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CENTRAL DE OBRIGAÇÕES

Características do Requisito

Linha de Produto:

PROTHEUS

Segmento:

MANUFATURA

Módulo:

SIGATAF

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OBRIGAÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE OBRIGAÇÕES

Cadastros Iniciais:

  • Execução da carga das autocontidas - Atualização/configs. TAF/wizard de configuração
  • Relacionar a DPMP com a filial - Complemento do cadastro de estabelecimento na aba pasta "Obrigações Fiscais"

País(es):

BRASIL

Banco(s) de Dados:

HOMOLOGADOS PROTHEUS

Tabelas Utilizadas:

CZR, C1H, C1L, C1N, C1E

 

Sistema(s) Operacional(is):

HOMOLOGADOS PROTHEUS

 

 

Descrição

O projeto SIMP — Sistema de Informações de Movimentação de Produtos — tem por objetivo instrumentalizar os processos regulatórios da ANP, monitorando, de forma integrada, dados de produção e movimentação de produtos na cadeia do downstream, compartilhar o acompanhamento do mercado com agentes econômicos e entidades de classe, disponibilizar estatísticas para a sociedade e fornecer informações ao MME – Ministério das Minas e Energia e ao CNPE – Conselho Nacional de Política Energética.

O Regulamento Técnico, parte integrante da Resolução ANP nº. 17/2004, visa uniformizar o procedimento de envio de informações por meio do Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produtos – DPMP. Nele há importantes informações sobre o layout do arquivo mensal a ser encaminhado à Agencia Nacional de Petróleo - ANP.

A DPMP será gerada pelo TOTVS Automação Fiscal - TAF

 

 

  1. DPMP pelo TAF 

A integração dos dados, o cadastro das informações e a geração da DPMP foram desenvolvidas no TAF.

Integração 
Foram criados novos campos no Layout do TAF para possibilitar a integração dos dados

.

Segue a identificação dos registros e os novos campos criados: 
T001 - 
  • Cadastros 
  • Geração da DPMP 
  •  

     

     

     

    Procedimento para Implantação

    1 - Atualização das tabelas autocontidas. Pela opção de menu Atualizações/Config. TAF/ Wizard de configuração: 

     

     → → 

     

     

    1 - Procedimento para Utilização - Cadastro dos códigos ANP

    1.1 Tela para manutenção dos códigos ANP por Natureza de Operação.

    Os dados manutenidos nessa tela são atualizados no cadastro de Natureza de Operação, tabela C1N, programa TAFA059.

     Pela opção de menu: Atualizações/Cadastros/Natureza de Operação

     Image Modified

    1.2. Tela  Tela para manutenção dos códigos ANP por Participante.

    Os dados manutenidos nessa tela são atualizados no cadastro do Participante, tabela C1H, programa TAFA053.

     Pela opção de menu: Atualizações/Cadastros/Participantes

     Image Modified

     

    1.3. Tela para manutenção dos códigos ANP por Item.

    Os dados manutenidos nessa tela são atualizados no cadastro do Item, tabela C1L, programa TAFA057.

      Pela Pela opção de menu: Atualizações/Cadastros/Itens/Itens(prod/serv)

     

     

     Cadastro de complemento de empresa - Campo Código de Instalação ANP

    1.4. Tela para manutenção dos códigos ANP por Complemento de empresa

    Os dados manutenidos nessa tela são atualizados no cadastro do Complemento de Empresa, tabela C1E, programa TAFA050.

     Pela opção de menu: Atualizações/Empresa/Complemento Cadastral

     

     

     

    Card
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    id1
    labelSeleção da Obrigação
    Aviso
    titleAtenção
    Card
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    id1
    labelSeleção da Obrigação

    Por padrão, caso as informações sejam cadastradas por dentro do TAF e posteriormente realizado a integração do mesmo registro (mesma chave de atualização), as informações do registro integrado serão totalmente substituídas. Porém, existe a possibilidade de preparação dos extratores para não substituírem determinados campos, como por exemplo os valores ANPs cadastrados. Para maiores mais informações, consulte o documento técnico disponível no link NAOGRAVAR.

     

    2 - Procedimento para Utilização - Geração do arquivo magnético da DPMP

    • Faça a integração dos dados do período desejado.
    • Miscelânea/obrigações fiscais/arquivos magnéticos/central de obrigações.

    Ex: 
    Image Modified Image ModifiedImage Modified 
    • Preencha a wizard de geração da Obrigação

    Image ModifiedImage Modified

    • Caso no período informado existam os códigos ANP (natureza de operação, Instalação de participantes, identificação de Item ANP), será apresentada uma tela que possibilitará o cadastro, de forma otimizada, destes códigos. 

    Image Modified

    Ex: Cadastro otimizado de Itens:

    Image Modified

    Será possível cadastrar os valores de Código ANP, Caracterísitca Fisico-Quimica, Característica não-mensurável, Código GPL, Código da Aferição e Unidade de Medida segundo ANP.

     

    Ex: Cadastro otimizado de Itens:

     


    Ex: Cadastro otimizado da operação ANP (natureza de operação): 


    Image Modified

    Ao final do processamento da DPMP, é possível gerar um relatório de conferência para identificar os documentos fiscais e seus itens, movimentações de estoque e os totais das movimentações consideradas para geração do arquivo da DPMP.


     Image Modified

     

    Para auxiliar na auditoria das informações geradas pelo programa da DPMP foi desenvolvido um relatório de conferência que conta com as seguintes seções:

    • Documentos fiscais considerados na DPMP
    • Produção Própria considerada na DPMP
    • Operações de Totalizadores
    • Operações de Estoque
    • Movimentações não consideradas na DPMP (Documentos Fiscais/Produção Própria). Esta seção mostra os documentos fiscais e produções própria que não possuem código de item ANP e por isso não foram consideradas na geração do arquivo.



    Exemplo de movimento: 
    Image Modified

    Exemplo de Totalizadores:

    Image Modified 

    3 - Geração do Arquivo

    O arquivo texto foi gerado conforme cartilha i-Simp disponibilizada pela ANP. O arquivo conta com dois Registros, sendo eles:

    • Registro de Controle: mostra o código do ARI, a data de processamento e a quantidade de registros gerados no arquivo. 

    • Registro de Movimentação: responsável por mostrar as operações de entrada e saída por documentos fiscais, produção própria, estoque inicial/final e totalizadores. Os campos deste registro são detalhados na tabela abaixo.

    Nota

     

    Preenchimento dos Campos da Obrigação
    titleO único filtro utilizado para geração da DPMP é o código do item ANP. Caso o mesmo não tenha sido preenchido a operação (Documentos Fiscais/Produção Própria) não será gerada.

     

    3.1 Campos do Registro de Movimentação

    Classe

    Campo

    Origem no TAF

    Informações básicas

    1 - Contador

    Contador sequencial.

    Informações básicas

    2 - Ari

    Campo “Cod. Regulador ANP” da wizard de geração da DPMP.

    Informações básicas

    3 - Mês/Ano

    Campo “Mês Referência” e “Ano Referência” da wizard de geração da DPMP.

    Informações básicas

    4 - Operação

    Código da Operação ANP disponível na tabela da DPMP (T011-Codigos_de_operacoes).

    Para documentos fiscais é utilziada

    Documentos Fiscais: 

     Para geração deste campo foi utilizado a autocontida T5A | Campo: T5A_CODOPE.

    Utilizada a Natureza de Operação da nota fiscal para relacionamento com o código da operação ANP.


    Já as informações de estoque e totalizadores são

    (C30_NATOPE - C1N_IDOPAN)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores:

    Código de Operação ANP fixo gerados conforme instrução na cartilha i-SIMP.

    Informações básicas

    5 - Instalação 1

    Campo "Cod Instala" do complemento de empresa (C1E_CODNAN).

    Informações básicas

    6 - Instalação 2

    Documentos Fiscais: 

    Caso seja um participante Regulado (Com código de instalação fornecido pela ANP) o campo é

    presnchido

    preenchido com a informação registrada no Cadastro de participante (C1H_CODINS). Para participantes não regulados, este campo ficará em branco e serão preenchidos os campos 12 e 13.

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores:

    Não informado.

    Informações básicas

    7 - Produto

    Produto Operado ANP disponível na tabela da DPMP (T012-Codigos_de_produtos).

    Para geração deste campo foi utilizado a autocontida C0G | Campo: C0G_CODIGO.

    Documentos Fiscais: 

    Utilizado o item da nota fiscal para relacionamento com o código do produto ANP. (C30_CODITE)

    Estoque:

    Utilizado o item do estoque escriturado para relacionamento com o código do produto ANP. (T19_CODITE)

    Produção Própria:

    Utilizado o item produzido da ordem de produção para relacionamento com o código do produto ANP. (T21_CODITE)

    Totalizadores:

    Utilizado os itens das operações informadas que movimentam estoque.

    Informações básicas

    8 - Quantidade Unitária

    Qtde. do Produto Operado na Unidade de Medida Oficial ANP

    Documentos Fiscais: 

    Soma da quantidade do item na nota fiscal. (SUM(C30_QUANT))

    Estoque:

    Soma da quantidade do item no estoque escriturado. (SUM(T19_QTDEST))

    Produção Própria:

    Soma da quantidade do item na ordem de produção. (SUM(T21_QTDPRO))

    Totalizadores:

    Soma da quantidade dos itens das operações informadas que movimentam estoque.

    Informações básicas

    9 - Quantidade KG

    Qtde. do Produto Operado em Quilogramas (KG)

    (SUM(C30_QUANT))

    .

    Mesmo valor do campo 08 (Quantidade Unitária).

    Transporte

    10 - Modal

     

    Documentos Fiscais:

    Modal do Conhecimento de Transporte relacionado a nota fiscal (T60_NUMDOC - C20_MODAL).

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores:

    Não informado.

    Transporte

    11 - Veículo

    Tipo do Veículo - NÃO INFORMADO.

    Identificação do Terceiro envolvido

    12 – Terceiro

    Documentos Fiscais:

    CNPJ/CPF do participante da nota fiscal quando não regulado pela ANP (C20_CODPAR - C1H_CNPJ/C1H_CPF)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores:

    Não informado.

    Identificação do Terceiro envolvido

    13 – Localidade

    Documentos Fiscais:

    Localidade do participante da nota fiscal quando não regulado pela ANP. (C20_CODPAR)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores:

    Não informado.

    Identificação do Terceiro envolvido

    14 - Atividade Econômica

    Cadastro de participante (T5B_CODIGO)

    Atividade econômica ANP

    Documentos Fiscais:

    Para geração deste campo foi utilizado a autocontida T5B | Campo: T5B_CODIGO.

    Utilizado o participante da nota fiscal para relacionamento com o código de atividade econômica ANP. (C20_CODPAR - C1H_IDATV)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Importação/Exportação

    15 - País

    Cadastro de participante (C08_CODANP)

    Documentos Fiscais:

    Para geração deste campo foi utilizado a autocontida C08 | Campo: C08_CODANP.

    Apenas gerado quando a nota fiscal for importação ou exportação.

    Utilizado o país do participante da nota fiscal para relacionamento com o código do país ANP. (C20_CODPAR - C1H_CODPAI)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Importação/Exportação

    16 - LI - Licença de Importação

    Documentos Fiscais:

    Número da Licença de Importação (LI) (C23_LICIMP).

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Importação/Exportação

    17 - DI - Declaração de Importação

    Documentos Fiscais:

    Número da Declaração de Importação (DI) (C23_NUMDOC).

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Operações Comerciais

    18 - Número NF

    Documentos Fiscais:

    Número da Nota Fiscal da Operação Comercial. (C20_NUMDOC)

    O número da nota fiscal não será informado caso seja informada a chave de acesso.

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Operações Comerciais

    19 - Série NF

    Documentos Fiscais:

    ódigo

    Código da Série da Nota Fiscal da Operação Comercial. (C20_SERIE)

    A série da nota fiscal não será informada caso seja informada a chave de acesso.

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Operações Comerciais

    20 - Data NF

    Documentos Fiscais:

    Data da Operação Comercial (DDMMAAAA) (C20_DTES)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Operações Comerciais

    21 - Serviço

    Código do Serviço Acordado (Dutos) – NÃO

    CONSIDERADO

    INFORMADO.

    Operações Comerciais

    22 – Característica

    Característica Físico-Química do Produto

    (T5C_CODIGO)

    .

    Documentos Fiscais:

    Para geração deste campo foi utilizado a autocontida T5C | Campo: T5C_CODIGO.

    Utilizado o item da nota fiscal para relacionamento com o código da característica físico-química ANP. (C30_CODITE - C1L_IDCFQ)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Operações Comerciais

    23 - Método

    Método de Aferição.

    Documentos Fiscais:

    Para geração deste campo foi utilizado a autocontida T5F | Campo: T5F_CODIGO.

    Utilizado

    para Aferição da Característica (T5F_CODIGO)

    o item da nota fiscal para relacionamento com o código do método de aferição ANP. (C30_CODITE - C1L_IDAFE)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Operações Comerciais

    24 - Unidade Medida

    Unidade de Medida da Característica

    (Código ANP) (T59_CODIGO)

    .

    Documentos Fiscais:

    Para geração deste campo foi utilizado a autocontida T59 | Campo: T59_CODIGO.

    Utilizado o item da nota fiscal para relacionamento com o código da unidade de medida ANP. (C30_CODITE - C1L_IDUM)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Operações Comerciais

    25 - Valor Característica

    Valor Encontrado da Característica (Certificado de qualidade / Boletim de qualidade)

    Documentos Fiscais:

    Utilizado o item da nota fiscal para relacionamento com o boletim/certificado de qualidade ANP. (C30_CODITE - C1L_CERTIF)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Informações complementares

    26 - Produto / Oper. Resultante

    Código do Produto/Operação

    Resultante

    Resultante NÃO INFORMADO.

    Informações complementares

    27 - Massa Específica

    Massa Específica do

    Produto

    Produto NÃO INFORMADO.

    Informações complementares

    28 - Recipiente GLP

    Recipiente de GLP

    (T5E_CODIGO)

    Documentos Fiscais:

    Para geração deste campo foi utilizado a autocontida T5E | Campo: T5E_CODIGO.

    Utilizado o item da nota fiscal para relacionamento com o recipiente GLP ANP. (C30_CODITE - C1L_IDGLP)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

    Operações Comerciais

    29 - Chave de Acesso NF-e (DANFE)

    Documentos Fiscais:

    Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica ( C20_CHVELE)

    Estoque / Produção Própria / Totalizadores: 

    Não informado.

     

     

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    labelSeleção da Obrigação
    Aviso
    titleAtenção
    Card
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    labelSeleção da Obrigação

    Para maiores informações sobres os campos, favor consultar a cartilha i-SIMP disponível na página da ANP.

     

    4 - Alterações do Layout

    TAF 

    TAF

    O layout TAF foi preparaca preparado para receber alguns campos novos para a DPMP, são eles:  

    TabelaCadastroCod. Id. CaracCarac. Não Mensuráveis Características Cód. Aferição Cod.CADASTRO DE PARTICIPANTES28 ID Atividade CADASTRO DE PARTICIPANTESC1H_
    Tabela
    Cadastro
    Item
    Nome do Campo
    Descrição
    T001Complemento do Cadastro de Estabelecimentos97CDINANCODINSInformar a Instalação ANP do estabelecimento
    T009
    Natureza de Operação
    Item
    Nome do Campo
    Descrição
    Tabela
    Cadastro
    Item
    Nome do Campo
    Descrição
    6COD_OPEInformar o código de Operação
    T007
    IDENTIFICACAO DO ITEM
    11
    C1L_CODANP
    ANP
    T007
    IDENTIFICACAO DO ITEM12C1L_IDCFQ
    Identificação do Item20CODCFQInformar o código da Carac. Fisico Química ANP
    T007
    IDENTIFICACAO DO ITEM13C1L_IDCNM
    Identificação do Item21CODCNMInformar o código da Carac. não mensurável ANP
    T007
    IDENTIFICACAO DO ITEM14C1L_IDGLP
    Identificação do Item22CODGLPInformar o código do Recipiente GLP ANP
    T007
    IDENTIFICACAO DO ITEM15C1L_IDAFE
    Identificação do Item23CODAFEInformar o código do Método de aferição ANP
    T007
    IDENTIFICACAO DO ITEM16C1L_IDUM
    Identificação do Item24CODUMInformar o código da
    Unidade Medida ANP
    T007
    IDENTIFICACAO DO ITEM17C1L_CERTIF
    Identificação do Item25CODCERInformar o Certificado/Boletim ANP
    Tabela
    Cadastro
    Item
    Nome do Campo
    Descrição
    T003
    Participantes
    26
     C1H_IDATV

    CODATI

    Informar o código da Atividade Econômica ANP
    T003
    Participantes
    27
    CODINS
    Informar a Instalação ANP do Participante

     

    Operações e Campos não Considerados 

    T013Documentos Fiscais65MODAL_TRANSPInformar o Modal de Transporte dos Conhecimentos de Transporte
    T013ACOperações de Importação31LIC_IMPInformar a Licença de Importação
    T013BDConhecimentos de Transporte2NUMEROInformar o número do documento fiscal
    T013BDConhecimentos de Transporte3SERIEInformar a série do documento fiscal
    T013BDConhecimentos de Transporte4SUBSERIEInformar a subsérie do documento fiscal
    T013BDConhecimentos de Transporte5COD_PARTInformar o participante do documento fiscal


     Algumas operações e alguns campos do layout DPMP não são tratados e considerados na geração pelo TAF. 5 - Operações e Campos não considerados.

    São eles: 

    • Operações de Controle não consideradas

                    - 4020001 (Aquisição de Botijões)

                    - 4020011 (Requalificação de Botijões)

                    - 4020012 (Inutilização de Botijões)

                    - 4020013 (Quantidade total de Botijões em uso)

                    - 4030001 (Óleo Lubrificante Dispensado de Coleta)

                    - 4030002 (Óleo Lubrificante Coletado Contratado)

                    - 4030003 (Recebimento de Devolução de Dispensado de Coleta)                              

    • Operações de Estoque não consideradas

                    - 3030001 (Fiel Depositário em Terceiros)

                    - 3030002 (Fiel Depositário de Terceiros)

                    - 3030003 (Fiel Depositário Próprio)]

                    - 3030004 (Em Trânsito)

    • Campo de Identificação do Terceiro envolvido (somente para Agente Não Regulado) 

                    - Foi considerada apenas a situação do Agente Não Regulado nas operações comerciais

    •  Informações complementares (Código do Serviço Acordado (Dutos)
    •  Informações complementares (Valor Unitário/Massa Específica do Produto)
    •  Informações complementares (Código do Produto/Operação Resultante)