produção: o endereço informado será considerado o endereço de produção padrão do depositante, sendo este sugerido ao serem informados os itens de uma ordem de Co-packing (WMS61010).
- Conferência recebimento - Tipo estoque: tipo de estoque padrão utilizado na conferência do recebimento de notas de remessa para industrialização.
- Conferência recebimento - Restrição - restrição padrão utilizada na conferência do recebimento de notas de remessa para industrialização.
- Obrigar informação do documento saída expedição? - indica se será obrigatório ou não informar o documento de saída de expedição na conferência do recebimento, quando o CFOP da Nota Fiscal for de remessa para industrialização.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Documento de Referência deste programa, disponível no TDN em: http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60033+-+Co-packing - WMS60033
WMS61010 - Ordens de Co-Packing (Novo)
O programa Ordens de Co-packing (WMS61010) foi desenvolvido com o objetivo de permitir o cadastro das ordens de Co-packing (processo de industrialização).
A opção Ret. Prod. não Utiliz., localizada na barra de menu, permite o acesso ao programa de geração de Nota Fiscal de retorno de produto não utilizado na industrialização (WMS61020).
Esse programa é composto por um menu lateral, no qual constam as seguintes opções:
Deck of Cards |
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history | false |
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id | WMS61010 - Ordens de Co-Packing |
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Card |
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id | 1 |
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label | Ordem Co-packing - Itens: |
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effectType | fade |
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| Por meio desta opção de menu é possível consultar ou manutenir os itens de uma ordem de Co-packing com seus respectivos componentes, sendo que não será permitida a manutenção caso a ordem de Co-packing já esteja aprovada. Para cancelar uma quantidade solicitada após a aprovação da ordem de coCo-packing deve-se selecionar , selecione a linha desejada na grid de itens Itens e clicar clique com o botão direito do mouse, escolhendo selecionando a opção Cancelar quantidade solicitada. Será aberta apresentada uma tela onde tela na qual deverá ser informada a quantidade a ser cancelada. Caso seja cancelada toda a quantidade pendente e este seja o último item da ordem que tenha quantidade pendente será questionado se confirma a finalização da mesma. Ao informar o item nesse programa, o código da unidade de medida do depositante será carregado para o campo U.M.. Caso não esteja parametrizado será apresentada a própria unidade de medida de estoque do item. Outras validações efetuadas: - Não será permitido incluir um item 'pai' que esteja configurado para Somente saldo fiscal co-packing.
- Quando se tratar de um processo de montagem, se a unidade de medida do depositante for diferente da unidade de medida do estoque será obrigatório informar o SKU destino.
- Quando se tratar de um processo de montagem será necessário ter um mapeamento cadastrado para o endereço de produção informado, onde a quantidade de itens do SKU mapeado seja compatível com a quantidade de itens informada na estrutura.
Abaixo estão relacionados alguns exemplos de cadastramento dos itens e componentes de uma ordem Co-packing: a) Etiquetagem de produto que contém fator de conversão entre a unidade de medida do estoque e do depositante:Item a ser etiquetado: MINI PANETTONE. Unidade de medida no estoque: unidade. Unidade de medida do depositante: caixa, sendo que cada caixa possui 24 unidades (cadastrado como fator de conversão no SUP7750). Quantidade a ser produzida (solicitado pelo depositante): 20 caixas. Valor a ser cobrado por caixa produzida: R$ 18,00. Para a etiquetagem devem ser utilizados os seguintes insumos (não controlados no estoque):
1 (uma) ETIQ.ADES.EXPORTAÇÃO para cada unidade de MINI PANETTONE 1 (uma) ETIQ.BRANCA 50x30mm para cada caixa de MINI PANETTONE
Image Modified
Item a ser produzido: SPAGHETTI PACOTE COM 3. Unidade de medida no estoque: conjunto. Unidade de medida do depositante: conjunto (sem fator de conversão)Quantidade a ser produzida (solicitado pelo depositante): 20 conjuntos Valor a ser cobrado por conjunto produzido: R$ 3,50. Para a produção deverá ser utilizado o item SPAGHETTI, que possui as seguintes características de estoque:
Unidade de medida no estoque: unidade. Unidade de medida do depositante: caixa, sendo que cada caixa possui 25 unidades (cadastrado como fator de conversão no SUP7750). Em cada conjunto de SPAGHETTI PACOTE COM 3 deverão constar 3 unidades do item SPAGHETTI.
![](/download/attachments/381051387/image2018-9-17_10-21-6.png?version=1&modificationDate=1537190467087&api=v2)
Unidade de medida no estoque: unidade. Unidade de medida do depositante: unidade (sem fator de conversão).
Quantidade a ser produzida (solicitado pelo depositante): 30 unidades. Valor a ser cobrado por conjunto produzido: R$ 7,80. Para a produção deverão ser utilizados dois itens, o MINI PANETTONE e o CHOCOTTONE, que possuem as seguintes características de estoque:
MINI PANETTONE. Unidade de medida no estoque: unidade. Unidade de medida do depositante: caixa, sendo que cada caixa possui 24 unidades (cadastrado como fator de conversão no SUP7750)
CHOCOTTONE Unidade de medida no estoque: unidade Unidade de medida do depositante: caixa, sendo que cada caixa possui 18 unidades (cadastrado como fator de conversão no SUP7750)
![](/download/attachments/381051387/image2018-9-17_10-29-48.png?version=1&modificationDate=1537190988937&api=v2)
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Card |
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id | 2 |
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label | Ordem Co-packing - |
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Itens: meio desta intermédio dessa opção de menu é |
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possível consultar ou manutenir os itens de uma ordem de Co-packing com seus respectivos componentes, sendo que não será permitida a manutenção caso a ordem de Co-packing já esteja aprovada.possível efetuar a aprovação da ordem selecionada, sendo que a partir desta aprovação a alteração dos itens e componentes não é mais permitida. |
Card |
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id | 3 |
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label | Ordem Co-packing - Liberação |
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effectType | fade |
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| Por meio dessa opção de menu é possível efetuar a liberação (parcial ou total) da ordem de Co-packing |
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Para cancelar uma quantidade solicitada após a aprovação da ordem de co-packing deve-se selecionar a linha desejada na grid de itens e clicar com o botão direito do mouse, escolhendo a opção Cancelar quantidade solicitada. Será aberta uma tela onde deverá ser informada a quantidade a ser cancelada. Caso seja cancelada toda a quantidade pendente e este seja o último item da ordem que tenha quantidade pendente será questionado se confirma a finalização da mesma.
Ao informar o item nesse programa, o código da unidade de medida do depositante será carregado para o campo U.M.. Caso não esteja parametrizado será apresentada a própria unidade de medida de estoque do item.
Outras validações efetuadas:
- Não será permitido incluir um item 'pai' que esteja configurado para Somente saldo fiscal co-packing.
- Quando se tratar de um processo de montagem, se a unidade de medida do depositante for diferente da unidade de medida do estoque será obrigatório informar o SKU destino.
- Quando se tratar de um processo de montagem será necessário ter um mapeamento cadastrado para o endereço de produção informado, onde a quantidade de itens do SKU mapeado seja compatível com a quantidade de itens informada na estrutura.
Seguem abaixo alguns exemplos de cadastramento dos itens e componentes de uma ordem Co-packing.
a. Etiquetagem de produto que contém fator de conversão entre a unidade de medida do estoque e do depositante:
- Item a ser etiquetado: MINI PANETTONE.
- Unidade de medida no estoque: unidade.
- Unidade de medida do depositante: caixa, sendo que cada caixa possui 24 unidades (cadastrado como fator de conversão no SUP7750).
- Quantidade a ser produzida (solicitado pelo depositante): 20 caixas.
- Valor a ser cobrado por caixa produzida: R$ 18,00.
- Para a etiquetagem devem ser utilizados os seguintes insumos (não controlados no estoque):
- 1 (uma) ETIQ.ADES.EXPORTAÇÃO para cada unidade de MINI PANETTONE
- 1 (uma) ETIQ.BRANCA 50x30mm para cada caixa de MINI PANETTONE
Image Removed
b. Montagem de kits com várias unidades de um produto, formando um novo produto sem fator de conversão
- Item a ser produzido: SPAGHETTI PACOTE COM 3.
- Unidade de medida no estoque: conjunto.
- Unidade de medida do depositante: conjunto (sem fator de conversão)Quantidade a ser produzida (solicitado pelo depositante): 20 conjuntosValor a ser cobrado por conjunto produzido: R$ 3,50.
- Para a produção deverá ser utilizado o item SPAGHETTI, que possui as seguintes características de estoque:
- Unidade de medida no estoque: unidade.
- Unidade de medida do depositante: caixa, sendo que cada caixa possui 25 unidades (cadastrado como fator de conversão no SUP7750).
- Em cada conjunto de SPAGHETTI PACOTE COM 3 deverão constar 3 unidades do item SPAGHETTI.
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c. Montagem de kits com produtos variados, formando um novo produto sem fator de conversão:
- Item a ser produzido: CESTA NATAL.
- Unidade de medida no estoque: unidade.
- Unidade de medida do depositante: unidade (sem fator de conversão).
- Quantidade a ser produzida (solicitado pelo depositante): 30 unidades.
- Valor a ser cobrado por conjunto produzido: R$ 7,80.
- Para a produção deverão ser utilizados dois itens, o MINI PANETTONE e o CHOCOTTONE, que possuem as seguintes características de estoque:
- MINI PANETTONE.
- Unidade de medida no estoque: unidade.
- Unidade de medida do depositante: caixa, sendo que cada caixa possui 24 unidades (cadastrado como fator de conversão no SUP7750)
- CHOCOTTONE
- Unidade de medida no estoque: unidade
- Unidade de medida do depositante: caixa, sendo que cada caixa possui 18 unidades (cadastrado como fator de conversão no SUP7750)
- Em cada CESTA NATAL deverão existir 1 unidade de MINI PANETTONE e 2 unidades de CHOCOTTONE.
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Ordem Co-packing - Aprovação
Por intermédio dessa opção de menu é possível efetuar a aprovação da ordem selecionada, sendo que a partir desta aprovação a alteração dos itens e componentes não é mais permitida.
Ordem Co-packing - Liberação
Por meio dessa opção de menu é possível efetuar a liberação (parcial ou total) da ordem de Co-packing para execução. Na grid Itens são apresentados os itens a serem produzidos para a ordem de Co-packing selecionada. Na grid Componentes são apresentados os respectivos componentes dos Itens |
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a a serem produzidos. Quando o tipo de processo for montagem: - É obrigatório informar a origem do estoque de cada um dos componentes: armazém ou industrialização
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;- .
- Para componentes configurados
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como - como Somente saldo fiscal co-
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packing - packing é obrigatório que a origem seja industrialização, pois para estes itens não há controle de armazenagem.
- É possível alterar o tipo de estoque, a restrição ou o documento de saída para expedição a serem considerados para busca do estoque de cada componente.
Quando o tipo de processo for desmontagem: - É obrigatório informar a origem do estoque para o item "pai":
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armazém ou industrialização;- armazém ou industrialização.
- É possível alterar o tipo de estoque, a restrição ou o documento de saída para expedição a serem considerados para busca do estoque do item "pai".
Importante! |
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origem armazém - origem armazém serão considerados apenas os saldos de estoque que entraram
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através de - pela Nota Fiscal de remessa para armazenagem
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e ao indicar origem industrialização - .
- Ao indicar origem industrialização serão considerados apenas os saldos de estoque que entraram
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através de - pela da Nota Fiscal de remessa para industrialização (com CFOP parametrizado no LOG00086).
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Card |
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id | 4 |
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label | Ordem Co-packing - Estorno Liberação |
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effectType | fade |
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| Por intermédio desse programa é possível visualizar as liberações efetuadas e que ainda não tenham sido totalmente processadas, disponibilizando-as para o estorno. Neste estorno serão eliminadas as reservas de estoque associadas, deixando o saldo de estoque disponível para novos processos. |
Card |
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id | 5 |
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label | Ordem Co-packing - Retorno Simbólico Armazenagem |
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effectType | fade |
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| Por |
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intermédio meio dessa opção de menu é possível visualizar os itens utilizados no processo de |
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Montagem/Desmontagem que montagem / desmontagem, os quais foram recebidos como remessa para armazenagem e estão pendentes de emissão do respectivo retorno simbólico da armazenagem. Na grid Itens, localizada na parte superior da tela do programa, são apresentados todos os itens da ordem de co-packing que possuem algum retorno simbólico pendente. Na grid Retornos, localizada na parte inferior da tela do programa, são apresentadas as informações de acordo com o item de co-packing selecionado na listagem superior. Para emissão da Nota Fiscal de retorno simbólico, |
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basta selecionar selecione os itens desejados e |
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acionar a opção Card |
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id | 6 |
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label | Ordem Co-packing - Inclui Remessa Industrialização |
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effectType | fade |
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| Por intermédio dessa opção de menu é possível visualizar os itens e componentes utilizados no processo de montagem ou desmontagem, que estão pendentes de associação com Notas Fiscais de remessa para industrialização. Para os itens e componentes controlados no estoque serão consideradas as quantidades utilizadas na produção cuja a origem tenha sido o armazém. Além disso, também serão consideradas as quantidades dos |
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componentes configurados como componentes configurados como Somente saldo fiscal co-packing. |
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Para os itens utilizados na produção que tiveram origem em processos de industrialização (Nota Fiscal com CFOP de remessa para industrialização) não será necessário realizar essa associação, pois o retorno será realizado automaticamente pela ligação deste estoque com a Nota Fiscal de origem. Na |
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grid grid Itens, localizada na parte superior da tela do programa, são apresentados todos os itens e componentes da ordem de co-packing que possuem alguma quantidade pendente de associação. Se o processo for de montagem será exibido o componente, caso seja desmontagem apenas o item pai será apresentado. Na |
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grid grid Remessa para Industrialização, localizada na parte inferior da tela do programa, são apresentadas as Notas Fiscais de remessa para industrialização com saldo disponível associação, referentes ao item/componente selecionado na grid superior. |
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Para efetuar a associação deverá ser selecionada a linha desejada na primeira grid e utilizar uma das opções disponíveis: Associar |
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ou ou Distribuir. A partir desse momento a primeira grid permanecerá travada até que o processo seja efetivado ou cancelado. Nas duas opções |
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o usuário poderá será possível informar a quantidade de cada Nota Fiscal/Sequência que deverá ser associada ao item da ordem de Co-packing, sendo que a diferença entre elas é que na |
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opção o já irá sugerir as quantidades automaticamente. Não é |
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obrigatório realizar a associação obrigatório realizar a associação de toda |
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a quantidade a quantidade pendente para o item, porém a quantidade distribuída entre as Notas Fiscais não poderá ultrapassar essa quantidade pendente. Após informar todas as quantidades desejadas para associação |
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o usuário deverá clicar no botão , clique em Confirmar para efetivar o processamento. |
Card |
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id | 6 |
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label | Ordem Co-packing - Exclui |
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remessa industrializaçãoRemessa Industrialização | effectType | fade |
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| Por intermédio dessa opção de menu é possível visualizar os itens e componentes associados à Notas Fiscais de remessa para industrialização, para os quais é permitida a exclusão do relacionamento. São considerados como itens possíveis de exclusão: - Itens configurados como Somente saldo fiscal Co-
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packing quantidade associada - quantidade associada à Nota Fiscal de remessa.
- Itens com controle
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de estoque - de estoque que tenham sido recebidos via Nota Fiscal de armazenagem e que tenham quantidade associada à Nota Fiscal de remessa.
Em ambos os casos |
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, somente são apresentados somente os itens que ainda não tiveram a Nota Fiscal de retorno de industrialização gerada. Para efetuar a exclusão |
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poderá ser pode ser selecionada a Nota Fiscal desejada, todas as Notas de um item/componente, ou ainda, todos os itens/componentes, utilizando para isso o campo Sel. |
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da da grid de Notas ou de itens/componentes. |
Card |
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id | 8 |
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label | Ordem Co-packing - Retorno |
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industrializaçãoIndustrialização | effectType | fade |
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| Por |
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intermédio meio dessa opção de menu é possível visualizar os itens que estão pendentes de emissão da Nota Fiscal de retorno de industrialização. Na |
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grid localizada localizada na parte superior da tela do programa, são apresentados os itens da ordem de |
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coCo-packing que possuem algum retorno simbólico pendente. As informações serão segregadas conforme a origem do estoque utilizado no processo de montagem ou desmontagem: |
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armazém ou armazém ou industrialização. Para os itens de estoque com |
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origem armazém origem armazém e para os itens que |
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tenham tenham Somente Controle Fiscal Co- |
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packing considerada estoque como estoque como desmarcado. Para os itens de estoque com |
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origem industrialização origem industrialização será |
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considerada Baixa estoque como considerada Baixa estoque como marcado. |
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com marcado da da Nota Fiscal de retorno de industrialização |
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será será também realizada a baixa do estoque físico utilizado no processo. Para os itens |
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com estoque estoque desmarcado somente será realizada a emissão |
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da da Nota Fiscal de retorno de industrialização, pois o estoque já foi baixado no momento da emissão |
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da da Nota Fiscal de retorno simbólico de armazenagem. Importante! Caso sejam marcados para o processamento itens |
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com marcado marcado e desmarcado serão emitidas duas Notas Fiscais, uma contendo somente os itens que possuem baixa de estoque associada e outra contendo somente os itens que não tiveram baixa associada. A indicação das Notas Fiscais de remessa também dependerá da origem do estoque utilizado |
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. : - Quando for utilizado um saldo de estoque com
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origem armazém para os tenham - tenham Somente Controle Fiscal Co-
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packing será - será considerada a associação com as Notas Fiscais de remessa para industrialização, conforme a
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opção Packing - packing - Inclui Remessa Industrialização.
- Quando for utilizado um saldo de estoque com
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origem industrialização - origem industrialização será considerada a Nota Fiscal de remessa associada com esse saldo de estoque.
Na |
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grid localizada localizada na parte inferior da tela do programa, são apresentadas as informações de acordo com o item de |
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coCo-packing selecionado na listagem superior. Para emissão da Nota Fiscal de retorno de industrialização, |
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basta selecionar selecione os itens desejados e |
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acionar a opção Card |
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id | 9 |
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label | Ordem de Co-packing - Serviço Industrialização |
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effectType | fade |
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| Por intermédio dessa tela é possível visualizar os itens com quantidade pendente de faturamento e solicitar a emissão da Nota Fiscal. A base para a emissão da Nota Fiscal de serviço de industrialização é a quantidade solicitada para o item da ordem de Co-packing, mesmo que ela não tenha sido liberada para execução. Dessa forma, o sistema permite emitir a Nota Fiscal de cobrança de forma antecipada, não estando relacionada ao processo físico de produção. Para que o processamento possa ser realizado |
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é necessário informar , informe o código da condição de pagamento. |
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Também é necessário ter configurado |
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o o Item serviço co-packing no Cadastro do Item (MAN10021 |
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, opção WMS, aba > opção WMS > aba 1 - Geral). |
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Informações detalhadas podem ser obtidas no Documento de Referência deste programa, disponível no TDN em:http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS61010+-+Ordens+de+Co-Packing Ordem Co-packing - WMS61010.
WMS61020 - Retorno de Produto Não Utilizado - Industrialização
Efetuada a implementação desse programa Esse programa foi desenvolvido com o objetivo de permitir a geração da Nota Fiscal de retorno de produto não utilizado na industrialização, sendo possível filtrar pelo Depositante (obrigatório), item depositante, aviso de recebimento relativo à Nota Fiscal de remessa para industrialização ou pela própria Nota Fiscal de remessa.
Também é possível selecionar apenas as Notas Fiscais que entraram para regularização, apenas os saldos de estoque de recebimentos efetuados por meio de Notas Fiscais com CFOP de remessa para industrialização ou ambas as origens.
Quando for selecionada a opção Tudo ou Apenas Recebimento para Industrialização é necessário informar o endereço de origem do estoque, sendo que este deve conter somente os saldos de recebimentos efetuados para industrialização. Essa validação tem como objetivo forçar a segregação física do estoque a ser retornado, uma vez que ao realizar o processamento o estoque será baixado sem que seja executado todo o processo de expedição.
Ao realizar a pesquisa serão carregados os dados que correspondem aos filtros informados.
Para carregar as informações na aba Recebimento para Industrialização informe o endereço de origem, caso contrário, nenhuma informação será carregada.
Na aba Notas Fiscais Regularização o sistema carregará as Notas Fiscais de regularização da industrialização (com CFOP de remessa para industrialização), que possuem algum saldo a ser retornado. O sistema irá sugerir no campo Qtd. a Retornar Estoque a quantidade total que está pendente, porém, é permitido que a mesma seja alterada para uma quantidade menor.
Nota!
Para o processamento serão considerados somente os registros que estiverem selecionados, mesmo que a quantidade a retornar no estoque seja maior que zero.
Na aba Recebimento para Industrialização serão exibidas as identificações de estoque que atenderem as seguinte condições:
- Devem ser geradas a partir de um recebimento para industrialização, ou seja, no qual a Nota Fiscal de entrada associada possui um CFOP de remessa para industrialização.
- Todo o seu saldo físico deve estar regularizado fiscalmente.
- Não deve possuir reserva de estoque associada.
Nota!
Caso a identificação tenha sido regularizada por mais de uma Nota Fiscal/sequência, esta será apresentada várias vezes na grid, sendo que ao selecionar uma das linhas desta identificação a rotina selecionará automaticamente todas as outras linhas nas quais essa identificação é exibida.
Após selecionar os registros desejados clique em Confirmar e, posteriormente, em Processar. Com isso a rotina efetuará a geração de uma ou duas Notas Fiscais, dependendo dos dados selecionados (será gerada uma Nota Fiscal com as informações agrupadas, mas processando cada uma das abas separadamente).
O sistema efetuará a baixa do estoque para as identificações de estoque selecionadas na aba Recebimento para Industrialização.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Documento de Referência deste programa, disponível no TDN em: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Retorno de Produto Não Utilizado - Industrialização - WMS61020.