Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 14

changes.mady.by.user Caue Stahelin Da Costa

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Alessandra Ana Moller dos Santos

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro e manutenção de valores e informações fiscais para a apuração e recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição

UF

Exibe a unidade de federação.

Nota
titleNota:

Este campo é atualizado com o estado do estabelecimento posicionado. É utilizado apenas para consulta.

Quando a função de estabelecimentos consolidados está ativa, o conteúdo deste campo é atualizado com base no estabelecimento matriz.

 


Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Valores

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas a valores.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI (OF0313A).

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Resumo Apuração ICMS / IPI (OF0313B).

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.

Inf Adicionais

Quando acionado, é apresentada a tela Informações Adicionais dos Ajustes (OF0313G).

Nota
titleNota:

Esse botão somente é habilitado caso o tipo de imposto seja igual a ICMS e exista linha selecionada na pasta de Valores.

Documentos

Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Documentos dos Ajustes (OF0313H).

Nota
titleNota:

Esse botão somente é habilitado caso o tipo de imposto seja igual a ICMS e exista linha selecionada na pasta de Valores. 

Ajust Apur ICMS

Quando acionado, é apresentada a tela Ajuste Apuração ICMS (OF0672A), na qual é possível inserir algumas das informações necessária para a geração dos registros:

  • Linha E340: Saldos da Apuração do ICMS – Bloco E – SEF II;

  • Linha E350: Ajustes da Apuração do ICMS – Bloco E – SEF II;

  • Linha E360: Obrigações do ICMS a Recolher – Bloco E – SEF II.

Nota
titleNota:

Esse botão somente é habilitado caso a unidade de federação do estabelecimento for Pernambuco e exista linha selecionada na pasta de Valores.

Geração

Ajuste

Ajustes de Apuração e

Documentos de Ajuste

Quando acionado, é apresentada a tela "Geração
Ajuste
Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste" (OF0313P), na qual é possível realizar a geração automática de ajustes de apuração e respectivos documentos de ajuste para os ajustes gerados, referentes a Crédito de Diferencial de Alíquota e Crédito de Simples Nacional.

  • Linha E111: Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS – Bloco E – SPED Fiscal;

  • Linha E113: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS - Identificação dos Documentos Fiscais – Bloco E - SPED Fiscal;

 

Tela Apuração ICMS / IPI – OF0313A

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas a apuração ICMS/IPI.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Nota
titleNota:
Esse botão é habilitado com função "FIS|gera-e111-e113|01" ativa pelo program CD7070

Geração Informações Adicionais da Apuração

Quando acionado, é apresentada a tela "Geração Informações Adicionais da Apuração" (OF0313S), na qual é possível realizar a geração automática de informações adicionais de Apuração de ICMS, mediante parametrização prévia no configurador de tributos, para que as informações sejam gravadas no CD4035 -  Inf Adicionais Nota Fiscal.

  • Linha E115: Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios – Bloco E – SPED Fiscal;

Nota
titleNota:
Esse botão é habilitado com função "FIS|gera-e115|01" ativa pelo program CD7070


Tela Apuração ICMS / IPI – OF0313A

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas a apuração ICMS/IPI.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento no qual serão preparadas as informações de

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento no qual serão preparadas as informações de apuração do ICMS ou IPI.

Data Apuração

Inserir a faixa de datas considerada para a apuração do ICMS ou IPI.

Tp Imposto

Selecionar o tipo de imposto correspondente à preparação de informações. As opções disponíveis são:

  • ICMS;

  • IPI;

  • ICMS Incentivado (PE): quando selecionado, indica que o valor do ICMS incentivado será pago ao estado em guia separada do ICMS normal;

  • ICMS Substituto Interno: quando selecionado, indica que o valor do ICMS substituição tributária será pago ao estado em guia separada do ICMS normal.

Dt Entrega

Inserir a data da entrega da

apuração do ICMS ou IPI.

Local Entrega

Data Apuração

Inserir

o local de entrega da

a faixa de datas considerada para a apuração do ICMS ou IPI.

Observação

Inserir, caso necessário, observações relacionadas à apuração informada.

 

Tela Saldo Credor

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada quando o período anterior possuir saldo credor e na função Manutenção de Controle da Emissão dos Livros Fiscais (OF0302), estiver cadastrado controle para emissão de livros para apuração do IPI Decendial e Quinzenal, significando que o sistema está trabalhando tanto com itens com apuração de IPI Decendial com Quinzenal. Nessa tela é possível selecionar os saldos dos períodos anteriores a serem incorporados ao novo período.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Dt Apur Ini

Exibe a data de apuração inicial dos registros anteriores que possuem saldo.

Dt Apur Final

Exibe a data de apuração final dos registros anteriores que possuem saldo.

Valor

Exibe o valor do saldo do registro anterior, o qual pode ser selecionado para ser incorporado ao novo período.

Informações
titleImportante:

Uma vez selecionado o saldo anterior, ele não poderá ser reutilizado para outro período.

 

Tela Resumo Apuração ICMS / IPI – OF0313B

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas ao resumo de apuração de ICMS/IPI.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Tp Imposto

Selecionar o tipo de imposto correspondente à preparação de informações. As opções disponíveis são:

  • ICMS;

  • IPI;

  • ICMS Incentivado (PE): quando selecionado, indica que o valor do ICMS incentivado será pago ao estado em guia separada do ICMS normal;

  • ICMS Substituto Interno: quando selecionado, indica que o valor do ICMS substituição tributária será pago ao estado em guia separada do ICMS normal.

Dt Entrega

Inserir a data da entrega da apuração do ICMS ou IPI.

Local Entrega

Inserir o local de entrega da apuração do ICMS ou IPI.

Observação

Inserir, caso necessário, observações relacionadas à apuração informada.


Tela Saldo Credor

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada quando o período anterior possuir saldo credor e na função Manutenção de Controle da Emissão dos Livros Fiscais (OF0302), estiver cadastrado controle para emissão de livros para apuração do IPI Decendial e Quinzenal, significando que o sistema está trabalhando tanto com itens com apuração de IPI Decendial com Quinzenal. Nessa tela é possível selecionar os saldos dos períodos anteriores a serem incorporados ao novo período.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Dt Apur Ini

Exibe a data de apuração inicial dos registros anteriores que possuem saldo.

Dt Apur Final

Exibe a data de apuração final dos registros anteriores que possuem saldo.

Valor

Exibe o valor do saldo do registro anterior, o qual pode ser selecionado para ser incorporado ao novo período.

Informações
titleImportante:

Uma vez selecionado o saldo anterior, ele não poderá ser reutilizado para outro período.


Tela Resumo Apuração ICMS / IPI – OF0313B

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas ao resumo de apuração de ICMS/IPI.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Código Ajuste SPED Fiscal

Selecionar o código do ajuste para o SPED fiscal, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304)

Campo:

Descrição:

Código Ajuste SPED Fiscal

Selecionar o código do ajuste para o SPED fiscal, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304).

Nota
titleNota:

O código informado é automaticamente ajustado o campo código do Lançamento, conforme cada ajuste informado neste campo. O campo Ajuste Saldo ficará desabilitado, pois não precisa ser informado para o SPED Fiscal.

Este mesmo campo será solicitado para impostos IPI, mas não será necessário nenhum tipo de importações de códigos de ajuste de IPI, pois se trata de um impostos nacional e os códigos são os mesmos para todos os estados.

Código Lançamento

Selecionar a opção que define o código de lançamento referente à apuração do ICMS / IPI. As opções disponíveis são:

  • 002 – Outros Débitos;

  • 003 – Estorno de Créditos;

  • 006 – Outros Créditos;

  • 007 – Estorno de Débitos;

  • 009 – Saldo Credor do período anterior;

  • 012 – Deduções.

Ajuste Saldo

Selecionar um código de ajuste de saldo

.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de imposto for ICMS.

Descrição

Inserir a descrição correspondente ao lançamento informado.

Sequência

Inserir a sequência do lançamento.

Valor

Inserir o valor apurado para o lançamento.

Campo DAPI

Selecionar um Campo DAPI para posteriormente cadastrar um motivo. Nesse campo é efetuada a parametrização do campo DAPI-MG para o código de ajuste do ICMS.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando a UF do estabelecimento for igual a MG.

 

Tela Informações Adicionais dos Ajustes – OF0313G

Objetivo da tela:

Nesta tela é possível informar dados adicionais referentes aos ajustes de ICMS que são necessárias para o preenchimento do SPED Fiscal, não são obrigatórias.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Nr Docto Arrecad Estadual

Inserir o número do documento de arrecadação estadual relacionado ao ajuste de ICMS.

Nr Processo Vinculado

Inserir o número do processo vinculado ao documento de arrecadação do ajuste de ICMS.

Indicador Origem Processo

Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:

  • 0 – Sefaz;

  • 1 – Justiça Federal;

  • 2 – Justiça Estadual;

  • 9 – Outros.

Descrição Resumida Processo

Inserir descrição resumida do processo informado.

Observação

Inserir texto com observações, caso necessário.

 

Tela Informações de Documentos dos Ajustes – OF0313H

Objetivo da tela:

Nesta tela é possível informar dados adicionais referentes aos ajustes de ICMS que são necessárias para o preenchimento do SPED Fiscal, não são obrigatórias.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Nr Docto

Inserir o número do documento fiscal utilizado para o ajuste.

Série Docto

Inserir o número da série do documento fiscal utilizado para o ajuste.

Cliente/Fornecedor

Inserir o código do cliente ou fornecedor do documento fiscal utilizado para o ajuste.

Sequência do Registro

Exibe automaticamente a sequência de inclusão do registro de ajuste.

Modelo Docto

Inserir o modelo do documento fiscal utilizado para o ajuste.

Data Emissão

Inserir a data de emissão do documento fiscal utilizado para o ajuste.

Chave Nota Fiscal Eletrônica

Inserir a chave da nota fiscal eletrônica utilizado para o ajuste.

Item

Inserir o código do item no documento utilizado para o ajuste.

Valor Ajuste Item

Inserir o valor de ajuste no item do documento.

Motivo DAPI

Inserir o valor do motivo a ser parametrizado, condicionado ao Campo DAPI. Cada campo possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis são:

  • 66 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência;

  • 73 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência;

  • 90 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Débitos;

  • 70 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Ressarcimento de Substituição Tributária;

  • 79 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Ressarcimento de ICMS;

  • 95 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Crédito;

  • 98 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Tipos de Motivos Disponíveis para o Detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferência.

Nota
titleNota:

Esse campo é apresentado desabilitado quando a parametrização do Campo DAPI for diferente de 66, 73, 90, 70, 79, 95 ou 98.

 

Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Recolhimento

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível manutenir os dados de recolhimento da apuração de IPI ou ICMS.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Recolhimento (OF0313C), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao recolhimento à apuração de ICMS ou IPI.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Recolhimento (OF0313C), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes ao recolhimento à apuração de ICMS ou IPI selecionado.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.

 

Tela Apuração ICMS / IPI (Recolhimento) – OF0313C

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível incluir os detalhes pertinentes ao recolhimento à apuração de ICMS ou IPI.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

O código informado é automaticamente ajustado o campo código do Lançamento, conforme cada ajuste informado neste campo. O campo Ajuste Saldo ficará desabilitado, pois não precisa ser informado para o SPED Fiscal.

Este mesmo campo será solicitado para impostos IPI, mas não será necessário nenhum tipo de importações de códigos de ajuste de IPI, pois se trata de um impostos nacional e os códigos são os mesmos para todos os estados.

Código Lançamento

Selecionar a opção que define o código de lançamento referente à apuração do ICMS / IPI. As opções disponíveis são:

  • 002 – Outros Débitos;

  • 003 – Estorno de Créditos;

  • 006 – Outros Créditos;

  • 007 – Estorno de Débitos;

  • 009 – Saldo Credor do período anterior;

  • 012 – Deduções.

Ajuste Saldo

Selecionar um código de ajuste de saldo.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de imposto for ICMS.

Descrição

Inserir a descrição correspondente ao lançamento informado.

Sequência

Inserir a sequência do lançamento.

Valor

Inserir o valor apurado para o lançamento.

Número do Documento

Preencher com o Número do documento, processo ou declaração ao qual o ajuste está vinculado.

Nota
titleNota

Este campo somente é apresentando para o tipo do imposto "IPI".

Indicador da Origem

Preencher com o indicador da origem do documento vinculado ao ajuste;

  • 0 - Processo Judicial;
  • 1 - Processo Administrativo;
  • 2 - PER/DCOMP;
  • 3 – Documento Fiscal;
  • 9 – Outros.

Nota
titleNota

Este campo somente é apresentando para o tipo do imposto "IPI".

Campo DAPI

Selecionar um Campo DAPI para posteriormente cadastrar um motivo. Nesse campo é efetuada a parametrização do campo DAPI-MG para o código de ajuste do ICMS.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando a UF do estabelecimento for igual a MG.


Tela Informações Adicionais dos Ajustes – OF0313G

Objetivo da tela:

Nesta tela é possível informar dados adicionais referentes aos ajustes de ICMS que são necessárias para o preenchimento do SPED Fiscal, não são obrigatórias.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Nr Docto Arrecad Estadual

Inserir o número do documento de arrecadação estadual relacionado ao ajuste de ICMS.

Nr Processo Vinculado

Inserir o número do processo vinculado ao documento de arrecadação do ajuste de ICMS.

Indicador Origem Processo

Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:

  • 0 – Sefaz;

  • 1 – Justiça Federal;

  • 2 – Justiça Estadual;

  • 9 – Outros.

Descrição Resumida Processo

Inserir descrição resumida do processo informado.

Observação

Inserir texto com observações, caso necessário.


Tela Informações de Documentos dos Ajustes – OF0313H

Objetivo da tela:

Nesta tela é possível informar dados adicionais referentes aos ajustes de ICMS que são necessárias para o preenchimento do SPED Fiscal, não são obrigatórias.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Nr Docto

Inserir o número do documento fiscal utilizado para o ajuste.

Série Docto

Inserir o número da série do documento fiscal utilizado para o ajuste.

Cliente/Fornecedor

Inserir o código do cliente ou fornecedor do documento fiscal utilizado para o ajuste.

Sequência do Registro

Exibe automaticamente a sequência de inclusão do registro de ajuste.

Modelo Docto

Inserir o modelo do documento fiscal utilizado para o ajuste.

Data Emissão

Inserir a data de emissão do documento fiscal utilizado para o ajuste.

Chave Nota Fiscal Eletrônica

Inserir a chave da nota fiscal eletrônica utilizado para o ajuste.

Item

Inserir o código do item no documento utilizado para o ajuste.

Valor Ajuste Item

Inserir o valor de ajuste no item do documento.

Motivo DAPI

Inserir o valor do motivo a ser parametrizado, condicionado ao Campo DAPI. Cada campo possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis são:

  • 66 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência;

  • 73 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência;

  • 90 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Débitos;

  • 70 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Ressarcimento de Substituição Tributária;

  • 79 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Ressarcimento de ICMS;

  • 95 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Crédito;

  • 98 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Tipos de Motivos Disponíveis para o Detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferência

Campo:

Descrição:

Número Guia

Inserir o número da guia de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.

Tipo de Imposto

Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.

Sequência

Inserir o número da sequência do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.

Ajuste Obrigação

Selecionar o ajuste dos saldos da apuração do ICMS a ser relacionado à guia de apuração

  • .

Nota
titleNota:

Esse campo

somente

é

habilitado quando o tipo de imposto for ICMS. Sua informação não é obrigatória; porém, quando informado, o ajuste de apuração deve estar previamente cadastrado na tela Cadastro de Ajustes da Obrigação do ICMS a Recolher (OF0313F).

Receita Obrigação

Inserir código da receita obrigação.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de imposto for ICMS.

Dt Guia

Inserir a data correspondente ao vencimento do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido. 

Valor Guia

Inserir o valor de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido. 

Orgão Arrecadador

Inserir o nome do órgão arrecadador do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.

Nr Processo Vinculado

Inserir o número do processo vinculado.

Indicador Origem Processo

Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:

  • 0 – Sefaz;

  • 1 – Justiça Federal;

  • 2 – Justiça Estadual;

  • 9 – Outros.

Descrição Resumida Processo

Inserir descrição resumida do processo informado.

Observação

Inserir texto com observações, caso necessário.

 

Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Pagamentos

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas a dados de apuração de ICMS/IPI.

Informações
titleImportante:

Esta pasta somente está habilitada caso a unidade de federação seja igual a SP.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamentos (OF0313J), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamentos (OF0313J), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI selecionado.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.

 

apresentado desabilitado quando a parametrização do Campo DAPI for diferente de 66, 73, 90, 70, 79, 95 ou 98.


Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Recolhimento

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível manutenir os dados de recolhimento da apuração de IPI ou ICMS.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Recolhimento (OF0313C), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao recolhimento à apuração de ICMS ou IPI.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Recolhimento (OF0313C), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes ao recolhimento à apuração de ICMS ou IPI selecionado.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.


Tela Apuração ICMS / IPI (Recolhimento) – OF0313C

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível incluir os detalhes pertinentes ao recolhimento à apuração de ICMS ou IPI.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Número Guia

Inserir o número da guia de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.

Tipo de Imposto

Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.

Sequência

Inserir o número da sequência do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.

Ajuste Obrigação

Selecionar o ajuste dos saldos da apuração do ICMS a ser relacionado à guia de apuração.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de imposto for ICMS. Sua informação não é obrigatória; porém, quando informado, o ajuste de apuração deve estar previamente cadastrado na tela Cadastro de Ajustes da Obrigação do ICMS a Recolher (OF0313F).

Receita Obrigação

Inserir código da receita obrigação.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de imposto for ICMS.

Dt Guia

Inserir a data correspondente ao vencimento do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido. 

Valor Guia

Inserir o valor de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido. 

Orgão Arrecadador

Inserir o nome do órgão arrecadador do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.

Nr Processo Vinculado

Inserir o número do processo vinculado.

Indicador Origem Processo

Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:

  • 0 – Sefaz;

  • 1 – Justiça Federal;

  • 2 – Justiça Estadual;

  • 9 – Outros.

Descrição Resumida Processo

Inserir descrição resumida do processo informado.

Mês Referência (MMAAAA)Inserir o mês/ano de referência da guia, no formato MMAAAA.

Observação

Inserir texto com observações, caso necessário.


Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Pagamentos

...

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas a dados de apuração de ICMS/IPI.

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento considerada para o pagamento.

Nota
titleNota:
A data de vencimento informada deve estar contida no intervalo entre o primeiro dia do mês inicial da apuração e o último dia do segundo mês subsequente.

Operação

Selecionar se a operação será Própria ou ST.

Nota
titleNota:

Não devem existir datas de vencimentos em duplicidade para o mesmo tipo de operação (Própria/ST).

Valor Imposto

Inserir o valor do imposto.

 

Informações
titleImportante:

Esta pasta somente está habilitada caso a unidade de federação seja igual a SP.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamentos (OF0313J), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamentos (OF0313J), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI selecionado.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.


Tela Apuração ICMS / IPI (Pagamentos) – OF0313J

...

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas a

manutenção dados

apuração de ICMS/IPI.

Informações
titleImportante:

Esta pasta somente está habilitada caso a unidade de federação seja igual a SP.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento considerada para o pagamento.

Nota
titleNota:
A data de vencimento informada deve estar contida no intervalo entre o primeiro dia do mês inicial da apuração e o último dia do segundo mês subsequente.

Operação

Selecionar se a operação será Própria ou ST.

Nota
titleNota:

Não devem existir datas de vencimentos em duplicidade para o mesmo tipo de operação (Própria/ST).

Valor Imposto

Inserir o valor do imposto.


Tela Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Ocorrências

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas a manutenção dados apuração ICMS/IPI.

Informações
titleImportante:

Esta pasta somente está habilitada caso a unidade de federação seja igual a SP.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Incluir

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamento (OF0313K), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a

tela Apuração ICMS

tela Apuração ICMS / IPI – Pagamento (OF0313K), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Pagamento (OF0313K), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes ao pagamento à apuração de ICMS ou IPI selecionado.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.

Copiar

Quando acionado, é apresentada a tela OF0313N, na qual é possível informar um registro de apuração e selecionar os registros de ocorrências e registros filhos que serão copiados.

 


Tela Apuração ICMS / IPI (Ocorrências) – OF0313K

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas a apuração de ICMS/IPI.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:

Descrição:

Lápis

Quando acionado, é apresentada a tela OF0313M, na qual é possível consultar os detalhes da descrição da ocorrência.

...


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Código Subitem

Selecionar o código do subitem.

Nota
titleNota:
O subitem é cadastrado por intermédio do programa Manutenção Códigos de Subitens (OF0325).

Operação

Exibe a operação relacionada ao subitem selecionado.

Descrição Ocorrência

Exibe a descrição da ocorrência relacionada ao subitem selecionado.

Fundamentação Legal

Exibe a fundamentação legal relacionada ao subitem selecionado.

Valor

Inserir o valor do subitem.

Nota
titleNota:

O valor do subitem é obrigatório ser informado.

...


Tela Apuração ICMS / IPI (Ocorrências) – Pasta IE

Objetivo da tela:

Esta pasta estará habilitada de acordo com o código do subitem cadastrado, conforme segue:
Página IE: 00218, 00219, 00704, 00705, 00706, 00707, 00729 ou 00730. 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela OF0313KA, na qual é possível cadastrar o registro adicional da inscrição estadual.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela OF0313KA, na qual é possível manutenir o registro adicional da inscrição estadual.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Inscrição Estadual

Inserir o código da inscrição estadual.

Nota
titleNota:

Não deve existir inscrição estadual em duplicidade para o mesmo código de subitem.

Valor Inscrição Estadual

Inserir o valor da inscrição estadual a ser cadastrada.

 


Tela Apuração ICMS / IPI (Ocorrências) – Pasta IE Substituto 

Objetivo da tela:

Esta pasta estará habilitada de acordo com o código do subitem cadastrado, conforme segue:
Página IE Substituto: 00210 ou 00211.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela OF0313KB, na qual é possível cadastrar o registro adicional da inscrição estadual substituto.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela OF0313KB, na qual é possível manutenir o registro adicional da inscrição estadual substituto.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Inscr Estad Subs

Inserir o código da inscrição estadual substituto.

Período Apur Inicial

Inserir o período inicial de apuração. Este deve estar dentro do período informado no cabeçalho do cadastro principal.

Período Apur Final

Inserir o período final de apuração. Este deve estar dentro do período informado no cabeçalho do cadastro principal.

Nr Nota Fiscal

Inserir o número da nota fiscal que será relacionada a inscrição estadual substituto.

Nota
titleNota:

Este campo deve ser informado caso o código do subitem seja 00210, caso contrário, deve ser igual a zero.

Vl Ins Estad Substituto

Inserir o valor da inscrição estadual substituto a ser cadastrada.

...


Tela Apuração ICMS / IPI (Ocorrências) – Pasta IE Substituíd 

Objetivo da tela:

Esta pasta estará habilitada de acordo com o código do subitem cadastrado, conforme segue:
Página IE Substituído: 00701 ou 00702.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela OF0313KC, na qual é possível cadastrar o registro adicional da inscrição estadual Substituído.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela OF0313KC, na qual é possível manutenir o registro adicional da inscrição estadual Substituído.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Inscr Estad Substdo

Inserir o código da inscrição estadual substituído.

Nr Nota Fiscal

Inserir o número da nota fiscal que será relacionada a inscrição estadual substituído.

Nota
titleNota:

Este campo somente deve ser informado caso o código do subitem seja 00701, caso contrário, dever ser igual a zero.

Val Ins Estad Substdo

Inserir o valor da inscrição estadual substituído a ser cadastrada.

 


Tela Tela Apuração ICMS / IPI (Ocorrências) – Pasta Cred Acum

Objetivo da tela:

Esta pasta estará habilitada de acordo com o código do subitem cadastrado, conforme segue:
Página IE Cred Acum: 00220, 00221, 00740 ou 00741.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela OF0313KD, na qual é possível cadastrar o registro adicional do crédito acumulativo.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela OF0313KD, na qual é possível manutenir o registro adicional do crédito acumulativo.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.

 


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Código Autorização

Inserir o código de autorização.

Nota
titleNota:

Não deve existir código de autorização em duplicidade para o mesmo código de subitem.

Valor Operação

Inserir o valor da operação.


Tela

...

Manutenção Dados Apuração ICMS / IPI – Pasta Inform Adic

Objetivo da tela:

Realizar a geração automática de registros de Ajuste de Apuração e Documentos de Ajuste referente a Crédito de

Diferencial de Alíquota e Crédito de Simples Nacional

Permitir registrar informações relacionadas a dados de apuração de ICMS/IPI.



Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Nat Operacão

Incluir

Quando acionado, é apresentada a

tela OF0313PA,

tela Apuração ICMS / IPI – Informações Adicionais (OF0313Q), na qual é possível cadastrar

as naturezas de operação consideradas para a criação

do Ajuste de Operação referente a Crédito de Diferencial de Alíquota.

Executar

os detalhes pertinentes às informações adicionais sobre a apuração de ICMS.

Modificar

Quando acionado, é

iniciado o processamento de geração dos Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste de Apuração.

Fechar

Fecha o programa OF0313P

...

apresentada a tela Apuração ICMS / IPI – Informações Adicionais (OF0313Q), na qual é possível manutenir os detalhes pertinentes às informações adicionais sobre a apuração de ICMS.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.


Tela Apuração ICMS / IPI (Informações Adicionais) – OF0313Q

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas a apuração de ICMS/IPI.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Cod

Ajuste Dif Aliq

Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam ICMS Complementar.

Nota
titleNota:

Irá considerar apenas documentos que possuem a natureza de operação cadastrada pelo botão Nat Operação.

Cod Ajuste Simples

Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam Valor de ICMS referente a Simples Nacional.

 

Conteúdos Relacionados:

Emissão do Livro Registro de Saídas – Modelo para Indústria (OF0620)

Emissão do Livro Registro de Entradas – Modelo para Indústrias – P1A (OF0520)

Cadastro de Ajustes da Obrigação do ICMS a Recolher (OF0313F)

Manutenção Códigos de Subitens (OF0325)

...

Inf Adic

Informar o código da informação adicional.


Seq Identificação Registro

Número de identificação do registro, controlado automaticamente pelo programa.

Nota
O usuário não tem acesso para informar esse código, ele é gerado no momento em que se confirma a criação de um registro novo

Vl Inform Adic

Inserir o valor referente à informação adicional.

Descr ComplementarInformar a descrição complementar da informação adicional



Tela Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste - OF0313P

Objetivo da tela:

Realizar a geração automática de registros de Ajuste de Apuração e Documentos de Ajuste referente a Crédito de

Diferencial de Alíquota e Crédito de Simples Nacional


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Nat Operacão

Quando acionado, é apresentada a tela OF0313PA, na qual é possível cadastrar as naturezas de operação consideradas para a criação

do Ajuste de Operação referente a Crédito de Diferencial de Alíquota.

Executar

Quando acionado, é iniciado o processamento de geração dos Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste de Apuração.

Fechar

Fecha o programa OF0313P


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Cod Ajuste Dif Aliq

Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam ICMS Complementar.

Nota
titleNota:

Irá considerar apenas documentos que possuem a natureza de operação cadastrada pelo botão Nat Operação.

Cod Ajuste Simples

Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam Valor de ICMS referente a Simples Nacional.

Tela Geração Informações Adicionais da Apuração - OF0313S

Objetivo da tela:

Realizar a geração automática de registros de Informações Adicionais da Apuração - Registro E115 SPED Fiscal


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Executar







Fechar

Fecha o programa OF0313S


Conteúdos Relacionados:

Emissão do Livro Registro de Saídas – Modelo para Indústria (OF0620)

Emissão do Livro Registro de Entradas – Modelo para Indústrias – P1A (OF0520)

Cadastro de Ajustes da Obrigação do ICMS a Recolher (OF0313F)

Manutenção Códigos de Subitens (OF0325)

Manutenção de Controle da Emissão dos Livros Fiscais (OF0302)

Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E115 Automático - UF: RS (OF0313R)


Dica
titleHow To
Expandir
titleHow To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Informação Adicional

Incluir Página
How To - Datasul - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Informação Adicional
How To - Datasul - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Informação Adicional

Expandir
titleHow To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E111 e E113 Automáticos - UF: PR

Incluir Página
LDT:How To - Datasul - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E111 e E113 Automáticos - UF: PR
LDT:How To - Datasul - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E111 e E113 Automáticos - UF: PR