Objetivo
Este documento tem como objetivo instruir sobre o processo de aplicação de insumos em ordem de serviço por meio de rotinas do módulo Estoque/Custos - SIGAEST em ordem de serviço que encontram-se finalizadas.
Processo
O processo de reporte de insumos do tipo produto para ordens de serviço, pode ser realizado somente por meio de algumas rotinas do módulo Estoque/Custo - SIGAEST. Sendo estas apresentadas a seguir:
| Deck of Cards |
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| Card |
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| label | Baixa Pré-Requisição - MATA185 |
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| Primeiramente, deve-se Gerar Pré-Requisição - MATA106 referente a solicitação de armazém, esta que pode ser inclusa diretamente pela rotina Solicitar - MATA105 ou por meio da inclusão de insumos previstos em uma ordem de serviço. Após a pré-requisição gerada, deve-se realizar o processo de Baixa da Pré-Requisição - MATA185. Para este preencher além de todos os campos obrigatórios, deve-se informar o campo Ordem de Serviço - D3_ORDEM para efetivação da aplicação do produto diretamente na ordem de serviço. | Informações |
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| - De forma a facilitar o processo o parâmetro MV_NGMNTNO quando habilitado tem como intuito permitir o preenchimento automático do campo Ordem de Serviço - D3_ORDEM conforme as informações da solicitação de armazém que originou a pré-requisição.
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| Informações |
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| - Como não é possível incluir uma solicitação de armazém para um ordem de serviço finalizada, este processo somente é valido para as pré-requisições já geradas antes da finalização da ordem de serviço que as originou.
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Ao acessar o módulo Estoque/Custos - SIGAEST no menu do módulo ir em: Atualizações > Movimentações > Internas > Armazém > Baixar Pré-Requisição. Realizar o processo de baixa sendo que ao informar os dados para este, o campo Ordem de Serviço - D3_ORDEM deve obrigatoriamente ser informado ou caso o parâmetro MV_NGMNTNO estiver habilitado este campo já estará preenchido de forma automática conforme as informações da solicitação de armazém, assim não deveram ser alterados ou apagados para o correto reporte de insumos.  Image Removed |
| Card |
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| label | Movimentação Interna - MATA240 |
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| Acessar o módulo Estoque/Custos - SIGAEST no menu do módulo ir em: Atualizações > Movimentações > Internas > Movimentação Simples. Preencher além de todos os campos obrigatórios, deve-se informar o campo Ordem de Serviço - D3_ORDEM para efetivação da aplicação do produto diretamente na ordem de serviço. | Informações |
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| - Ao incluir uma nova movimentação, apesar de existir o vínculo com um Ordem de Serviço - D3_ORDEM, esta não terá relacionamento algum com qualquer requisição feita ao módulo Estoque/Custo - SIGAEST. Desta forma esta movimentação manterá em aberto a requisição gerada por meio do insumo previsto da ordem de serviço.
- Essas informações se aplicam somente a release 12.1.27 ou anterioresEsta rotina permite que seja realizado aplicação de insumos realizados em ordens de serviço já finalizadas. Para este procedimento deve-se informar os campos já mencionados, exceto o campo Ordem de Produção - D3_OP o qual neste caso fica em branco.
Ao pesquisar uma ordem de serviço finalizada, marcar a opção "Incluir as ordens finalizadas" para que estas sejam listadas na consulta.
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| Card |
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| label | Movimentação Múltipla - MATA241 |
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| Acessar o módulo Estoque/Custos - SIGAEST no menu do módulo ir em: Atualizações > Movimentações > Internas > Movimentação Múltipla. Preencher além de todos os campos obrigatórios, deve-se informar o campo Ordem de Serviço - D3_ORDEM para efetivação da aplicação do produto diretamente na ordem de serviço.
| Informações |
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| Esta rotina permite que seja realizado aplicação de insumos realizados em ordens de serviço já finalizadas. Para este procedimento | - Ao incluir uma nova movimentação, apesar de existir o vínculo com um Ordem de Serviço - D3_ORDEM, esta não terá relacionamento algum com qualquer requisição feita ao módulo Estoque/Custo - SIGAEST. Desta forma esta movimentação manterá em aberto a requisição gerada por meio do insumo previsto da ordem de serviço.
- Caso a O.S. vinculada a movimentação possua o mesmo insumo aplicado mais de uma vez em diferentes tarefas, é apresentada uma tela onde deve ser escolhida a tarefa para a qual se deseja movimentar o insumo. A tela também é apresentada no estorno das movimentações, sendo obrigatório o seu preenchimento na confirmação da tela.
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Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
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| 01 | Somente resultará em uma aplicação de insumos o Tipo de Movimento - D3_TM que seja requisição, ou seja, com código igual ou superiores a 500. Sendo assim ao realizar um movimento do tipo devolução, mesmo que vinculando a uma ordem de serviço, não surtirá qualquer efeito sobre os insumos da ordem em questão. |
| 02 | Para aplicação de insumos em ordens de serviço com situação finalizada, deve-se informar os campos já mencionados, exceto o campo Ordem de Produção - D3_OP o qual neste caso fica em branco. |
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Relação de Campos
Alguns campos tem o preenchimento direto, ou seja, a mesma informação preenchida no ato de baixa pré-requisição serão os registros gravados no insumo, sendo os campos a seguir:
| Movimentos - SD3 | Insumos - STL |
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| Produto - D3_COD | Codigo - TL_CODIGO |
| Unidade - D3_UM | Unidade - TL_UNIDADE |
| Quantidade - D3_QUANT | Quantidade - TL_QUANTID |
| Armazém - D3_LOCAL | Almoxarifado - TL_LOCAL |
| Documento - D3_DOC | Nota Fiscal - TL_NOTFIS |
| Dt. Emissão - D3_EMISSAO | Data Início - TL_DTINICI e Data Fim - TL_DTFIM |
| Custo - D3_CUSTO | Custo - TL_CUSTO |
