Histórico da Página
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Mais informações podem ser obtidas em Integração dos Módulos.
As Ordens ordens também poderão ter a sua origem nas Solicitações de Compras, as quais, por sua vez, serão geradas no módulo Compras. Mais detalhes podem ser obtidos em em Solicitações de Compras.
A numeração das Ordens de Compras geradas pelo Planejamento, Planejamento da Manutenção Industrial e pelo Estoque será por intermédio da faixa da numeração para ordens automáticas, determinada nos parâmetros do módulo.
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Objetivo da tela: | Permite extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa. |
Principais Campos e
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Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Ordem Serviço | Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção/manutenção.
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Conta | Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado. Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” não estiver assinalado.
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Centro Custo | Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. | |||||
Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa.
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Operação | Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço.
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Depósito | Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado.
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Estab Gestor | Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140). | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.
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Objetivo da tela: | Permite incluir/visualizar uma narrativa para a ordem a qual poderá ter sido incluída manualmente ou a partir do configurador. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir uma narrativa, caso necessário, correspondente a Ordem de Compra cadastrada. Se estiver apresentando uma narrativa cadastrada, esta pode ter sido incluída conforme regras de inclusão de narrativas definidas na Função Geração de Ordens Configuração – CF0501. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Exibe a parcela da ordem de compra a ser cadastrada.
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Qtde | Inserir a quantidade do item cadastrado na Ordem de Compra correspondente a esta parcela. | |||||
Unidade de Medida | Inserir o código da unidade de medida correspondente ao item da Ordem de Compra.
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Data Entrega | Inserir a data de entrega do item correspondente à parcela informada.
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Cliente | Selecionar o código do cliente correspondente a Ordem de Compra. |
Âncora | ||||
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Split Ordens Compra
Objetivo da tela: | Permite realizar a divisão do split da Ordem de Compra entre os diversos fornecedores do item. A divisão é sugerida quando do cadastro de ordens de compras, ou feita automaticamente na geração de ordens automáticas. Exemplo: Quantidade da ordem 1000 pçs Item7007. O item possui dois fornecedores: • Fornecedor A com percentual igual a 40%. • Fornecedor B com percentual igual a 40% O EMS criará novas Ordens, uma para cada fornecedor. Cria a Ordem 206 para o fornecedor A com 400 pçs e a Ordem 207 para o fornecedor B com 400 peças. A ordem número 205 ficará para a opção – “outros”, com a quantidade restante ou 20% com 200 peças. A opção Outros permite ao comprador cotar com um outro fornecedor que não esteja cadastrado na relação Item x Fornecedor. |
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Objetivo da tela: | Permite informar se a data de entrega das parcelas da ordem de compra serão calculadas com base no prazo de entrega do item do contrato. Esta tela será aberta na alteração de uma ordem de compra, quando identificado que a ordem de compra foi associada a um contrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição: | |||||
Considerar o Prazo Entrega do Item do Contrato na Data das Parcelas? | Quando assinalado indica o prazo de entrega dos itens do Contrato na Data das Parcelas. As opções disponíveis são: • Até Entrega: Indica que todas as parcelas com entrega anterior a nova data estabelecida assumirão esta nova data. • Todas: Indica que a primeira parcela assume a nova data estabelecida. Para as demais será verificada a diferença, em dias, da nova data de entrega com a data original. Essa diferença será somada aos demais prazos de entrega, prevalecendo assim o intervalo entre uma entrega e outra. • Não Atualiza.
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