Histórico da Página
...
| Nota | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
...
- Fórmula: 30 /* QUANTIDADE DE DIAS DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ACORDADO ENTRE EMPREGADO E EMPRESA */
Histórico
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
O processo de Alteração Global irá preencher e/ou editar apenas os campos selecionados e preenchidos na tela. Para inclusão de registro favor selecionar filtro apenas de funcionários que não tiverem adesão ao B.E.M. |
...
Para edição de registro, selecione filtro apenas de funcionários que já aderiram ao B.E.M. |
Histórico
Quando é feito o preenchimento dos campos acima, seja direto no Cadastro de Funcionário ou pelo processo Alteração Global de Campos do Cadastro, o sistema armazena a cada alteração de qualquer campo da aba B.E.M. um registro no histórico de Adesão ao Benefício Extraordinário Mensal B.E.M. Caso a data de mudança seja a Caso a data de mudança seja a mesma de um registro já existente, será feito somente a atualização dos dados, mesmo se o tipo de acordo, data do acordo sejam o mesmo.
...
- Filtro do Usuário: Neste campo é permitido fazer filtros dos funcionários que serão contemplados neste relatório. Neste filtro é possível customizar para não contemplar os funcionários não elegíveis, como os de trabalho intermitente, afastados, etc. Abaixo um exemplo de filtro para desconsiderar o funcionários intermitentes:
Após preencher os campos, e executar o Após preencher os campos, e executar o processo, irá retornar o arquivo gerado conforme abaixo:
...
Após a alteração, o arquivo pode ser validado neste link disponibilizado pelo Empregador Web:
Considerações para Geração do Arquivo
Com relação a Conta bancária:
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Trabalhador pode indicar ao empregador uma conta corrente, ou conta poupança, em que seja o titular. O BEM não será pago em contas de terceiros. Na hipótese de não validação ou de rejeição do crédito na conta indicada, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A. poderão utilizar outra conta poupança de titularidade do beneficiário, identificada por meio de processo de levantamento e conferência da coincidência de dados cadastrais para o pagamento do benefício emergencial. Na hipótese de não ser localizada conta poupança de titularidade do beneficiário, o pagamento será feito em uma conta digital aberta pelo Ministério da Economia, em nome do trabalhador, junto ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica. |
Conforme o manual do B.E.M., o preenchimento dos dados da conta Bancário é opcional.
O relatório B.E.M. irá considerar os dados bancários existentes no cadastro do Funcionário, conforme print abaixo. Para os casos em que a conta do funcionário for do tipo salário, ou seja, uma conta não aceita pelo Ministério da Economia, o relatório não irá desconsiderar esta conta, enviando as informações de conta para pagamento para o arquivo.
Caso não queira que a conta não seja levado para o arquivo, foi disponibilizado um recurso para 'desmarcar' a informação Tipo de conta bancária:
Cancelamento, Redução ou Prorrogação (Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M - Versão 3.0)
Para atender aos layouts disponibilizados na especificação do Ministério da Economia e do Trabalho, foram criados três NOVOS relatórios que deve ser gerado pelo Recurso Gerador de Saídas, que são:
- Antecipação/Redução: FOPLAY0087 - Layout B.E.M Antecipacao.TotvsGen
- Prorrogação: FOPLAY0088 - Layout B.E.M Prorrogação.TotvsGen
- Cancelamento: FOPLAY0086 - Layout B.E.M Cancelamento.TotvsGen
Gerador de Saídas - Cancelamento, Redução ou Prorrogação
Para fazer a importação deve acessar Gestão | Gerador de Saídas | Processo | Importar Layout
Após a importação, para gerar o arquivo deve selecionar o layout desejado, ir em Processo | Geração de Saídas. O processo irá abrir a tela abaixo. Nesta tela poderá alterar o caminho onde deseja que o relatório seja armazenado após a geração:
Antecipação ou Redução
Ao avançar, irá apresentar a tela abaixo com os parâmetros da geração, que devem ser preenchidos pelo usuário:
Cancelamento, Redução ou Prorrogação (Manual de Leiaute do Arquivo B.E.M - Versão 3.0)
Para atender aos layouts disponibilizados na especificação do Ministério da Economia e do Trabalho, foram criados três NOVOS relatórios que deve ser gerado pelo Recurso Gerador de Saídas, que são:
- Antecipação/Redução: FOPLAY0087 - Layout B.E.M Antecipacao.TotvsGen
- Prorrogação: FOPLAY0088 - Layout B.E.M Prorrogação.TotvsGen
- Cancelamento: FOPLAY0086 - Layout B.E.M Cancelamento.TotvsGen
Gerador de Saídas - Cancelamento, Redução ou Prorrogação
Para fazer a importação deve acessar Gestão | Gerador de Saídas | Processo | Importar Layout
Após a importação, para gerar o arquivo deve selecionar o layout desejado, ir em Processo | Geração de Saídas. O processo irá abrir a tela abaixo. Nesta tela poderá alterar o caminho onde deseja que o relatório seja armazenado após a geração:
Antecipação ou Redução
Ao avançar, irá apresentar a tela abaixo com os parâmetros da geração, que devem ser preenchidos pelo usuário:
No nosso exemplo, selecionei o arquivo Layout B.E.M Antecipacao.TotvsGen, então vou filtrar, utilizando o 'Filtro do Usuário', criando o filtro com o campo 'Data da Antecipação' = '26/06/2020':
O arquivo gerado no diretório informado em formato .txt:
Conforme a especificação do Layout, o sistema do Empregador Web ao qual o arquivo deve ser importado só aceita arquivos na extensão .csv. Desta forma, para alterar a extensão do arquivo, deve proceder conforma abaixo:
Abrir o arquivo no bloco de notas, ir em arquivo e salvar como e em seguida mudar o Tipo Documento para Todos os arquivos (*.*) e a o nome alterar, mudando .txt para .csv:
Após salvar, o arquivo será apresentado conforme abaixo:
Após a alteração, o arquivo pode ser validado neste link disponibilizado pelo Empregador Web. Para validar a opção de antecipação do término do contrato, deverá ser selecionada a opção 'Redução' no validador.
Prorrogação
Ao avançar, irá apresentar a tela abaixo com os parâmetros da geração, que devem ser preenchidos pelo usuário:
No nosso exemplo, selecionei o arquivo Layout B.E.M AntecipacaoProrrogação.TotvsGen, então vou filtrar , utilizando o 'Filtro do Usuário', criando o filtro com o campo 'Data da AntecipaçãoDias de Prorrogação' = '26/06/202030':
O arquivo gerado no diretório informado em formato .txt:
Conforme a especificação do Layout, o sistema do Empregador Web ao qual o arquivo deve ser importado só aceita arquivos na extensão .csv. Desta forma, para alterar a extensão do arquivo, deve proceder conforma abaixo:
Abrir o arquivo no bloco de notas, ir em arquivo e salvar como e em seguida mudar o Tipo Documento para Todos os arquivos (*.*) e a o nome alterar, mudando .txt para .csv:
Após salvar, o arquivo será apresentado conforme abaixo:
Após a alteração, o arquivo pode ser validado neste link disponibilizado pelo Empregador Web. Para validar a opção de antecipação do término do contrato, deverá ser selecionada a opção 'ReduçãoProrrogação' no validador. :
ProrrogaçãoCancelamento
Ao avançar, irá apresentar a tela abaixo com os parâmetros da geração, que devem ser preenchidos pelo usuário:
No nosso exemplo, selecionei o arquivo Layout B.E.M ProrrogaçãoCancelamento.TotvsGen, então vou filtrar, utilizando o 'Filtro do Usuário', criando o filtro com o campo 'Dias de ProrrogaçãoData do Cancelamento' = '3026/06/2020':
O arquivo gerado no diretório informado em formato .txt:
Conforme a especificação do Layout, o sistema do Empregador Web ao qual o arquivo deve ser importado só aceita arquivos na extensão .csv. Desta forma, para alterar a extensão do arquivo, deve proceder conforma abaixo:
Abrir o arquivo no bloco de notas, ir em arquivo e salvar como e em seguida mudar o Tipo Documento para Todos os arquivos (*.*) e a o nome alterar, mudando .txt para .csv:
Após salvar, o arquivo será apresentado conforme abaixo:
Após a alteração, o arquivo pode ser validado neste link disponibilizado pelo Empregador Web. Para Para validar a opção de antecipação do término do contrato, deverá ser selecionada a opção 'ProrrogaçãoCancelamento' no validador:
Cancelamento
Ao avançar, irá apresentar a tela abaixo com os parâmetros da geração, que devem ser preenchidos pelo usuário:
No nosso exemplo, selecionei o arquivo Layout B.E.M Cancelamento.TotvsGen, então vou filtrar, utilizando o 'Filtro do Usuário', criando o filtro com o campo 'Data do Cancelamento' = '26/06/2020':
O arquivo gerado no diretório informado em formato .txt:
Conforme a especificação do Layout, o sistema do Empregador Web ao qual o arquivo deve ser importado só aceita arquivos na extensão .csv. Desta forma, para alterar a extensão do arquivo, deve proceder conforma abaixo:
Abrir o arquivo no bloco de notas, ir em arquivo e salvar como e em seguida mudar o Tipo Documento para Todos os arquivos (*.*) e a o nome alterar, mudando .txt para .csv:
Após salvar, o arquivo será apresentado conforme abaixo:
Após a alteração, o arquivo pode ser validado neste link disponibilizado pelo Empregador Web. Para validar a opção de antecipação do término do contrato, deverá ser selecionada a opção 'Cancelamento' no validador:
Usando consulta SQL para gerar o arquivo
Considerações para Geração do Arquivo
Conta bancária
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Trabalhador pode indicar ao empregador uma conta corrente, ou conta poupança, em que seja o titular. O BEM não será pago em contas de terceiros. Na hipótese de não validação ou de rejeição do crédito na conta indicada, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A. poderão utilizar outra conta poupança de titularidade do beneficiário, identificada por meio de processo de levantamento e conferência da coincidência de dados cadastrais para o pagamento do benefício emergencial. Na hipótese de não ser localizada conta poupança de titularidade do beneficiário, o pagamento será feito em uma conta digital aberta pelo Ministério da Economia, em nome do trabalhador, junto ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica. |
Conforme o manual do B.E.M., o preenchimento dos dados da conta Bancário é opcional.
O relatório B.E.M. irá considerar os dados bancários existentes no cadastro do Funcionário, conforme print abaixo. Para os casos em que a conta do funcionário for do tipo salário, ou seja, uma conta não aceita pelo Ministério da Economia, o relatório não irá desconsiderar esta conta, enviando as informações de conta para pagamento para o arquivo.
Caso não queira que a conta não seja levado para o arquivo, foi disponibilizado um recurso para 'desmarcar' a informação Tipo de conta bancária:
Usando consulta SQL para gerar o arquivo
Passo 1: Criar uma consulta SQL Passo 1: Criar uma consulta SQL que retorna as chapas contempladas para na adesão do BEM. No exemplo abaixo selecionamos as chapas não considerando algumas situações, data de admissão após a data da publicação da MP e se o mesmo é aposentado ou tem contrato intermitente:
Passo 2: No Filtro do BEm, selecionar o campo Chapa do Funcionário, o operador IN (SQL) e a consulta SQL criada acima. Ao executar o processo será considerado somente a chapas da consulta:
| Bloco de código | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bloco de código | ||||
| ||||
SELECT CHAPA FROM PFUNC (NOLOCK) WHERE DATAADMISSAO < '0128/04/20202021' AND CODSITUACAO NOT IN ( 'E', 'P', 'D', 'O', 'I', 'Z', 'W') AND CODTIPOCONTRATO IS= NULL AND DTACORDOBEM > '28/04/2021' |
Usando Campos do Filtro
Passo 2: No Filtro do BEm, selecionar o campo Chapa do Funcionário, o operador IN (SQL) e a consulta SQL criada acima. Ao executar o processo será considerado somente a chapas da consulta:
Usando Campos do Filtro
Passo 1: Criar um filtro usando 1: Criar um filtro usando os campos disponíveis no recurso de Filtros. No exemplo abaixo usei os campos ' Data de admissão, data de acordo, Contrato intermitente e situação. Ao executar o processo será considerado somente a chapas retornadas pelo filtro criado.
Observações:
Para primeiro registro de acordo não enviado para o governo:
...
Para cada registro de edição realizada no cadastro do acordo, poderá ser utilizada a mesma data do ultimo registro cadastrado. Assim o ultimo registro será editado e não criará um novo. Consequentemente os campos atualizados serão: Dias de Prorrogação, Data do Cancelamento ou Data de Antecipação.
...
| title | Importante |
|---|
Cancelamento de Aviso Prévio
A MP 1045, o empregador e empregado, em comum acordo, poderão optar pelo cancelamento do aviso prévio em curso. O TOTVS folha de pagamento possuí o processo para cancelar o aviso prévio. Caso a rescisão já esteja cadastrada, deverá cancelar a rescisão antes do cancelamento do aviso prévio. Mais informações: Aviso Prévio - Cancelamento
Com relação ao eSocial, o envio do evento S-2250 passou a ser opcional a partir da NT19/2019
...
| Aviso | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
eSocial Conforme a orientação do eSocial, o empregador deverá enviar um evento de alteração contratual (S-2206) com Data de Alteração igual ao início do período de redução de salário e jornada e, neste evento, informar o valor do salário reduzido e a nova jornada a ser cumprida pelo trabalhador durante esse período. No campo observação deverá informar o prazo pactuado para a referida redução e o percentual definido para essa redução proporcional. Mais informações sobre a geração do evento S-2206 acesse aqui. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas